出差备案
外出人员备案管理制度
第一章总则第一条为加强公司外出人员的管理，确保外出人员的安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体外出人员，包括因公出差、学习、考察、培训等因工作需要外出的人员。
第三条外出人员备案管理应遵循“事前审批、事后报告、全程跟踪”的原则。
第二章备案程序第四条外出人员备案分为事前备案和事后备案。
第五条事前备案：1. 外出人员应提前7个工作日向所在部门负责人提交《外出人员备案表》。
2. 《外出人员备案表》应包括外出人员的基本信息、外出事由、外出时间、外出地点、联系方式等。
3. 所在部门负责人对《外出人员备案表》进行审核，并签署意见。
4. 人力资源部门对备案表进行审核，并报公司领导审批。
第六条事后备案：1. 外出人员返回后3个工作日内，应向所在部门负责人提交《外出人员返回报告》。
2. 《外出人员返回报告》应包括外出人员的基本信息、外出时间、外出地点、工作完成情况等。
3. 所在部门负责人对《外出人员返回报告》进行审核，并签署意见。
4. 人力资源部门对备案表和返回报告进行归档。
第三章监督检查第七条公司定期对外出人员备案情况进行检查，确保备案制度的有效实施。
第八条对未按规定进行备案的外出人员，公司将进行通报批评，并视情节轻重给予相应的处罚。
第九条对在备案过程中弄虚作假、隐瞒事实的外出人员，公司将严肃处理。
第四章附则第十条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第五章备案内容第十二条外出人员备案内容包括：1. 外出人员的基本信息：姓名、性别、年龄、职务、部门、联系方式等。
2. 外出事由：出差、学习、考察、培训等。
3. 外出时间：出发时间、预计返回时间。
4. 外出地点：目的地、具体地址。
5. 负责人：所在部门负责人、人力资源部门负责人。
6. 外出费用：差旅费、住宿费等。
7. 工作完成情况：外出期间工作完成情况及成果。
通过以上备案管理制度的实施，公司能够对外出人员进行有效管理，确保外出人员的安全，提高工作效率，同时为公司的持续发展提供有力保障。
员工出差规定通知
员工出差规定通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司员工的出差行为，保障公司和员工的利益，特制定本《员工出差规定通知》，请各位员工务必遵守以下规定：一、出差审批流程
出差申请应提前至少X个工作日填写并提交至所在部门负责人审批。
部门负责人审批通过后，需提交至人力资源部备案。
出差期间如有变动或延长，需提前向部门负责人和人力资源部报备。
二、出差行为规范
出差期间需做好个人行李携带，注意保管贵重物品。
遵守目的地当地法律法规，注意文明礼仪，不得从事违法违纪行为。
合理安排出差时间，确保按时完成工作任务。
三、费用报销标准
出差期间的交通、食宿等费用应按照公司规定标准报销，超出部分不予报销。
报销单据需真实有效，如有虚假情况将追究相关责任。
四、安全注意事项
出差期间需保管好个人证件和财物，注意人身和财产安全。
如遇紧急情况或意外事件，请第一时间联系公司紧急联系人并按照指引处理。
五、其他事项
出差期间需保持电话畅通，及时与公司保持沟通。
出差归来后需及时填写出差报告并提交给部门负责人。
以上为《员工出差规定通知》，请各位员工严格遵守相关规定，如有违反将受到相应处罚。
祝各位出差顺利，工作愉快！
谢谢合作！
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
出差管理规范
出差管理规范一、目的为了规范公司员工出差行为，保障出差期间的工作效率和员工权益，同时合理控制出差费用，特制定本管理规范。
二、适用范围本规范适用于公司全体员工。
三、出差申请与审批1、员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需依次提交至直属上级、部门负责人审批。
如有特殊情况，可先口头向上级汇报并在出差返回后及时补填申请表。
3、审批通过后，员工应将《出差申请表》交至人力资源部门备案。
四、出差前准备1、了解目的地的相关情况，包括天气、交通、风俗习惯等，做好相应的准备工作。
2、与出差目的地的相关人员提前沟通，确定工作安排和对接事宜。
3、准备好必要的工作资料、设备和用品，确保出差期间能够顺利开展工作。
五、交通与住宿安排1、交通（1）员工应根据工作需要和公司规定选择合适的交通工具。
一般情况下，优先选择经济实惠且便捷的交通方式。
（2）预订机票、火车票等交通工具时，应提前规划，尽量选择优惠票价，并按照公司规定的报销标准执行。
（3）如因工作紧急等特殊情况需要乘坐超出标准的交通工具，应提前向上级申请并说明原因，经批准后方可乘坐。
2、住宿（1）根据出差地点和工作需要，选择合适的住宿地点。
原则上应选择公司协议酒店或性价比高的正规酒店。
（2）预订酒店时，应考虑住宿费用、地理位置、安全卫生等因素，并按照公司规定的住宿标准执行。
（3）员工不得私自提高住宿标准，如有特殊情况需要提高，应提前向上级申请并说明原因，经批准后方可入住。
六、出差费用报销1、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，员工应保留好相关发票和凭证。
2、出差结束后，员工应及时填写《出差费用报销单》，并附上相关发票和凭证，按照公司规定的报销流程进行报销。
3、财务部门应严格审核报销单据，对不符合规定的费用予以剔除。
七、工作汇报1、出差期间，员工应定期向直属上级汇报工作进展情况，遇到问题及时沟通解决。
出差审批制度范文
出差审批制度范文一、目的为规范公司员工出差行为，明确出差审批流程，确保出差活动合理、高效，特制定本出差审批制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差活动的审批管理。
三、出差定义出差是指员工因公临时离开常驻工作地点，前往其他城市或地区进行工作的行为。
四、出差类型短期出差：出差时间不超过3天。
中期出差：出差时间在3天以上至7天。
长期出差：出差时间超过7天。
五、出差审批流程5.1 提出申请员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
5.2 直接上级审批员工将《出差申请表》提交给直接上级，由直接上级对出差的必要性、合理性进行审核。
5.3 部门负责人审批通过直接上级审批后，提交给部门负责人进行审批，部门负责人需在1个工作日内完成审批。
5.4 财务部门审核部门负责人审批通过后，提交给财务部门进行费用预算审核。
5.5 高级管理层审批对于预计费用超过一定额度的出差，需提交给高级管理层审批。
5.6 人力资源部门备案所有审批通过的出差申请需在人力资源部门备案。
六、出差审批标准6.1 必要性出差必须是基于工作需要，且在当前条件下无法通过其他方式完成。
6.2 合理性出差的时间、地点、预计费用等必须合理，符合公司财务预算。
6.3 紧急性对于紧急出差，可简化审批流程，但事后需补齐相关审批手续。
七、出差管理7.1 出差预算员工在出差前需制定详细的出差预算，包括交通、住宿、餐饮等费用。
7.2 出差报销出差结束后，员工需按照公司财务规定，提交出差报销申请。
7.3 出差报告出差结束后，员工需提交出差报告，总结出差成果和经验。
八、违规处理未经审批擅自出差的员工，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
九、附则9.1 本制度自发布之日起执行。
9.2 本制度的最终解释权归公司所有。
9.3 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
出差审批制度
出差审批制度出差审批制度是企业内部规定的一项制度，用于管理并审批员工出差事务。
该制度的目的是确保出差行为符合公司的战略和利益，并且合理安排资源，提高工作效率。
下面是一份针对出差审批制度的说明：一、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差申请和审批，包括国内和国际出差。
二、出差申请：1. 员工应提前填写《出差申请表》，包括出差目的、日期、地点、费用预算、预计工作时间等基本信息。
2. 出差申请需要得到直接上级的审批，并提供合理的理由说明出差必要性。
3. 若出差需要超过一周时间，员工还需要提供详细的出差计划，包括工作安排和会议议程等。
4. 出差申请表应在出差前至少提前三个工作日提交给审批部门。
三、审批流程：1. 直接上级审批：员工的出差申请应由其直接上级审批，直接上级需要根据公司的政策和预算，评估出差的必要性和可行性。
2. 部门负责人审批：若出差所需费用超过一定金额（例如5000元），员工的出差申请还需要经过部门负责人的审批。
3. 审批部门审批：出差申请表将提交给审批部门进行审核，审批部门将会核对申请表信息的真实性，并审查费用预算和合规性。
4. 总经理审批：若出差需要超过一定天数（例如一个月）或者超出了部门预算范围，出差申请还需要得到总经理的最终审批。
四、审批结果通知：1. 审批部门将在出差申请提交后的一个工作日内，向申请人发送审批结果通知，包括批准或拒绝出差申请的理由。
2. 若出差申请被拒绝，申请人可以向批准部门提出申诉，并提供合理的解释和理由。
五、出差费用报销：1. 出差期间产生的相关费用（如交通费、住宿费、餐费等）需要员工自行垫付，并在出差结束后的五个工作日内，按照公司规定的报销流程和要求，提交相关报销凭证和申请表。
2. 报销申请须经过出差项目负责人审核后，提交给财务部门进行报销。
六、制度的执行、监督和改进：1. 公司将建立定期评估制度，对审批流程和实施过程进行监督和改进。
2. 出差申请和审批过程将进行记录和备案，以便需求审计时参考。
关于出差审批及费用报销的规定
关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。
二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。
第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。
多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。
2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。
住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。
3、“部门负责人”指中层干部。
4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。
5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。
6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。
7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。
8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。
其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。
第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。
门诊医生出差备案制度
门诊医生出差备案制度第一章总则第一条为规范门诊医生出差行为，确保医院门诊服务的正常运转，提高门诊医生队伍的管理水平，特订立本规章制度。
第二条本规章制度适用于本医院全部门诊医生及相关人员。
第三条门诊医生出差备案制度是指门诊医生在离开医院进行公务出差前，必需事先向医院管理部门备案，并按规定提交相关出差申请料子，经批准后方可离开。
第二章出差备案的目的和原则第四条出差备案制度的目的是为了有效管理门诊医生的出差行为，确保医院门诊服务的稳定运行和质量，加强门诊医生的业务培训和学术沟通，提高门诊医生的专业水平。
第五条出差备案制度的原则是公开、公平、公正、便利，确保门诊医生出差行为符合医院规定，不影响门诊工作的正常进行。
第三章出差备案的程序第六条门诊医生在计划进行出差前，应提前向所在科室主管医生报备，并填写《门诊医生出差申请表》，认真说明出差时间、地方、出差目的、预期收获、行程布置等内容。
科室主管医生在收到门诊医生的出差申请后，应在三个工作日内对申请进行审查，并向院务办公室提出看法和建议。
第八条院务办公室负责对门诊医生的出差申请进行审核，包含对出差事由、时间、地方等进行审查，确保出差方案符合医院的实际需求。
第九条门诊医生的出差申请在收到院务办公室审核看法后，应在两个工作日内将申请料子转交给医院行政办公室。
第十条医院行政办公室依据门诊医生的出差申请料子，进行综合评估，并依据实际情况进行批准或拒绝，同时将审核结果通知门诊医生及相关科室。
第十一条门诊医生在收到批准后的出差通知后，应依照出差计划进行准备，同时向所在科室主管医生报备出差行程，并保持与科室的良好沟通。
第四章出差期间的管理要求第十二条门诊医生在出差期间，应依照出差计划和要求，认真履行工作任务，确保门诊服务的正常运转，遵守国家法律、医疗相关规定和医院的相关规章制度。
第十三条门诊医生在出差期间，应保持与所在科室的紧密联系，及时报告出差期间遇到的重点情况和突发事件，并依照医院规定及时向科室主管医生提交出差报告。
出差报备管理制度
出差报备管理制度第一章总则为规范和规范公司员工出差行为，保障公司资产安全和员工人身安全，特制定本管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有员工出差时的报备和管理。
第三章出差报备条件1. 出差报备的条件是指员工因工作需要，需要到外地进行出差，经主管领导批准后方可进行出差报备。
2. 出差报备必须是为了完成公司工作任务，不得擅自进行私人出差。
3. 出差报备需要提前3个工作日向上级领导提交书面报告，说明具体出差地点、时间、任务、预计费用等信息，并征得领导同意后方可出差。
第四章出差报备程序1. 出差报备需提前3个工作日向上级领导提交书面报告，报告内容包括：出差地点、出差时间、出差任务、预计费用等。
2. 上级领导收到出差报备申请后，会审查出差计划的合理性和必要性，审批后会签字盖章。
3. 所有报备手续办理齐全后，需要将出差计划报备至公司行政部门备案，由行政部门统一管理和监督。
第五章出差费用管理1. 出差期间发生的费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等。
2. 出差费用必须按照公司相关规定进行报销，严格按照规定标准执行，不得超支。
3. 出差费用报销需携带相关票据和发票等凭证，由财务部门进行审核和报账。
第六章出差安全管理1. 出差期间员工必须严格遵守公司出差规定，不得擅自改变行程或私自外出。
2. 出差期间员工必须严格遵守当地法律法规和公司相关规定，不得从事违法活动。
3. 出差期间如遇突发事件需及时向上级领导汇报，配合公司相关部门进行应急处理。
第七章出差报备违规1. 如果员工出差报备违反规定，私自出差或不进行报备，公司将视情况进行相应处理，包括扣发奖金、降职、甚至开除等处罚。
2. 出差期间如遇不可抗力因素，需变更行程或提前返程，员工需及时向公司领导汇报并接受相关处罚。
第八章出差报备管理1. 公司领导对出差报备计划进行审批管理，并督促员工严格按照规定执行。
2. 行政部门对出差报备进行备案管理，并做好相关资料归档，进行定期检查和核对。
外出活动审批备案制度范本
**第一章总则**第一条为加强我单位外出活动的安全管理，确保外出活动安全、有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有员工参加的外出活动，包括但不限于出差、调研、培训、参观、考察等。
**第二章审批权限与程序**第三条外出活动审批权限：1. 单位员工个人外出活动，由部门负责人审批；2. 部门组织的外出活动，由部门负责人提出申请，报单位分管领导审批；3. 单位组织的大型外出活动，由单位负责人审批。
第四条外出活动审批程序：1. 提前一周，活动组织者向审批部门提交《外出活动申请表》；2. 审批部门在收到申请表后，进行审核，必要时可组织实地考察；3. 审批部门对申请进行批准或提出修改意见；4. 活动组织者根据审批意见，修改完善活动方案；5. 活动方案经审批部门确认后，由活动组织者组织实施。
**第三章活动方案与备案**第五条活动方案应包括以下内容：1. 活动目的、意义及预期效果；2. 活动时间、地点、人数；3. 活动内容、流程及安排；4. 活动经费预算及使用计划；5. 活动安全保障措施；6. 活动应急预案。
第六条活动方案经审批部门确认后，活动组织者应在活动开始前三天，将活动方案报送单位办公室备案。
**第四章安全保障与应急管理**第七条活动组织者应负责制定活动安全保障措施，包括：1. 交通安全：选择合法、安全的交通工具，确保车辆状况良好；2. 住宿安全：选择符合安全标准的住宿场所；3. 食品安全：确保食品来源合法、安全；4. 活动现场安全：做好活动场所的安全检查，防止意外事故发生。
第八条活动组织者应制定活动应急预案，包括：1. 应急响应机制；2. 应急物资准备；3. 应急联络方式；4. 应急处置程序。
**第五章监督检查与责任追究**第九条单位办公室负责对外出活动进行监督检查，确保活动安全、有序进行。
第十条活动组织者未按本制度规定进行审批、备案或未落实安全保障措施的，将追究其责任。
第十一条活动中出现安全事故，活动组织者及相关责任人应立即采取应急措施，并及时报告单位负责人。
出差管理制度1
出差管理制度11. 引言本文档旨在规范公司员工在出差过程中的行为规范，促进出差工作的高效进行，确保公司资源的合理利用和节约。
本制度适用于全体公司员工，并要求员工在出差工作中严格遵守，以确保公司的利益最大化。
2. 出差申请2.1 出差申请流程员工在需要外出工作时，应提前向直属领导提交详细的出差申请。
出差申请应包括以下内容：•出差的目的和时间•预计出发和返回的日期和时间•出差地点及相关交通和住宿安排领导在收到员工的出差申请后，将审核申请并在3个工作日内给予批准或拒绝。
2.2 出差申请审批经过领导审批通过的出差申请，需提交至人力资源部备案。
备案包括以下信息：•员工姓名和工号•出差地点和时间•预计费用和经费来源人力资源部将对出差申请进行审阅，并在出差前提醒员工关注行程安全和注意事项。
3. 出差费用报销3.1 出差费用报销准备出差期间发生的费用可在返回后向财务部提出报销申请。
员工需要在报销前准备以下相关材料：•出差费用明细表，包括交通、住宿、餐饮等费用•发票或费用凭证的原件或复印件•相关的行程安排和出差目的的说明3.2 出差费用报销审批员工在提出费用报销申请后，财务部将进行审批，并在5个工作日内完成报销。
如果需要进一步的审批程序，则财务部将联系员工进行补充材料的提交。
4. 个人安全和行为规范4.1 安全事项在出差期间，员工应牢记个人安全第一的原则，确保自身和公司财产的安全。
以下是一些出差期间应注意的事项：•保管好个人贵重物品，如电脑、手机、钱包等•保持关注周围环境，避免走进危险的地点•遵守交通规则，注意交通安全4.2 行为规范在公务出差期间，员工代表公司的形象和利益。
因此，员工应遵守以下行为规范：•履行公务，不参与任何与公务无关的活动•维护公司的商业秘密和机密信息•尊重当地的风俗和习惯，不干涉当地政治和宗教事务4.3 突发事件处理如果在出差过程中遇到突发事件（如自然灾害、恶劣天气等），员工需立即联系直属领导并按照其指示行动。
公务外出报备制度
公务外出报备制度
一、公务外出坚持一事一报备原则，机关人员应如实填写《工作期间外出登记表》。
市内外出须经主管领导批准，到综合科报备；省外出差（包括参加会议、学习培训等）事前须按规定报经领导批准，到综合科报备，并将通知文件交综合科备案。
二、因紧急事项需临时下乡、外出又无法履行手续的，要电话报备，后填补《工作期间外出登记表》。
若外出期间行程发生变动，或因特殊情况逾期返回的，须电话向综合科报备。
三、机关人员下乡、外出期间，应保持通信畅通。
若单位发生重大紧急突发性事件，应及时返回单位。
四、机关人员下乡、外出期间，须认真做好科室工作交接安排，保证外出期间各项工作正常有序开展。
如因工作安排不妥出现严重失误的，将追究当事人责任。
五、凡工作期间外出登记表未按程序登记的，一律视为无效，按旷工对待，如果被明察暗访组查获，后果自负。
AA大学AA学院因公出差审批备案表
说明：
1、学院师生出差执行提前报告制度；
2、因公出差教职工由二级单位审批；学生国内出差需先经导师同意后再由二级单位审批；
3、因公出国（境）审批与管理办法按照校党[2012]64号文件规定执行，因公出差审批规定照校财[2016]10号文件规定执行。国家/学校相关制度修订时，按新规定执行；
4、此登记表应在出差人员出差前交学院办公室审批登记备案。境外出差表交由外事专办员，境内出差表交由科研与财务科。
出差人签字：
导师
意见
同意。
导师签字：
教师
本次出差不影响正常课堂教学。
出差人签字：年月 日
二级单位审批意见
负责人签字：
年月日
分管领导审批
分管领导签字：
年月日
注：①境外出差：此表须在网上提交申报表前交至学院外事专办员，由领导审核
②境内出差：出差时间≥7天 或从学院公用经费支出时，须经分管领导审批
学院备案
AA大学AA学院因公出差审批备案表
No.
出差人
二级单位
出差地点
□境内 □境外地点：往返时间年月日至年月日
出差事由
□学术会议 ※任务（境外必填）□ 口头报告 □发表论文 □其他：
□学术访问和交流□项目汇报、研讨或答辩
证明材料
□邀请函□调研函
□会议通知□其他：
出差内容
简介
出差人
学生
本次出差不影响正常课程学习。
出差审批管理
出差审批管理
第一条员工出差应遵循事先申请原则。
出差人需事先填写《出差申请表》，注明出差事由、时间、目的地等信息，经相关领导审批通过后方可出差。
第二条员工出差审批权限划分遵循分级管理原则。
权限划分如下：
（一）集团公司总部
1.集团公司总部领导班子成员出差需
逐级审批至董事长，并报综合管理部备案；
2.集团公司总部部级人员出差需逐级
审批至总经理，并报综合管理部备案；
3.集团公司总部主管及以下人员出差
需逐级审批至分管副总经理，并报综合管理部备案。
（二）子公司
1.子公司经理班子成员出差需逐级审
批至集团公司总经理，并报本单位综合部备案；
2.子公司部级人员出差需逐级审批至
集团公司分管副总经理，并报本单位综合部备案；
3.子公司主管及以下人员出差需逐级
审批至本单位负责人，并报本单位综合部备案。
第三条若因公务紧急，未能事先办理出差审批手续或因工作需延长出差时限的，出差申请人必须事先请示相关领导同意事后必须在两日内补办相关手续，否则视为异常考勤并按集团公司考勤管理制度执行。
关于员工出差管理制度通知
各部门、全体员工：为进一步规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司各项业务顺利开展，现就加强员工出差管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的各项活动。
二、出差审批流程1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等，并经所在部门负责人审批。
2. 《出差申请单》经部门负责人审批后，报公司总经理或其授权的分管领导审批。
3. 经批准的出差申请，人力资源部将予以备案。
三、出差期间管理1. 出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反公务纪律。
2. 出差期间，员工应按照出差计划执行，不得擅自变更行程。
3. 出差期间，员工应节约开支，合理使用公款，不得虚报、冒领费用。
4. 出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
5. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后，报人力资源部审批。
四、出差费用报销1. 出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
3. 住宿费报销标准按照公司规定的标准执行，超过标准的部分自理。
4. 餐费报销标准按照公司规定的标准执行。
5. 市内交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
6. 通讯费报销标准按照公司规定的标准执行。
五、违规处理1. 未经批准擅自出差或未经批准擅自变更出差计划者，将视情节轻重给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
2. 虚报、冒领费用者，将追回冒领金额，并给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
3. 违反公务纪律，造成不良影响的，将根据情节轻重给予相应的处分。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 各部门应认真贯彻执行本制度，确保公司出差管理的规范化和制度化。
请各部门、全体员工认真遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年____月____日。
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”(见附表-1)写明出差申请人、事由、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在3个工作日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。
(二)国内出差：三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。
(三)国外出差一律由总经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差回来后，可以申请换休。
报总经理批准后报行政备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1、补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，120元/天；二类地区，省会城市，100元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。
2、交通：飞机、火车、长途汽车；（3）出差人员乘坐的交通工具为:①市外：汽车、火车硬卧或硬坐，特殊情况经董事长批准后可乘坐火车软卧或飞机普通舱。
②市内：公共汽车,特殊情况经总经理批准后可乘坐出租车。
（4）公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费（必要时），其他员工出差，可报销高铁、轮船三等舱的票费。
如工作需要乘坐飞机的，经公司领导批准，可报销机票费。
（5）出差地市内公交车交通费可实报实销。
出差和外派管理规定
一、总则（一）为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识，合理控制相关费用支出，特制定本管理规定.（二)本管理规定由行政管理中心起草，经总裁核定、批准后发布实施，行政管理中心拥有最终解释权.二、出差和外派管理细则（一)出差和外派定义1、各级员工因公司工作需要,到工作地以外地区完成某项上级指派或同意的任务，当天不能返回办公本部需在外住宿，且连续时间一次不超过1个月的为出差。
２、由于工作需要而需到同城其它地方（跨区县、乡镇)或相邻城市执行工作任务当天可返回的定义为“市内外勤”,不属于出差。
“市内外勤"事务原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭证按实报销。
３、各级员工因公司工作需要,需较长时间（一般在一个月以上）到工作地以外地区（包括到公司其它机构)完成上级指派或同意的工作的为外派。
（二）出差和外派审批权限１、出差前应填写《出差申请审批单》（见附件一）,并送行政管理部门和财务管理部门备案.如情形特殊事前无法及时填写《出差申请审批单》，亦应尽快补办手续后方报销差旅费用。
2、出差人凭核准的《出差申请审批单》，可向财务部暂支一定数额的差旅费。
３、出差审核流程和权限规定如下：（1)总公司：1）流程：申请人->部门经理—〉行政管理中心-〉总裁;2）三日(含三日)以上的出差和部门经理级员工出差由总裁核准;3）二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政管理中心核准.(2)分公司:1）流程:申请人—>部门经理—〉行政人事部－>分公司总经理;2）分公司总经理出差报由行政管理中心和总裁核准；3）分公司财务经理出差,由分公司总经理、财务管理中心核准。
4）三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由分公司总经理核准,同时报行政管理中心备案;5）二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政人事部核准.4、外派一律由总裁决定,同时到行政管理中心办理备案手续.(三）出差报销标准1、城市划分:根据各城市经济发展水平及消费水平，将城市划分为下列几类:（1）核心城市:指北京、上海、深圳、广州市区(4个）（２)一级城市：指大连、沈阳、天津、太原、青岛、济南、苏州、南京、无锡、宁波、温州、杭州、武汉、长沙、厦门、福州、南昌、东莞、西安、成都、重庆、兰州、乌鲁木齐、昆明（24个）(３）二级城市:石家庄、秦皇岛、长春、呼和浩特、哈尔滨、郑州、烟台、徐州、绍兴、合肥、泉州、南宁、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、海口、三亚、汕头、银川、拉萨、贵阳、西宁(2５个)(４）其他城市:核心城市及一、二级城市以外的其他城市。
外出出差审批制度1
外出出差审批制度1外出出差审批制度一、背景介绍随着经济全球化的发展，企业之间的合作日益频繁，出差成为了许多企业员工必不可少的工作方式。
为了规范和管理员工的外出出差行为，确保企业资源的合理利用以及员工的安全与利益，制定外出出差审批制度就显得尤为重要。
本文将重点介绍外出出差审批制度的内容和流程。
二、外出出差审批制度的内容1.适用范围：外出出差审批制度适用于所有企业的员工，包括正式员工、合同工以及临时工等。
2.出差事由：规定了外出出差的具体事由，包括客户拜访、业务洽谈、会议参加、培训学习等。
员工必须在申请表中详细填写出差的具体目的和计划。
3.审批程序：设定了外出出差审批的流程和环节。
通常包括申请、审批、备案等环节。
申请人需要向直属上级提交外出出差申请表，经直属上级审批后，再提交至行政部门进行最终审批和备案。
4.审批标准：规定了外出出差审批的标准和条件。
主要根据出差事由的紧急程度、重要性、成本等因素进行判断和决策。
5.费用报销：明确了外出出差期间的费用报销政策，包括出差交通费、食宿费、会议费等，并规定了相应的报销流程和标准。
三、外出出差审批的流程1.申请阶段：员工填写外出出差申请表，并在申请表中详细描述出差的目的、时间、地点等信息。
同时，员工需提供相关的行程和费用预算以供审批参考。
2.直属上级审批：直属上级收到申请后，根据自身权限和责任范围，对申请进行审批。
审批的内容包括对出差事由的合理性、预算的合理性、员工工作安排的合理性等方面的考虑。
3.行政部门审批：直属上级审批通过后，将申请表转交给行政部门进行最终审批和备案。
行政部门需对申请材料进行仔细审查，确保申请合规并满足外出出差审批制度的要求。
4.审批结果通知：行政部门根据审批结果，将通知结果反馈给申请人和直属上级。
通常采用电子邮件、内部通知或者口头通知的方式告知申请结果。
5.费用报销：外出出差结束后，员工需要根据企业规定的报销政策和流程，将相关费用报销单据提交给财务部门进行审核和报销。
告知函：关于公司员工出差安排
告知函：关于公司员工出差安排尊敬的员工，根据公司业务发展需要，现将有关员工出差安排的相关事宜通知如下：一、出差目的员工出差旨在推动公司业务拓展、提高工作效率、加强客户关系维护、促进公司内部交流与合作。
所有出差活动均应围绕公司核心业务进行，以提高公司整体竞争力。
二、出差申请流程1. 员工因公需出差时，应提前至少三个工作日向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，报人力资源部备案。
2. 出差申请应详细说明出差事由、目的地、出差时间、预计费用等内容。
如有特殊原因需临时出差，员工应在第一时间向直属上级报告，并尽快补办出差申请手续。
3. 出差期间，员工应严格遵守公司差旅费用报销规定，合理控制费用支出。
三、出差期间工作安排1. 出差员工在出差期间，应保持与公司的沟通联系，及时向直属上级汇报工作进展和遇到的问题。
2. 出差员工应按照公司要求，按时完成出差任务，并提交出差报告。
3. 出差员工在出差期间，应遵守公司规章制度，维护公司形象。
四、差旅费用报销1. 出差员工应在出差结束后三个工作日内，向财务部提交完整的差旅费用报销申请，包括《出差申请表》、发票、行程单等相关证明材料。
2. 财务部将按照公司差旅费用报销规定，对出差员工的报销申请进行审核，并在收到完整报销材料后的七个工作日内完成报销。
3. 出差员工应严格遵守国家法律法规和公司差旅费用报销规定，如实报销差旅费用，严禁违规报销。
五、其他事项1. 出差员工在出差期间，如遇紧急情况，应及时向直属上级报告，并采取相应措施。
2. 公司将根据业务发展需要，不定期对出差政策进行调整，请员工密切关注公司通知。
3. 本通知自发布之日起生效，原有相关规定与本通知不符的，以本通知为准。
特此通知。
敬请周知。
公司名称日期2024带目录带附件详细版-告知函：关于公司员工出差安排目录一、引言二、出差目的三、出差申请流程四、出差期间工作安排五、差旅费用报销六、其他事项七、附件一、引言尊敬的员工，根据公司业务发展需要，现将有关员工出差安排的相关事宜通知如下：二、出差目的员工出差旨在推动公司业务拓展、提高工作效率、加强客户关系维护、促进公司内部交流与合作。
体制内出差日常管理制度
第一章总则第一条为加强我单位出差管理，提高工作效率，降低出差成本，确保出差人员的安全，根据国家有关法律法规和单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有因公出差的干部职工。
第三条出差管理应遵循以下原则：（一）勤俭节约，合理使用公款；（二）安全第一，确保人身安全；（三）明确责任，规范出差流程；（四）提高效率，确保工作目标达成。
第二章出差审批第四条出差审批分为以下类别：（一）一般出差：指出差时间在3天以内，或出差费用在5000元以下；（二）重要出差：指出差时间在3天以上，或出差费用在5000元以上；（三）专项出差：指执行特定任务或参加重要会议、培训等。
第五条一般出差审批程序：（一）拟出差人员填写《出差申请表》，经部门负责人审批；（二）审批通过后，将《出差申请表》报办公室备案。
第六条重要出差审批程序：（一）拟出差人员填写《出差申请表》，经部门负责人审批；（二）审批通过后，将《出差申请表》报送单位领导审批；（三）审批通过后，将《出差申请表》报办公室备案。
第七条专项出差审批程序：（一）拟出差人员填写《出差申请表》，经部门负责人审批；（二）审批通过后，将《出差申请表》报送单位领导审批；（三）审批通过后，根据实际情况报上级单位审批；（四）审批通过后，将《出差申请表》报办公室备案。
第三章出差费用管理第八条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、公杂费等。
第九条出差人员应严格按照出差审批权限和标准使用公款，不得擅自提高标准或扩大范围。
第十条出差交通费按照国家规定和单位实际执行标准执行，报销时应提供车票、船票、机票等有效票据。
第十一条出差住宿费按照国家规定和单位实际执行标准执行，报销时应提供住宿发票。
第十二条出差伙食补助费按照国家规定和单位实际执行标准执行，报销时应提供餐饮发票。
第十三条出差通讯费按照国家规定和单位实际执行标准执行，报销时应提供通讯费发票。
第十四条出差公杂费按照国家规定和单位实际执行标准执行，报销时应提供相关票据。