《采购管理系统》PPT课件
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《采购管理系统》课件
01
订单生成与维护
根据采购需求，生成采购订单 并实时更新订单状态。
02
订单跟踪与监控
实时跟踪订单的执行情况，确 保按时交货，提高采购过程的
透明度。
03
订单变更与撤销
在必要时对订单进行变更或撤 销，灵活应对市场变化。
库存管理模块
01
02
03
库存查询
实时查询各类物资的库存 数量、存放位置等信息。
库存预警
功能
采购管理系统具备供应商管理、采购 计划、订单管理、合同管理、库存管 理等功能，能够提高采购效率、降低 成本、增强采购过程的透明度。
重要性及应用领域
重要性
采购管理系统对于企业来说具有重要意义，能够帮助企业实现采购过程的规范 化、标准化和精细化，提高采购效率和降低成本，增强企业的竞争力。
应用领域
采购管理系统广泛应用于各类企业，特别是制造业、零售业、物流业等行业， 帮助企业实现采购过程的数字化转型。
采购管理系统可能需要与其他系统进行集成，如ERP、CRM等。集成过程中可能会遇到接口不匹配、 数据传输不顺畅等问题。解决方案包括统一各系统的技术标准和接口规范、采用中间件等技术实现系 统集成等。
05
案例分析
某公司采购管理系统实施案例
案例概述
某公司在实施采购管理系统前面临采购流程不规范、信息不透明等问题。通过实施采购管 理系统，该公司实现了采购流程的规范化、信息透明化，并提高了采购效率和成本控制能 力。
目的和目标
01
02
目的
目标
通过本次ppt课件的讲解，使听众了解采购管理系统的基本概念、功 能和应用场景，提高对采购管理系统的认识和应用能力。
使听众能够掌握采购管理系统的核心思想和操作方法，了解其对企业 采购流程的优化和改善作用，为企业采购管理提供有力支持。
采购管理系统初始化PPT模板
（2）单击【增加】按钮，打开 “增加仓库档案”对话框，输入仓库 编码、仓库名称、所属部门和计件方 式等信息，如图所示。
（3）单击【保存】按钮，保存 设置，单击【退出】按钮返回。
设置仓库档案
收发类别设置是设置材料的出入库类别，以便用户对材料的出入库情况 进行分类汇总统计，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置，其 操作如下。
产品结构中引用的物料必须首先在存货档案生，如代垫费用、销售支出等，处 理这些费用时应首先设置费用项目，以方便统计和管理。
系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在采购业务处理过程中 所使用的各种控制参数。选项的设置将决定用户使用系统时的业务流程、业务 模式和数据流向。
会计电算化
采购管理系统初始化设置包括基础设置、选项设置及采购期初数据处理。
在前面几章应用总账管理系统及其他子系统时，我们已进行了相关基础信息 的设置。在启动供应链系统后，可以共享这些基础信息，同时还需要增设与供应 链业务处理、查询统计及财务链接相关的基础信息。基础信息的设置在企业门户 “设置”页签中进行，各子系统同样可以共享这些基础信息。
单据设计与应收、应付管理系统中单据设计功能与操作相似，可在“单据 设置”功能中，选择采购单据类型，进行相应的格式及编码设置。
用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设 定这些运输方式，并可对运输方式进行管理。
产品结构用来定义产品的组成成分及其数量，以便配比出库、组装拆卸、 消耗定额、产品材料成本、采购计划及成本核算的引用。
（1）选择【基础档案】→ 【业务】→【采购】菜单，打开 “采购类型”窗口。
（2）单击【增加】按钮，输 入采购类型编码、采购类型名称 和入库类别等信息，设置完成如 图所示。
（3）单击【保存】按钮，保存 设置，单击【退出】按钮返回。
设置仓库档案
收发类别设置是设置材料的出入库类别，以便用户对材料的出入库情况 进行分类汇总统计，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置，其 操作如下。
产品结构中引用的物料必须首先在存货档案生，如代垫费用、销售支出等，处 理这些费用时应首先设置费用项目，以方便统计和管理。
系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在采购业务处理过程中 所使用的各种控制参数。选项的设置将决定用户使用系统时的业务流程、业务 模式和数据流向。
会计电算化
采购管理系统初始化设置包括基础设置、选项设置及采购期初数据处理。
在前面几章应用总账管理系统及其他子系统时，我们已进行了相关基础信息 的设置。在启动供应链系统后，可以共享这些基础信息，同时还需要增设与供应 链业务处理、查询统计及财务链接相关的基础信息。基础信息的设置在企业门户 “设置”页签中进行，各子系统同样可以共享这些基础信息。
单据设计与应收、应付管理系统中单据设计功能与操作相似，可在“单据 设置”功能中，选择采购单据类型，进行相应的格式及编码设置。
用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设 定这些运输方式，并可对运输方式进行管理。
产品结构用来定义产品的组成成分及其数量，以便配比出库、组装拆卸、 消耗定额、产品材料成本、采购计划及成本核算的引用。
（1）选择【基础档案】→ 【业务】→【采购】菜单，打开 “采购类型”窗口。
（2）单击【增加】按钮，输 入采购类型编码、采购类型名称 和入库类别等信息，设置完成如 图所示。
采购管理系统及业务处理(ppt 35页)_1206
采购管理系统及业务处理(ppt 35页)
采购管理系统—供应商价格设置
案例： 中山电机对MAT面板订货在100个以内，报价为3 元，最高价格为4.5元
2021/3/5
采购管理系统—基本业务流程图
绿色单据为仓管人员所作
采购申请单
采购订单
采购收料单
外购入库单
采购发票
采购退货 通知单
红字外购 入库单
红字采 购发票
2021/3/5
业务处理流程:
• 采购申请单→采购订单→采购收料通知 单1→外购入库单1→采购收料通知单2→ 外购入库单2→采购发票
采购申请单可以省略
2021/3/5
5.代管物资
案例：
• 2004-3-30收到德国MOT发来的代管物资M100手 机100台，入代管库。
2021/3/5
业务处理流程:
2021/3/5
2.单货同到和单先到货后到
案例：
• 采购部采购人员李林于2004-3-15日向宁波泰信购买 M200裸板100个，单价3元。2004-3-20收到宁波泰信开 出的增值税发票。2004-3-25日货到，当日采购部门通 知仓库入库，仓库管理员陈力检验合格后入库（材料 库）。
2021/3/5
2021/3/5
单到冲回操作步骤
• 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估 价入帐凭证。
• 下月发票到后在采购系统补发票并审核。 • 在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证
（红字冲回凭证）。 • 系统将自动生成“补差额外购入库单”。 • 在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。
2021/3/5
2021/3/5
暂估业务处理流程:
• 采购申请单 →采购订单→采购收料通知单→外 购入库单→采购发票（下月做）
采购管理系统—供应商价格设置
案例： 中山电机对MAT面板订货在100个以内，报价为3 元，最高价格为4.5元
2021/3/5
采购管理系统—基本业务流程图
绿色单据为仓管人员所作
采购申请单
采购订单
采购收料单
外购入库单
采购发票
采购退货 通知单
红字外购 入库单
红字采 购发票
2021/3/5
业务处理流程:
• 采购申请单→采购订单→采购收料通知 单1→外购入库单1→采购收料通知单2→ 外购入库单2→采购发票
采购申请单可以省略
2021/3/5
5.代管物资
案例：
• 2004-3-30收到德国MOT发来的代管物资M100手 机100台，入代管库。
2021/3/5
业务处理流程:
2021/3/5
2.单货同到和单先到货后到
案例：
• 采购部采购人员李林于2004-3-15日向宁波泰信购买 M200裸板100个，单价3元。2004-3-20收到宁波泰信开 出的增值税发票。2004-3-25日货到，当日采购部门通 知仓库入库，仓库管理员陈力检验合格后入库（材料 库）。
2021/3/5
2021/3/5
单到冲回操作步骤
• 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估 价入帐凭证。
• 下月发票到后在采购系统补发票并审核。 • 在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证
（红字冲回凭证）。 • 系统将自动生成“补差额外购入库单”。 • 在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。
2021/3/5
2021/3/5
暂估业务处理流程:
• 采购申请单 →采购订单→采购收料通知单→外 购入库单→采购发票（下月做）
《采购管理系统》PPT课件
思考题
为什么在采购管理系统中采用手工结算进行采 购结算时，看不到采购入库单？ （注：上月暂估入库业务）
答：看不到采购入库单是由于选择结算范围时， 没有修改结算日期。
.
28
单到回冲业务总结
所涉及的子系统：采购、存货、应付款系统。
填制的原始单据：采购发票
付款单
系统自动生成的原始单据：红字回冲单、蓝字回冲单
.
7
采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证， 系统根据采购发票确认采购成本。发票类型增 值税专用发票、普通发票和运费发票。
业务处理：在采购管理系统中填制采购发票， 采购系统:[采购发票]-[专用采购发票]
.
8
采购结算
采购结算也叫采购报账，是指采购核算人 员根据采购发票和采购入库单确定采购成本。 采购结算分为自动结算和手工结算。
.
18
采购结算后，采购入库单和采购发票不能修 改和删除，必须先取消采购结算。
取消采购结算在“结算单列表”窗口，单击 删除按钮即可。
.
19
在应付款管理系统可以采用立即制单的方 式生成凭证，也可以通过”制单处理“菜单 进行批量制单。
.
20
单货同到业务总结
所涉及的子系统：采购、存货、库存、应付款系统。 填制的原始单据：采购发票、采购入库单、付款单
业务处理：在采购管理系统中进行采购结算， 采购系统:[采购结算]-[手工结算或自动结算]
.
9
确定采购成本
采购结算后，系统自动根据采购入库单和 采购发票确定其采购成本。对采购入库单进行 记账并生成入库凭证。
.
10
采购付款结算
采购付款结算是在应付款管理系统进行的， 主要完成采购业务转入的应付款项的形成和付 款处理情况。根据结算方式不同又分为赊购业 务和现付业务两种情况。
《采购管理课程》课件
采购管理的目标
提高采购效率，降低采购成本，保障 企业生产、经营活动的正常进行。
采购管理的重要性
保障企业生产、经营活动的正常进行
01
采购是企业生产、经营活动的基础，只有保障物料的及时供应
，企业才能正常运转。
提高企业竞争力
02
有效的采购管理可以降低企业的采购成本，提高企业的盈利能
力，进而提高企业的竞争力。
案例一：某企业的采购管理优化
总结词
采购流程优化
详细描述
某企业在采购管理过程中，通过优化采购流程，减少采购环节，提高采购效率，降低采购成本，从而提高了企业 的竞争力。
案例二：某企业的供应商选择策略
总结词
供应商评估与选择
详细描述
某企业在选择供应商时，不仅考虑价格因素，还对供应商的质量、交货期、服务等方面进行全面评估 ，以确保供应商能够满足企业的需求，提高采购质量。
包括质量、价格、交货期、服务等，用于评估供应商的整体表现。
供应商绩效评估方法
可以采用定性和定量方法，如供应商调查问卷、实地考察等，对供 应商绩效进行全面评估。
供应商绩效改进建议
根据供应商绩效评估结果，提出针对性的改进建议，帮助供应商提 升表现。
采购流程优化与改进
采购流程诊断
对现有采购流程进行全面诊断，找出存在的 问题和瓶颈。
采购流程改进实施
将优化措施付诸实践，并对改进效果进行跟 踪和评估，不断完善和优化采购流程。
05
采购管理案例分析
05
采购管理案例分析
案例一：某企业的采购管理优化
总结词
采购流程优化
详细描述
某企业在采购管理过程中，通过优化采购流程，减少采购环节，提高采购效率，降低采购成本，从而提高了企业 的竞争力。
提高采购效率，降低采购成本，保障 企业生产、经营活动的正常进行。
采购管理的重要性
保障企业生产、经营活动的正常进行
01
采购是企业生产、经营活动的基础，只有保障物料的及时供应
，企业才能正常运转。
提高企业竞争力
02
有效的采购管理可以降低企业的采购成本，提高企业的盈利能
力，进而提高企业的竞争力。
案例一：某企业的采购管理优化
总结词
采购流程优化
详细描述
某企业在采购管理过程中，通过优化采购流程，减少采购环节，提高采购效率，降低采购成本，从而提高了企业 的竞争力。
案例二：某企业的供应商选择策略
总结词
供应商评估与选择
详细描述
某企业在选择供应商时，不仅考虑价格因素，还对供应商的质量、交货期、服务等方面进行全面评估 ，以确保供应商能够满足企业的需求，提高采购质量。
包括质量、价格、交货期、服务等，用于评估供应商的整体表现。
供应商绩效评估方法
可以采用定性和定量方法，如供应商调查问卷、实地考察等，对供 应商绩效进行全面评估。
供应商绩效改进建议
根据供应商绩效评估结果，提出针对性的改进建议，帮助供应商提 升表现。
采购流程优化与改进
采购流程诊断
对现有采购流程进行全面诊断，找出存在的 问题和瓶颈。
采购流程改进实施
将优化措施付诸实践，并对改进效果进行跟 踪和评估，不断完善和优化采购流程。
05
采购管理案例分析
05
采购管理案例分析
案例一：某企业的采购管理优化
总结词
采购流程优化
详细描述
某企业在采购管理过程中，通过优化采购流程，减少采购环节，提高采购效率，降低采购成本，从而提高了企业 的竞争力。
采购管理系统的六大功能模块课件
库存预警与调拨
库存预警
根据设定的预警条件，当库存量达到或低于 预警线时，系统自动发出预警通知。
库存调拨
根据实际需求和库存情况，进行库存的调拨 和调整，确保各仓库或区域的库存平衡。
采购结算管理
采购发票管理
发票录入与核对
确保发票信息准确无误，包括供 应商信息、商品明细、金额等。
发票认证与抵扣
协助企业进行增值税发票的认证和 抵扣，降低税务风险。
付款计划制定
根据企业资金状况和供应商要求，制定合理的付 款计划。
付款申请处理
处理付款申请，审核付款条件和金额，确保付款 操作符合企业规定。
付款执行与跟踪
执行付款操作，并对付款情况进行跟踪，确保付 款及时到账。
系统配置与维护
系统参数设置
灵活配置
系统参数设置是采购管理系统的基础，它允许用户根据企业需求和业务流程自定义系统参数，如供应 商信息、采购订单模板等，以满足企业个性化的需求。
在采购计划执行阶段，需要按照采购计划实施采购，包括下达订单、签订合同、支付货款等环节。在这一过程中，需要严格 控制采购成本，确保采购物品的质量和交货期。同时，需要根据实际情况对采购计划进行调整，以适应市场变化和企业需求 的变化。
供应商管理
供应商信息库建设
01
02
03
供应商信息录入
将供应商的基本信息、资 质、经营状况等录入系统， 形成完整的供应商信息库。
发票查询与统计
提供便捷的发票查询和统计功能， 方便企业进行财务管理和分析。
应付款项核对与结算
应付款项核对
对应付款项进行核对，确保应付 金额与发票金额一致。
结算计划制定
根据企业实际情况制定结算计划， 明确结算周期和结算方式。
物品采购管理系统课件(PPT37张)
5、项目生命周期内可能出现的与“人”有 关的问题及对策
4、收尾阶段 该阶段可能会出现的问题包括人员心态不稳， 移交资料不全等问 题。 对策：安排好项目组成员的去向，把项目组成员在该项目期间的 工作成绩做出鉴定报给其所在部门。安排专人进行资料收集，文档整 理，根据项目成员的贡献论功行赏。
6、 风险管理
3.1外部变更因素
1、由于技术的快速更新，存在尝试用新系统来解决问题， 这种情况的变更，在解决用户提出的最初问题之前，发生 的可能性很大。
2、由于市场、经济、政府法规的影响，公司为了快速适应 ，往往会改变最初有关需要系统完成什么的想法或计划。 3、描述系统需求的人员已经离开企业，那么代替他的人就 有可能对目前正在开发中的系统持有一种完全不同的观点 和见解。
10
0.6
A
预防 减轻 后备
1、 聘 请 专 业的网络安 全专家指导 设计； 2、 对 程 序 结构进行优 化，提高网 络运行的可 靠性。
6、风险分析、评估及对策
1.程序的可扩 展性不足； 技术风险 2.软件开发平 台的可靠性不 足。 用户对界 面和报表格式 提出新要求， 范围风险 没有增加新价 值但是增加了 很大的编程量 。 1.影响软件 网络化应用 的成功 2.费用开发 的时间和人 员配置 1.影响软件 网络化应用 的成功 2.费用开发 的时间和人 员配置 1、采用行 业通用运行 平台； 2、选用合 理的设计模 式。 1、加强需 求变更流程 的控制； 2、采用原 型设计方 法，保证对 用户需求的 合理满足。
1.硬件和开发 资金可能不到 资源风险 位 2.缺乏关键编 程人员
1.需求变动； 2.对工期估计 进度风险 不足； 3、项目组成员 情绪波动。
6、风险分析、评估及对策
采购管理系统的六大功能模块课件
03
采购订单管理模块
采购需求计划与订单生成
需求计划
01
根据企业的生产计划和市场需求，分析并确定采购物资的种类
、数量和时间要求。
供应商选择
02
根据采购需求，选择合适的供应商，确保物资的质量、价格和
交货期符合企业要求。
订单生成
03
根据采购需求和选定的供应商，自动生成采购订单，包括订单
号、物资名称、规格、数量、价格、交货期等应支持在线提交、审批和 记录变更请求，以便及时 、准确地处理合同变更。
预警与提醒
系统应具备预警和提醒功 能，对于即将到期或可能 违约的合同，及时通知相 关人员采取相应措施。
合同纠纷处理与风险防范
纠纷处理机制
系统应提供合同纠纷处理的流程指导和工具支持，包括纠纷记录、法律证据收集、协商沟通等环节。
采购决策支持
基于数据分析结果，为采购决策提供依据，如供应商选择、采购 时机等。
采购策略优化与持续改进
策略制定与调整
根据数据分析结果，制定或调整采购策略，以降低成本、提高效 率。
持续改进机制
建立采购管理的持续改进机制，定期评估采购策略的执行效果，并 根据反馈进行调整。
与供应商协作
加强与供应商的沟通与协作，共同优化采购流程，实现双赢。
供应商信息库建设
供应商信息收集
通过市场调查、行业研究等渠道，全面收集 供应商的相关信息，包括企业资质、产品能 力、服务能力等。
信息分类与整理
根据供应商的业务领域、地域、规模等维度，对收 集到的信息进行分类和整理，为后续的评价和选择 提供依据。
信息库更新与维护
定期更新供应商的最新动态、业绩变化等信 息，确保信息库的时效性和准确性。
供应商管理系统(采购管理系统)介绍.pptx
填写相应的采购 项目、报价截止 时间、送货地区 、采购类别、采 购明细和采购说 明。 点击“发布”即 可发布成功
（2）、选择要通知的供应商
（2）、选择要通知的供应商—快速通知合作供应商
勾选要通知 的供应商。
点击“发送 短信息到选 中供应商”
备注：采购商通过系统发布完采购公告后可以通过“短信通知”功能，选定合格供应商
1、建立单位 合格供应商库
2、全方位供应商 管理管理和数十万 供应商共享平台
3、快速发布 采购公告
4、短信群发 通知供应商
5、比质比价快 速确定合作供应 商
第四部分 6大 应用价值
系统对采购商的价值
●建立海量的、稳定的、合格的供应商库 ●全方位的供应商管理、各项目供应商资源共享 ●供应商资信管理和信用评价 ●中国建材在线数十万优秀供应商资源随时调用
第二部分
供应商管理中的 6大问题
采购单位为了保证建筑材料质量和降低采购成 本，需要对众多供应商进行有效管理，很多 采购单位开始实行供应商资格入围管理制度 ，由于受管理手段落后、建设项目的阶段性 、供应商联系人变动等因素影响，供应商管 理存在一定问题：
1、供应商数据库信息无法实现共享；
2、由于缺乏日常对供应商信息的维护，供应商 数据库出现大量失效信息；
。 并快速通知供应商投标报价
6、采购项目记录
➢查看历史采购项目 ➢供应商比价表 ➢查看历史报价表
（1）、采购项目记录
点击“采购项目“可以查看历次发布的采购公告。在报价时间截止 后，点击“报价浏览”可以查看采购明细和供应商报2）、查看报价对比表—比质、比价快速确定合作供应商
VIP企业空间
VIP企业空间---功能强大、自主管理可以发布招标信息，面向社会招募优秀 供应商
（2）、选择要通知的供应商
（2）、选择要通知的供应商—快速通知合作供应商
勾选要通知 的供应商。
点击“发送 短信息到选 中供应商”
备注：采购商通过系统发布完采购公告后可以通过“短信通知”功能，选定合格供应商
1、建立单位 合格供应商库
2、全方位供应商 管理管理和数十万 供应商共享平台
3、快速发布 采购公告
4、短信群发 通知供应商
5、比质比价快 速确定合作供应 商
第四部分 6大 应用价值
系统对采购商的价值
●建立海量的、稳定的、合格的供应商库 ●全方位的供应商管理、各项目供应商资源共享 ●供应商资信管理和信用评价 ●中国建材在线数十万优秀供应商资源随时调用
第二部分
供应商管理中的 6大问题
采购单位为了保证建筑材料质量和降低采购成 本，需要对众多供应商进行有效管理，很多 采购单位开始实行供应商资格入围管理制度 ，由于受管理手段落后、建设项目的阶段性 、供应商联系人变动等因素影响，供应商管 理存在一定问题：
1、供应商数据库信息无法实现共享；
2、由于缺乏日常对供应商信息的维护，供应商 数据库出现大量失效信息；
。 并快速通知供应商投标报价
6、采购项目记录
➢查看历史采购项目 ➢供应商比价表 ➢查看历史报价表
（1）、采购项目记录
点击“采购项目“可以查看历次发布的采购公告。在报价时间截止 后，点击“报价浏览”可以查看采购明细和供应商报2）、查看报价对比表—比质、比价快速确定合作供应商
VIP企业空间
VIP企业空间---功能强大、自主管理可以发布招标信息，面向社会招募优秀 供应商
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采购运营系统
采购部
人员框架
规章制度
采购管理
部门目标
• 通过严格的程序控制和管理，实现网站商 品原材料的集中统一采购及采购供应渠道 的规范统一，并以最优的性价比，获得最 佳的材料供应。（针对第三方供应商）
采购人员编制
级别职称： 采购部经理 采购员 采购文员
工作内容： 6方面
5方面
1.辅助部门经理和业 务员工作2.记录和向 上级汇报
1、 严格执行采购操作规程，负责日常采购业务，做到货 比 三家，采购质优、价廉的商品，对采购的商品质量价 格 负责。2、 及时提供市场信息， 做好所购货物的管理 及货款的支付， 及时编制各部门月采购统计表，提供各 部门采购情况信 息。3、 协助采购经理做好供应商管理。 及时与供应商核对往来 款项。建议供应商货款的支付。 4、 及时与会计成本部、库房管理员检查、核对库存商品 的 结存情况，编制常用物资、耗品的采购计划表。与各 厅 面核对零售商品销售情况，提出合理上柜商品建义， 及 时配合对临近过期商品作出退换货处理。5、 及时完 成采购部经理交办的其他工作。
名额：
1名
3名
2名Βιβλιοθήκη 1、 采购部经理在网站总经理的直接领导下负责网站采购部的全 面工 作， 负责采购部各岗位职责的制订、 部门员工任用、 考核、薪金制订和本 部门行政人事管理工作。2、 制订采购部整个采购预算、计划、执行和工作 流程；制 订采购部规范操作流程；组织执行网站采购任务完成3、 与供应商 建立长期往来关系，确定各供应商的结帐方式 （通过银行转帐的月结方式 为主） 。负责对供应商的管 理。对网站采购商品、物资的质量、价格全权 负责。4、 负责各供应商帐务核对， 部门现金管理。 （每月盘点日后 一周 内必须与会计核算部的相关人员核对个人往来账 目，涉及本部门当月现金 采购产生的收货记录及其支付 情况） 。 根据网站资金情况合理安排支付供 应商货款。 保 证酒店物资正常运行。5、 严格执行网站规章管理制度，及 时传达、贯砌、执行网站的各项规章管理制度，严格按程序报批采购物资， 及 时安排完成采购任务。6、 及进向财务成本部提供，反馈市场信息。向网 站领导提 供采购任务完成和部门工作开展情况。完成酒店领导安 排的其它 任务。
采购部
人员框架
规章制度
采购管理
部门目标
• 通过严格的程序控制和管理，实现网站商 品原材料的集中统一采购及采购供应渠道 的规范统一，并以最优的性价比，获得最 佳的材料供应。（针对第三方供应商）
采购人员编制
级别职称： 采购部经理 采购员 采购文员
工作内容： 6方面
5方面
1.辅助部门经理和业 务员工作2.记录和向 上级汇报
1、 严格执行采购操作规程，负责日常采购业务，做到货 比 三家，采购质优、价廉的商品，对采购的商品质量价 格 负责。2、 及时提供市场信息， 做好所购货物的管理 及货款的支付， 及时编制各部门月采购统计表，提供各 部门采购情况信 息。3、 协助采购经理做好供应商管理。 及时与供应商核对往来 款项。建议供应商货款的支付。 4、 及时与会计成本部、库房管理员检查、核对库存商品 的 结存情况，编制常用物资、耗品的采购计划表。与各 厅 面核对零售商品销售情况，提出合理上柜商品建义， 及 时配合对临近过期商品作出退换货处理。5、 及时完 成采购部经理交办的其他工作。
名额：
1名
3名
2名Βιβλιοθήκη 1、 采购部经理在网站总经理的直接领导下负责网站采购部的全 面工 作， 负责采购部各岗位职责的制订、 部门员工任用、 考核、薪金制订和本 部门行政人事管理工作。2、 制订采购部整个采购预算、计划、执行和工作 流程；制 订采购部规范操作流程；组织执行网站采购任务完成3、 与供应商 建立长期往来关系，确定各供应商的结帐方式 （通过银行转帐的月结方式 为主） 。负责对供应商的管 理。对网站采购商品、物资的质量、价格全权 负责。4、 负责各供应商帐务核对， 部门现金管理。 （每月盘点日后 一周 内必须与会计核算部的相关人员核对个人往来账 目，涉及本部门当月现金 采购产生的收货记录及其支付 情况） 。 根据网站资金情况合理安排支付供 应商货款。 保 证酒店物资正常运行。5、 严格执行网站规章管理制度，及 时传达、贯砌、执行网站的各项规章管理制度，严格按程序报批采购物资， 及 时安排完成采购任务。6、 及进向财务成本部提供，反馈市场信息。向网 站领导提 供采购任务完成和部门工作开展情况。完成酒店领导安 排的其它 任务。