CSR客户特殊要求评审表
顾客特殊要求(CSR)清单
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
CSR审核检查表
次要
0
1.6 员工是否可以自由选择及使用公司外部的医疗设备？
次要
0
1.7 员工是否享有基本的自由？
次要
1
2.1 在生产的任何阶段都不使用童工(16周岁以下)？
主要
1
2 2.2 公司在雇用员工时，是否有审核&确认证明员工年龄合法的文件，并妥善保存？ 禁
止 2.3 若发现有员工实际年龄低于法定年龄，公司是否有相关回应&处理程序？ 使
次要
1
7.6 如果在入职时，员工默认要加入某个团体或员工代表联盟，员工对此是否知情？
次要
1
7.7 员工代表是否经过民主选举产生？
次要
1
8.1 员工是否根据法律要求签署劳动合同?
8 8.2 劳动合同是否符合当地的劳动法规？
劳 动
8.3 劳动合同雇佣条款是否清晰并包括工资？
合 同
8.4 员工是否保留本人签署的劳工合同副本？
2.6 通过访谈了解，过去12个月中公司是否进行过紧急疏散演习？
主要
1
次要
1
次要
1
次要
1
2.7 公司是否有明文计划和程序，应对有害化学物质泄漏的情況？
主要
1
2.8 参与有害物质的管控，清理与处理的员工，是否经过紧急状况应对方面的常规训练？
次要
1
3 3.1 若过去三年內曾发生过职业伤害事件，公司是否调查其根本原因并采取改善措施？
次要
1
力
要 求 高
5.2
公司是否切实有效地控制员工进行消耗体力的工作（如，使用机械举重工具，电动操作工具，工序自 动化等）？
主要
1
的
工 作
5.3 通过访谈了解，公司是否尽力避免给员工带来不符合人体工程学的伤害，比如对员工进行培训？
顾客特定要求评审记录表
100%
17
5.7
卖方陈述和保证：(1)卖方应获得有关遵守TS16949最新发布版本的第三方认证，可通 过汽车工业联盟集团("AIAG”)获得此版本，(2)卖方的主要供应基地应符合其TS16949认证要求，(3)卖方应供货合同有效期内保持其TS16949的认证有效性。卖方同意按买方的要求和 买方商谈质量事宜以及质量改进事宜
√
√
100%
23
8.2
卖方在此进一空陈述并保证，所有产品满足或超越双方根据订单和/或本条款和其任何附件约定的产品 性能、包装规格和标准的要求。本文的保证应作为中国法律规定的保证义务的补 充。如发现任何瑕疵/缺陷 产品或者对上述保证的违反，卖才应赔偿买方并使买方免于承受由此 产生的任何成本、费用或者损害，无 论直接或间接的，偶发或附随发生的，包括但不限于所有基于买方客户而进行产品更换的费用
√
100%
采购合约
13
5.5
卖方应始终遵守TS16949的要求。如果买方和卖方对所发运的产品的特定部分或者数量是否 符合在订单上规定的技术标准或者买方的其它产品要求，以及是否符合本条款上载明的所有陈述和保证上无法达成一致，相关争议产品应该由双方共同约定的独立的实验室进行测试。试验室测试结 果应当是最终的并对双方都有约束力。试验的费用由所提意见被证明有误的一方承担。除上述规定 以外，买卖双方同意
√
√
100%
10
5.2
买方可进入卖方生产场所检查设施、产品、材料及与订单有关的任何卖方财产。买方对产 品的检查，无论是于生产期间、交付之前或交付后的合理期间内进行的，均不构成买方对任何 正在生产中的或已完成生产的货物的接受。买方对产品的接受、检验或未检验均不减免任何卖 方所承担的责任或保证。订单中的任何内容均不免除卖方的测试、检验和质量保证的义务
顾客特定要求CSR管控表
Y
内部审核过程文件
产品交付过程文件
商标位置
XXXX有限公司
XXXX Co., Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表 文件编号/Sheet No.
CSR and process matrix
版本状态/Rev
table
顺序号/No.
HF/RE-PD11-07-XS A0
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP21 SP20 SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
交付检验报告 质版报告，且需电子版报告
Y
留存
需要与TRW SQE确认
Y
质量体系
IATF16949、14Q
博世华域 （上海）
质量协议&采购合同
型式试验 产品审核
图纸及技术规范上的试验 1次/1年 有专用模板 1次/12月、全尺寸
过程审核
VDA6.3 每年一次（根据零件的质量 问题的多少可能增加审核次 数）
Y
CPK≥1.33
Y Y
Y
Y Y
Y
Y
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件
产品和服务放行过程
文件
Y Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
不符合纠正措施过程
文件 项目管理过程文件
产品交付过程文件
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件
CSR评审记录
1.数量验收依据订货单及备注说明，到货后随产品附上送货清单。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造盖
完全覆盖 完全覆盖 完全覆盖
自评
10 10 10 10
行动措施 计划
责任人
完成跟踪记录
再评分
备注
评分标准：10分-CSR在体系中完全覆盖，可以得到有效控制；6分-CSR在现有体系中有规定，但针对性和充分性有待改善；0分-CSR在体系 中未规定控制。
顾客名称：xxxx有限公司
CSR评审记录跟踪表
供应代码
QR10-02
CSR文件名称及版 本
采购合同 YJ-BR-001
CSR简述
目前QMS覆盖 差异
二、质量要求、技术标准 乙方为甲方提供所需产品符合法律法规的规定或国家或行业规定的相关标准的基础上， 依据甲方的所需产品的种类、数量供货，不得擅自更改。否则由此引起的质量问题和造 成的损失由乙方承担 六、验收标准、方法及提出异议的期限
顾客特定要求CSR管控表
10.2 9.1.2
8.7 8.6 8.5.6 8.5.4 8.5.3 8.5.2 8.1.5.6 8.4.3 8.4 7.5 7.2/7.3 7.1.6 7.1.5.3 7.1.5 7.1.4 7.1.3 7.1.2 8.5.5 8.5 8.5 8.3 8.2
XXX有限公司 顾客特定要求
文
标
产
顾 不 组风 绩
接 单 与 评
设 计 与 开
产 品 制
产 品 交
顾 客 反
H R 管
基 础 设
过 程 运 行 环
测 量 设 备 管Fra bibliotek实 验 室 管
知 识 管
能 力 与 意
件 化 信 息 控
外 部 供 方 管
采
工 装 检 具 管
识 和 可 追 溯
外 部 财
产 品 防
变 更 控
品 和 服 务 放
不 合 格 控
XXX有限公司 XXX Co.,Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表 CSR and process matrix table
文件编号/Sheet No. 版本状态/Rev 顺序号/No.
XXX/QR-PD09-SPD006 A0 1
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
的相关工序Cpk
Y
≥1.33
产品制造过 程文件
体系审核≥1次 /年
Y
内部审核过 程文件
客户要求评审程序(含表格)
客户要求评审程序1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。
4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。
CSR客户特殊要求评审表
序 号
条款
1 第1条 经营者的责任
CSR客户特殊要求评审表 客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门 供销 质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以 与客户
达成客户 沟通结
要求
果
备 注
可以
2 第2条 质量保证体系
品质 建立质量体系和零部件的质量保证开展装置的管理
品质 全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
可以
11 第11条 检查、试验的状态 品质 检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。
可以
12 第12条 不合格品管理
品质 按照不合格品控制程序执行
可以
13 第13条 纠正与预防措施 品质 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行 可以
可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品 质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条 工序管理
生产和品 质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条 检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条 管理、保管、包装 及交货
供销、生 产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条 质量记录的管理 品质文控 质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
企业社会责任CSR内部审核检查表(社会责任内审检查表)
是否明确将企业社会责任(CSR)作为公司经营方针并1)方针 0-1-1予以重视？是否制定了与公司整体社会责任(CSR)相关的行为规2)行动规范 0-2-1范？是否指定了公司整体的社会责任(CSR)推进部门与推进3)推进体制 0-3-1负责人？是否对外公开了公司整体企业社会责任(CSR)的发展4)信息公开 0-4-1状况？是否通过适当的管理，以禁止强制劳动、拘禁劳动 (包括因债务引起的拘禁) 、强制契约劳动等现象发生？并1) 自主雇佣 1-1-1禁止使用非自主性监狱劳工、奴隶或者被非法贩卖的劳动人口？2)禁止使用童工、保1-2-1是否雇用不满最低劳动年龄(16岁)的劳动者？护未成年员工3.是，很明确2.虽未十分明确，但在公司经营方针之中已有部份体现1.未明确/未制定方针3.是，已制定2.虽不完善，但现有的行为规范中已有部份体现1.未制定/未制定规范3.明确指定2.有相关担当部门，但是责任不明确1.未指定3.已广泛公开2.计划公开中1.尚未公开，且没有公开的计划3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但在已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.没有雇佣2.不了解实际情况1.有雇佣3233331-2-21-2-31-3-1 3)劳动时间1-3-21-4-1 4)工资与支付1-4-21-5-1 5)人道主义待遇1-5-2 是否让未满 18 岁的未成年员工，从事存在健康与安全隐患、国家法律明令禁止的工作？针对录用职场训练生、教育实习生、学生劳动者方面，是否制定了合法合规的方针或者规定？是否对员工的劳动时间、歇息休假日期进行合理管理，且不违反法定要求？员工每一个月的平均加班时间是几小时？是否向员工支付不少于法定最低工资标准的工资，且无非法减薪现象？是否依照法律规定标准支付高于劳动者正常工作时间工资的加班报酬？是否通过适当的管理，以禁止性骚扰、性虐待、体罚、身体或者精神施压、辱骂等职场骚扰或者非人道主义行为的发生？对于上述行为的相关惩戒方针或者手续，是否明确规定，并向员工传达？3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.明确制定2.制定了但不明确1.未制定3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.36 小时以内2.36 小时~70 小时1.70 小时以上3.定期实施公司内部调查或者监查，确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.已明确规定，并向员工传达2.方针或者手续尚不完善，员工也基本不知晓1.无方针或者手续333233336)禁止非法歧视7)结社自由1)工作环境安全2)预防紧急灾害事件1-6-11-7-11-7-22-1-12-1-22-1-32-1-42-2-1在招聘或者录用环节，是否因人种、肤色、年龄、性别、性取向、种族、残疾、宗教信仰、政治倾向、工会成员、国籍或者婚姻状况等理由而歧视劳动者？是否尊重员工的结社自由、加入工会与否等合法权益？是否为员工向管理层反映意见或者不满提供了安全途径？是否对工作环境安全进行风险评估，以及通过合理的设计或者技术/管理手段保障安全？是否向员工提供合理的防护装置与用品，以保障员工安全？是否制定了安全的作业程序？此外，是否取得必要的资质证书(如电工证、特殊机械操作许可证等)？是否制定相关机制，确保员工能无所顾忌地报告事故与隐患？为了保障生命与健康安全，是否在假定灾害与事故隐患的基础上，预先制定应急方案，并通过员工培训或者训练的方式推广普及？3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，但已知范围内未收到相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.已提供，并确认不存在问题2.已提供，但不完善1.没有提供3.定期进行记录检查与风险评估，并能确认不存在问题2.虽然未进行记录检查与风险评估，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.充分提供2.虽有提供，但不充分1.未提供3.已制定安全的作业程序，并取得必要的资质证书2.作业程序不完善，或者资质证书不全1.没有制定作业程序，无资质证书3.已充分制定2.虽有制定，但不完善1.未制定3.制定了详尽的应急预案，并对员工进行了培训和推广2.应急预案不够完善，或者没有对员工进行充分的培训和推广323233333)工伤与疾病4)产业卫生5)重体力劳动2-2-22-3-12-3-22-4-12-4-22-4-32-5-1公司内部是否配备适当的火灾感应系统、灭火设备、应急出口等？是否掌握职业伤害与疾病的状况，并采取适当的对策(即完善预防、管理、过程追踪、报告等实施程序与机制)？是否配备适当的急救药品与急救设备？是否了解员工接触生产环境中的有害生物、化学品、噪音、恶臭等的情况，并采取适当的对策？是否对暴露于化学、生物以及物理环境中的员工进行健康评估？是否提供适当的个人防护用具与工作程序，以保障暴露于危（wei）险物质中的员工安全？是否对重体力工作进行辨识，并采取妥善管理，预防灾害与疾病？1.几乎未实施任何措施3.已充分设置2.虽有设置，但仍不完善1.未设置3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，且已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.已充分配备2.虽有配备，但仍不完善1.未配备3.定期实施公司内部调查或者监查，并确认不存在问题2.未实施调查或者监查，且已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行健康评估等，并可确认不存在问题2.虽然未进行健康评估，但已知范围内未浮现关于员工健康问题的报告1.存在严重的员工健康问题，或者不了解实际情况3.已充分提供2.虽有提供，但仍不完善1.未提供3.定期进行现场调查并进行妥善管理，确认不存在伤害健康的问题2.虽然未进行现场调查，但在可控范围内没有接到过伤害健康的报告1.存在重大的危害健康的隐患，或者不了解实际情况32332326)机械装置的安全对策7)卫生设备、饮食、居住8)员工健康管理2-6-12-6-22-7-12-7-22-7-32-8-12-8-2是否对公司中所使用的机械装置进行危（wei）险性评估并采取适当的安全保护措施？是否制定作业程序以管控机械装置的安全运转？为员工提供的设施(食堂、洗手间、宿舍等)是否安全卫生，并符合法定标准？食堂工作人员是否取得合法的资质证书？生活设施方面是否采取保障安全的措施(如张贴疏散线路图、设置安全出口等)？是否针对全体员工实施妥善的健康管理？ (包括实施员工体检、建立员工健康档案等)是否为从事特殊作业的员工提供法定的特殊体检？3.通过定期实施点检或者现场调查，确认不存在问题2.虽然未进行点检或者现场调查，但已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.已充分制定2.虽已制定，但仍不完善1.未制定3.定期进行现场调查，并能确认不存在问题2.虽然未进行现场调查，但已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的安全卫生隐患，或者不了解实际情况3.已取得所有必要资质证书2.取得部份资质证书1.未取得，或者不了解实际情况3.充分采取安全措施2.采取部份安全措施，但不充分1.未采取任何安全措施3.实施了妥善的健康管理，并确认无问题存在2.虽然实施了健康管理，但不完善1.没有实施任何健康管理措施3.对所有特殊岗位的员工定期进行特殊体检2.有进行，但仅是一部份1.仅进行普通体检33333331)环境许可证与报告2)防污对策与节能3)危（wei）险有害物质4)废水与废料5)大气排放3-1-13-1-23-2-13-2-23-3-13-4-13-4-23-5-1是否依照所在国法律法规，必要时取得行政机关的许可证书，并提交所需管理报告？是否按照行政机关签发的许可证书及注册文件的要求经营企业？是否建立杜绝、减少、或者控制污染(大气排放、废水排放、废弃物排放)的相关机制(含目标值)？是否建立节约资源的相关机制(含目标值)？对于有害化学物质，是否根据当地法律规定，进行分类、识别、使用、保管与处理？废水与废弃物是否遵照环境法规进行特性评估、监督、管理、处理后再排放或者处置？是否遵守相关法律，回收、处理危（wei）险有害的废弃物？向大气中排放的气体所含物质是否符合限制排放物质的排放标准？3.依照法律法规取得所有相关的许可证书，并提交报告2.只取得部份许可证书，或者只提交部份报告1.未取得相关许可证书，或者不了解实际情况3.满足行政许可与注册文件的要求2.仅部份满足，但不充分1.未能满足，或者不了解实际情况3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或者不了解实际情况3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或者不了解实际情况3.严格按照像关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.严格按照像关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.依照像关法律对危（wei）险废弃物进行回收并处理2.虽按规定进行处理，但不充分1.未进行处理，或者不了解实际情况3.通过定期调查对现状进行了解，并确认无问题存在2.虽未定期进行调查，已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况333333336)产品内含物限制1)商业诚信2)不当利益3)信息公开4)知识产权5) 公平的商业、广告、竞争6) 禁止滥用占优势条件7)在采购矿物时秉承负责任的态度3-6-14-1-14-2-14-3-14-4-14-5-14-6-14-7-1包括回收或者废弃标签在内，是否遵守一切限制规定或者禁止使用特定物质的相关法律法规并满足顾客要求？是否制定并向员工普及商业道德规范与行为准则？在与企业利益相关方的关系上，是否采取合理的管理措施，杜绝贿赂、以及使用其他手段谋取过度或者不正当的利益等行为？对法律法规要求公开的信息，是否进行妥善的管理与公开，确保其不存在虚假或者错误内容？是否采取妥善的管理措施，杜绝知识产权侵害或者非法复制等行为？是否采取妥善的管理措施，防止联合控制市场价格或者串通投标等行为？是否采取妥善的管理措施，杜绝对供应商采取滥用优势条件的行为？是否采取管理措施，保证不直接或者间接购买、使用非法开采源或者国际权威机构认定的禁止开采的国家或者地区提供的矿产？3.定期进行公司内部调查或者监查，并可确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.已制定商业道德规范或者行为准则，并进行普及宣传2.已制定商业道德规范或者行为准则，但普及工作不到位 1.未制定商业道德规范或者行为准则3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告 1.存在严重的问题，或者不了解实际情况3.定期进行公司内部调查或者监查，并确认无问题存在2.未进行调查或者监查，但已知范围内未浮现相关问题的报告1.存在严重的问题，或者不了解实际情况32333233。
CSR客户特殊要求评审表
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
CSR评审记录
完全覆盖 10
5.1.5甲方实施免检采购。乙方须持续改进其产品质量及供货质量，乙方新开发的产品 应在SOP后的三个月内获得甲方的进货检验免检资格。免检条件为：已批量供货外协产 品在此前3个月一直处于批量连续供货状态，且在生产过程中未发生过批量质量问题或 被退货或让步接收；批量供货后，售后一直未出现重大质量问题；乙方连续3个月现场 、市场PPM值均达标；新车型／新开发的产品（通过PPAP认可）SOP后3个月内，若所供 完全覆盖 10 产品未发生过批量质量问题或被退货或让步接收，将自动进入免检状态。若乙方已获得 甲方免检资格的产品，但在甲方生产过程、产品交付过程、售后出现批量质量事故或者 重大质量事故，及PPM超标、多次整改未达甲方要求，甲方将取消乙方产品的免检资 格，并按以上要求收取检验管理费用及产品挑选费用。乙方产品质量改进后可向甲方申
完全覆盖
10
第六条 质量责任
完全覆盖 10
6乙.方1质应量确目定标产品的质量目标，致力于以零缺陷为目标的质量保障体系和质量改善活动，
10
确保所提供的产品与市场上同类产品相比具有较强的竞争力，并达到并超越以下所要求 完全覆盖
10
的水平。
6.1.1 甲方市场目标
完全覆盖 10
3MIS市场目标：各零部件市场故障目标为0PPM；
3.4.2乙方应根据甲方要求，及时将乙方制造产品所必须的制造设备精确度管理资料书 面提交给甲方。
完全覆盖
10
3.4.3关于检具制作，如甲方对乙方提出检具制作要求，乙方应在满足甲方要求的前提 下制作检具。并按要求提交检具检测报告，由甲方验收确认。
完全覆盖
10
第四条 质量确认及记录
4.3标识与可追溯性管理
品。而因甲方生产急需，需要乙方到甲方现场全检、返工，乙方应在接受到通知后24小 完全覆盖 10
顾客特殊要求输入评审表
顾客特殊要求输入评审表
客户名称:
□经评审，此SPEC.的要求均可满足，无任何疑问及不淸之处。
□经评审，此SPEC.的部分要求超出展旺能力或有疑问及不淸之处，需ICS同客户确认：
序号
顾客特殊要求
建议解决方法
1
材料性能测试
自行检测，供应商协助
2
原料、胶纸、包材
选择合格供应商采购
3
工模检具制作
外发供应商
4
5
6
7
8
9
10
11
12
品质Biblioteka 工程评审人 签名：评审人 签名：
评审人 签名：
日期：
日期：
日期：
□没有涉及有害物质管控要求，不需提交评审。
□有涉及有害物质管控要求，需提交评审
评审人签名：日期：
□没有涉及信息安全要求，不需提交评审。
□有涉及信息安全要求，需提交评审。
评审人签名：日期：
开始执行：□立即执行□待澄淸后执行□与客户沟通后暂不执行
供应商CSR审核评分表模板
3
3
6.8 是否有客户员工推荐二级供应商？如果有，请列出推荐的二级供应商名称及相关的物料或服务。
3
N/A
7、消防安 全
7.1
供应商是否存在重大火灾或爆炸隐患，包括妥善管理易燃易爆物品、有效控制火源、定期维护消防设备和疏散通道 、禁止员工宿舍设在厂房或仓库建筑内等？
3
3
7.2
供应商厂房、宿舍及其他建筑是否有消防验收报告？是否定期由政府或专业消防机构检测检查并保留报告？临时动 火作业是否启动动火审批并保留记录？
3
3
10.4 供应商是否要求其下级供应商或分包商签署书面的CSR协议或承诺？多少家下级供应商签署了CSR协议？
3
3
10.5
供应商是否接受其他客户和审核机构的CSR审核并提供相关支持文件？最近2年接受了哪些客户、哪些审核机构的 CSR审核？
3
3
10.6
供应商的产品和生产过程中是否使用锡、钽、钨、金等冲突矿物？供应商是否签署“不使用冲突矿物”承诺，并根据 CFSI CMRT模板开展冲突矿物适用性评估和供应链放及使用有害化学品的场所采用本地语言张贴适当的物料安全使用说明书（MSDS）和警示标识？
3
3
8.7 供应商存放和使用有害化学品的场所是否保持良好的通风，定期测试空气质量，并提供洗眼器或紧急淋浴器？
3
3
9、环境保 护
9.1
须识别和管控挥发到环境中的化学品和其它有害物质以保证员工作业,活动,仓储,循环或再利用和废弃过程中的安 全.
3
N/A
1.5
供应商是否依照法规要求使用学生工，包括鉴别年龄、签订书面三方实习协议、合理支付报酬，购买保险等？是否 因不当使用学生工被处罚、投诉或媒体负面报道？
质量管理体系过程与IATF16949：2016条款、顾客特殊要求(CSR)对照表
Employee motivation and empowerment enhanced Communication Documented Information (title) General
modified
enhanced Quality management system documentation modified Creating and Updating enhanced Control of Documented Information (title) modif objectives and planning to achieve them (Title) enhanced Quality objectives and planning to achieve them enhanced Quality objectives and planning to achieve them enhanced Quality objectives and planning to achieve them supplemental enhanced Planning of changes Support (Section title) Resources (title) modified NEW General People Infrastructure enhanced Plant, facility, and equipment planning enhanced Environment for the operation of processes Environment for the operation of processes supplemental Monitoring and measuring resources (title) modified General enhanced Measurement system analysis modified Measurement traceability enhanced Calibration/verification records Laboratory requirements (title) enhanced Internal laboratory enhanced External laboratory NEW modified modified Organizational knowledge Competence
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可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品 质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条 工序管理
生产和品 质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条 检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条 管理、保管、包装 及交货
供销、生 产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条 质量记录的管理 品质文控 质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
可以
16
第16条 质量监督
17 第17条 教育、培训
18
第18条 有效期限
客 户 名 评 审 日
序 号表 客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门 供销 质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以 与客户
达成客户 沟通结
要求
果
备 注
可以
2 第2条 质量保证体系
品质 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条 规格的管理
技术 技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条 设计的管理
技术 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求
可以
5 第5条 文件的管理
文控 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条 供应商的管理
采购 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行
可以
10
第10条 检查、测定及试验 装置的管理
品质 全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
可以
11 第11条 检查、试验的状态 品质 检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。
可以
12 第12条 不合格品管理
品质 按照不合格品控制程序执行
可以
13 第13条 纠正与预防措施 品质 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行 可以