街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
模板建设路社区廉政风险点自查及防控措施登记表1()
风险点
（主要表现形式）
风险等级
防控措施
落实“两个责任”方面
认识不到位，工作中不想担责、不愿担责、害怕担责。
B
一是充分认识“两个责任”的重大意义，落实“两个责任”。二是严格实施责任追究，标本兼治，通过严格的责任追究，真正把纪律和规矩摆在前面。
六
个
纪律方ຫໍສະໝຸດ 面政治纪律思想作风涣散。思想上不思进取，面对诱人的物资世界心猿意马。工作作风懒散。工作松松垮垮，能拖则拖。
廉洁纪律
警钟意识不强，对中央关于廉洁自律的相关要求置若罔闻，对中央“八项规定”贵州省“十项规定”六盘水市、区“十项规定”等存在侥幸心理，违反规定出入私人会所，收受钱财、购物卡，对服务对象吃、拿、卡、要等行为。
A
不断强化自身作风建设，严格遵守好中央关于廉洁自律的相关要求，积极组织和参与警示教育，做到心中有戒，警钟长鸣。
廉政风险点自查及防控措施登记表
单位部门：填表日期：年月日
姓名
职务
分管工作
一岗双责
岗位职责
协助党委抓好本单位的党风廉政建设的工作，发挥参谋助手、组织协调和监督检查职能。对不履行会或不正确履行职责的，按照党风廉政建设责任追究制度实行严格的责任追究。
党风廉政
1、贯彻落实中央、省、市、区关于党风廉政建设的部署和要求，开展党性党风党纪和廉洁从政教育，组织党员、干部学习党风廉政建设理论和法规制度，加强廉政文化建设；2.贯彻落实党风廉政法规制度，推进制度创新，深化体制机制改革，从源头上预防和治理腐败；3.强化权力制约和监督，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，推进权力运行程序化和公开透明；4.监督检查本部门的党风廉政建设情况和党员干部廉洁从政情况；5.加强作风建设，纠正损害群众利益的不正之风，切实解决党风政风方面存在的突出问题。
廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)
廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)廉政风险点自查及防控措施登记表单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名陈治平职务党组书记局长办公室、人事、分管工作财务、党风廉政建设岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。
监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；一岗双责党风廉政建设职责监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。
风险类别风险点放松学习，忽视思想风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、思想道德风险改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
A 有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。
制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。
A 加强党性修养和党风廉政建设工作。
外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。
A 提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。
单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名宋明霞岗位职责职务副局长纪检组长分管工作城乡房屋管理纪检监察城乡房屋管理、纪检监察。
监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反一岗双责党风廉政建设职责腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
风险类别风险点放松学习，忽视思想改风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、有目思想道德风险造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
廉政风险点和防控措施登记表
加强思想业务学习，自觉遵守各项制度，以身作则，率先垂范，提高廉洁行政意识，树良好社会形象
四星
苏玉阁
办公室工作
提供错误建议，数据不真实，材料虚假，铺张浪费，公车私用，遗失重要文件，不按标准采购
严把文字材料关，数据求真务实，杜绝浪费，严格公车管理，文件实行专人负责管理，公开采购内容价格
四星
郑建忠
单位（盖章）：年 月 日
单位主要负责人签字：
注：此表一式三份，纪检监察机关、派驻机构、上报单位各存一份。
四星
苏学芳
财务科工作
违反财务制度，提供错误建议和财务数据，审查不严格因受贿或人情关系预算漏审
加强思想业务学习，严格落实财务制度，完善财务核算制度，规范审查程序，公开审查结果，接受监督
四星
郑朝霞
后勤工作
思想觉悟低，道德观念差，造成浪费及工程质量下降
以党员的标准严格要求自己，时刻保持勤俭节约的精神，对工作认真负责
附件3
廉政风险点和防控措施登记表
职权目录
廉政风险点
防控措施
申报等级
责任人
疾控中心、卫生监督所
全面工作
在单位发展规划、经费预算、干部人事、财务管理、行政管理中，可能存在的廉政风险
规范权力运行机制，健全完善规章制度，实施全方位、全时段、全过程监督，确保有效遏制廉政风险风险
五星
李经华
疾病防控、免疫规划工作
工作消极、方式简单、指导工作不力，督导流于形式
自觉遵守中心各项规章制度，时刻牢记“为人服务”宗旨，以身作则
四星
孟庆华
纪检、工会、监督、检验
工作
办事不严谨、态度生硬、方式简单、敷衍了事、吃拿卡要、索要回扣
廉政风险防控措施登记表(范例)
可能存在的风险：1．不坚持原则，不按制度办事，因老乡情、战友情和亲情等超越法规制度，造成审批工作中违规风险。2、对经办人员自由裁量权监督检查机制不健全（例如：缓办件的相关条件、时限由谁确认并批准，对窗口工作人员的经办意见是否依法按程序集体决策审批，对承诺事项的办理时限及电子政务审批环节的监督检查缺失）；3、奖惩机制不健全，对执行廉政制度好的人和事没有激励机制。
1．严格遵守法律法规和各项规章制度。2．自觉接受监督，加强请示汇报。3．坚持原则，自觉抵制请客送礼各种不正之风。4.切实履行党风廉政建设第一责任人职责，强化窗口工作人员队伍建设，建设一流工作人员队伍。5.加强学习教育，时刻进行廉政警示教育，做到防范未然。6.经常组织工作人员重温各自职责，并严格履职。7.加强监督，发现违规的人和事，严肃处理。
廉政风险防范措施登记表范例
廉政风险防控措施登记表
（部门、个人防控措施）
单位：××××××填表日期：××年××月××日
部门名称
××
部门负责人
××××
风险类别
风险点
风险防控措施
岗位职责风险
可能存在的风险：1．责任意识不强，工作疏忽大意，给工作造成损失。2．利用审批案件之便，以权谋私，收受贿赂，办人情案。3．违反廉洁自律规定，在公务活动中接受吃请馈赠。4.不按规定收件；业务经办人违规办件和提出经办意见；具有审批审核权的岗位负责人和窗口负责人不按规定把关和审批；印章管理人员违反印章使用规定盖章；审批人员履行职责不认真，违规审批或擅自越权审批等。
岗位职责风险
窗口岗位赋予了一定的行政职能，面对行政相对人的吃请、收礼、贿赂等违规行为，存在岗位人员不正确履行行政职责，构成渎职行为的风险
1、服务内容只涉及业务范围，对行政相对人的其它请求应给予礼貌拒绝。2、加强政治理伦学习，不断提高自身政治素养和理论水平。3、加强组织纪律学习，强化组织纪律观念。
社区部门廉政风险点和防范措施登记表
部门廉政风险点和防范措施登记表部门党群人武办姓名工作岗位党务、征兵主要工作职责抓好社区干部职工党风廉政建设的宣传教育工作，监督检查全社区党风廉政建设责任制的执行情况，纠正系统内的行风不正之风；负责对全社区执法队伍廉政状况进行考核和监察，并对副科级以上干部建立廉政档案；负责社区精神文明建设工作；办理社区党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
廉政风险点监督检查风险点、思想道德风险点、工作作风风险点防范措施加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养；注重言行的规范和谐，做一个自觉遵守道德标准、行为规范的践行者；爱岗敬业、恪尽职守，团结同志，严于律己，自觉遵守和维护国家的法律、法规、单位的各项规章制度的公务员。
负责人签字：个人签字：部门廉政风险点和防范措施登记表部门社区信访办姓名工作岗位纪检员主要工作职责负责社区群众来信来访的接待、登记、调查、反馈工作，按规定对社区干部职工的违纪案件进行立案、调查取证和处理；负责社区作风纪律督查工作，促进队伍作风建设，不断提高干部队伍的工作效率和执法水平；负责社区工委党务工作；负责社区干部职工党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
廉政风险点监督检查风险点、思想道德风险点、工作作风风险点防范措施加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养；注重言行的规范和谐，做一个自觉遵守道德标准、行为规范的践行者；爱岗敬业、恪尽职守，团结同志，严于律己，自觉遵守和维护国家的法律、法规、单位的各项规章制度。
负责人签字：个人签字：部门办公室姓名工作岗位日常事务主要工作职责1.根据社区工委工作的部署和要求，以全面提高社区居民的整体素质为目标，结合社区教育的实际，针对广大居民的不同需求，充分利用有效的教育资源，积极组织和开展各项有益的社区活动。
2.做好社区教育工作的日常业务管理，积极促进社区教育组织管理网络建设工作，不断提高管理的规范化程度和水平。
廉洁风险点排查及防控措施登记表
廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 廉洁风险点的定义和重要性廉洁风险点是指组织内可能存在腐败、贪污等违法违纪行为的潜在点，其发生可能给组织造成财务损失、名誉受损等不良后果。
识别和排查廉洁风险点对于维护组织的正常运转、加强内部风控具有重要意义。
2. 廉洁风险点排查的流程和方法（1）明确排查目标：确定本次排查的廉洁风险点范围，例如财务部门、采购环节、人事管理等。
（2）收集资料：梳理相关政策法规、流程文件和相关数据，了解标准操作流程。
（3）开展风险分析：基于深度和广度标准，对收集到的资料进行评估，识别可能存在的廉洁风险点。
（4）制定排查计划：根据风险分析结果，明确排查范围、时间和责任人，并制定详细的排查计划。
（5）实施排查：按照排查计划逐项进行检查，记录发现的廉洁风险点，并与实际操作进行对比。
（6）整理排查结果：将发现的廉洁风险点进行归类整理，形成清晰的风险点排查报告。
3. 廉洁风险点排查的常见防控措施（1）加强内部控制：建立健全财务管理制度、采购管理制度、人事管理制度等，确保规范操作流程，减少廉洁风险点的发生。
（2）提高员工廉洁意识：组织开展廉洁教育培训和宣传活动，加强员工的法律法规和廉洁意识，增强反腐败意识。
（3）加强监督和审计：建立健全内部监控机制，加强对关键环节和岗位的监督，定期进行内部审计，发现问题及时整改。
（4）建立举报渠道：设立匿名举报渠道，鼓励员工及时举报违纪违法行为，及时发现和处理廉洁风险点。
（5）加强合规风险管理：根据廉洁风险点排查结果，制定有效的防控措施，加强对风险点的闭环管理。
4. 对廉洁风险点的观点和理解廉洁风险点的排查是组织内部风险管理的重要环节，只有充分了解和识别存在的潜在风险，才能制定相应的防控措施，有效减少贪污腐败行为的发生。
在排查过程中，应从简单到复杂、由表面到深层逐步进行，以便深入分析问题的根源和可能的影响。
需要综合考虑社会、经济和法律等多个方面的因素，确保风险控制的全面性和有效性。
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表样本
资金管理中收受賄赂.弄堆作假.导致集体资产损失
实行收支两条线管理.定期组织JK务审计
捉前发布预警吿知.提示虜洁自律
农村上地流转管理
档案管理不规范.无章对循
规范档案骨理.定期组织检査
上地流转不透明•昭箱操作.导致钱权交易.损存集
体利总
地流转必耍经村民代茨人会讨论.报办泵处批准.方能生效
党支部违规发展党员
严格贯彻发展党员工作徐项规定•加賤对基层党支部发展党员工作檢資 柠导
7
宜传委员
宜传、艮政.文化.教诲、卫生
工作中浮现重人.壇感问题.未经第体决策•乱浪态
严格执行行政机关制度.車人、敏感问题集体讨论研咒决宦后.在对外
二级
（1个风险点）
发布
8
办公室主任
（4个风险点）
寻席文电解决及街道重大活动、重要
会议溥办.组织协调和服务
接听电话、收发邮件不及时.也许导致本单位工作浮
现失谋•导致不良后果
加弟政治学习.增强自身贵任感，严格执行寻常文电收发管理制度
一级
街道党委.办爭处公率悸理和使用
印章审批.保管和使用上随总性大、导致严重后果
严格执行单位印信管理制度・所有文献、函、证明均通过主管领导签字.
主可办理
机关行政字务及寻當接待服务
自觉接受监恃.发现何题及时改正
査处违纪案件时.也许有行购.索賄现软
严格贯彻案件审理回避制度
加强党凤廉政教询：增强廉洁自律总:识
加賤社会监督，公开举报电话
对部门（科室〉各项工作制度执行和
工作环节进行监桦检査
监松不到位.部门浮现违规违纪现皱
枳极发挥监搐职能.定期通报监柠检査成果
廉政风险预警告知发布不及时.浮现较严觅违規违纪
廉政风险点及防控措施登记表
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。
职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。
1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。
责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。
职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。
1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。
责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。
街道廉政风险点及防控措施一览表班子成员
1、受人情因素干扰，未按原则办事，收受他人财物；
2、未按规定和职权决定或审批相关重大事项；
3、在帮困救助、劳动就业、残疾保障等相关费用支出方面把关不严；
4、在居委会工作场所装修、设备配置等基政建设项目方面的廉政风险；
5、对分管部门工作落实执行情况不检查、不监督，对下属违纪违规行为不教育，放任自流。
2、严格执行《XX社区（街道）党工委“三重一大”决策制度》、《街道财务管理制度》和《街道财务内部管理控制制度》；
3、加强廉政学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；
4、严格按照XX街道科级领导职位选拔任用工作流程操作；
5、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
2、对分管条线资金的使用和审批，严格按照财务制度，确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清楚；
3、加强工作责任心，完善相关制度规定，加强对分管工作的监督检查，防范廉政风险；
4、严格执行工程建设项目招投标制度和操作流程，加强自律，不发生失职、渎职行为；
5、公布廉政风险点和防控措施。
人武部部长
1、分管人武部工作；
2、由于对经济工作中相关政策、法规、规章制度方面的掌握和执行有偏差，而造成履职不到位的风险；
3、对分管部门的工作监管不严，出现违法违纪行为。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规。严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等；
2、对分管条线资金的使用和审批，严格按照财务制度，对每项资金的审批和使用确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清楚；
廉政风险点及防控措施一览表（班子成员）
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
2、严格执行单位管理制度。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。杜绝违规乱开支，乱招待。
3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。
4、岗位职责方面，重点查找是否存在对
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
风险点
党风廉政建设工作不重视，“一岗双责”履行不到位，忽视班子和队伍建设；利用职权和职务上的便利干预分管部门和工作人员正常履行职责；工作中越权或推诿责任；放松对亲属和身边工作人员的教育监督和管理。
风险等级
一级
防控措施
1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防的其它工作。
风险点
1、权力行使方面，可能存在由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，造成权力滥用的风险；是否存在对分管领导的重大权力行使和相关制度机制关注、研究、指导、监管不力。
2、制度机制方面，重点查找是否存在由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；查找在“三重一大”和人、财、物的决策管理方面不能严格落实相关制度规定，可能出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象；违反有关规定，超标准接待、宴请，超范围购置使用公车、装修、基建、发放福利等；单位各部门各科室之间协作配合机制不健全不完善；单位方面制度（核心关键制度）不健全、不完善，制度执行不力，出现不按照制度办事或以权谋私现象。
单位廉政风险登记表-浒山街道
单位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表
岗位廉政风险登记表。
廉洁风险点排查及防控措施登记表
廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 背景介绍在任何组织或机构中，廉洁风险点的存在可能导致贪污腐败行为的发生。
为了及时发现和应对这些风险点，需要制定廉洁风险点排查及防控措施登记表。
本文将围绕廉洁风险点的定义、排查方法和防控措施等方面进行探讨。
2. 廉洁风险点定义廉洁风险点是指可能导致贪污腐败行为的具体地点、环节或程序。
这些风险点可能来自于内部或外部因素，包括组织文化、制度规定、人员行为等。
排查和防控廉洁风险点对于维护组织或机构的廉洁形象和公信力至关重要。
3. 廉洁风险点排查方法为了全面了解组织内部存在的廉洁风险点，可以采用以下方法进行排查：3.1 内部调查：对组织内部各个环节、岗位进行详细调查，了解可能存在的贪污腐败行为的迹象或风险点。
3.2 外部评估：由独立的第三方机构对组织进行评估，发现可能存在的廉洁风险点。
3.3 数据分析：通过对各项数据的分析，发现异常情况或可疑行为，进而确定廉洁风险点。
4. 廉洁风险点防控措施在发现廉洁风险点后，需要采取相应的防控措施来减少风险和防止贪污腐败行为的发生。
以下是一些常见的廉洁风险点防控措施：4.1 制定规章制度：明确规定组织内部各个环节的工作流程和规范，禁止任何腐败行为的发生。
4.2 增加监督机制：建立监督机构或委员会，加强对组织内部各个环节的监督和管理。
4.3 加强培训教育：通过培训教育的方式，提高全体员工对廉洁风险点的认识和防控能力。
4.4 建立举报机制：建立匿名举报渠道，鼓励员工积极参与到廉洁风险点排查和防控工作中。
5. 总结回顾通过对廉洁风险点的排查和防控措施的登记和记录，可以更好地保护组织的利益，并确保员工遵守廉洁的工作行为准则。
廉洁风险点的排查和防控工作需要持续进行，随着组织内外环境的变化，排查表应定期更新和完善。
对于组织来说，排查廉洁风险点是一项重要的管理工作，需要全员参与和重视。
只有建立完善的机制和措施，才能有效预防和减少贪污腐败行为的发生，维护组织的声誉和形象。
社区岗位廉政风险防控措施登记表
宣城市村（社区）岗位廉政风险防控措施登记表宣州区县（市区）沈村乡镇（街道）注：承诺内容应紧密结合岗位职责和具体风险点实际，具有较强的针对性；审核意见中，“两委”副职及以下村（社区）干部由村党组织书记或主任审核，“两委”正职由乡镇、街道纪（工）委书记审核；如页面不够，可参照此格式另附页。
宣城市村（社区）岗位廉政风险防控措施登记表宣州区县（市区）沈村乡镇（街道）注：承诺内容应紧密结合岗位职责和具体风险点实际，具有较强的针对性；审核意见中，“两委”副职及以下村（社区）干部由村党组织书记或主任审核，“两委”正职由乡镇、街道纪（工）委书记审核；如页面不够，可参照此格式另附页。
宣城市村（社区）岗位廉政风险防控措施登记表宣州区县（市区）沈村乡镇（街道）注：承诺内容应紧密结合岗位职责和具体风险点实际，具有较强的针对性；审核意见中，“两委”副职及以下村（社区）干部由村党组织书记或主任审核，“两委”正职由乡镇、街道纪（工）委书记审核；如页面不够，可参照此格式另附页。
宣城市村（社区）岗位廉政风险防控措施登记表宣州区县（市区）沈村乡镇（街道）注：承诺内容应紧密结合岗位职责和具体风险点实际，具有较强的针对性；审核意见中，“两委”副职及以下村（社区）干部由村党组织书记或主任审核，“两委”正职由乡镇、街道纪（工）委书记审核；如页面不够，可参照此格式另附页。
宣城市村（社区）岗位廉政风险防控措施登记表宣州区县（市区）沈村乡镇（街道）下村（社区）干部由村党组织书记或主任审核，“两委”正职由乡镇、街道纪（工）委书记审核；如页面不够，可参照此格式另附页。
宣城市村（社区）岗位廉政风险防控措施登记表宣州区县（市区）沈村乡镇（街道）注：承诺内容应紧密结合岗位职责和具体风险点实际，具有较强的针对性；审核意见中，“两委”副职及以下村（社区）干部由村党组织书记或主任审核，“两委”正职由乡镇、街道纪（工）委书记审核；如页面不够，可参照此格式另附页。
街道廉政风险点及防控措施一览表科及科以下公务员岗位
2、利用职务便利干扰换届：以威胁、欺骗等手段妨碍选民自由行使选举权和被选举权，在换届期间私自帮助代表赠送纪念品和发放各种宣传资料；阻扰、干扰对违反换届纪律问题的调查和处理。
3、预算经费使用管理不合理、不规范的风险。
4、组织开展形式多样的公民道德和诚信教育与实践活动，提高社区群众的文明素质；
负责文明社区、文明单位、文明小区等创建活动；
5、总结推广精神文明创建工作的典型经验，表彰先进；
6、负责文明委会务等日常工作及领导交办的其它任务。
1、在社区精神文明创建活动中，存在评选标准把关不严、评选不公正的行为；
2、在社区文化宣传活动中，购买公司的服务或产品把关不严；
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
统战
统战工作理论、方针政策的宣传；统战先进人物的宣传报道；与统战人士的联系沟通、服务引导、协调矛盾等。
预算经费使用管理不合理、不规范的风险。
低
1、加强廉政防范防控知识的学习，廉洁自律，严格遵守街道资金使用财务制度，提高自身防控能力；
2、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
3、加强廉政学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
内勤
负责办事处各类会议、公务接待等活动的会务保障；负责信息化建设；协助做好政府采购，固定资产管理；负责机关后勤总务。
1、后勤管理市场化运作中，存在违反有关规定，受人情干扰、优亲厚友的风险点；
3、不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉；
4、不按照规定标准收缴团费，或挪用、截留、私分团费，假借团员活动名义使用团费。
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
一级
街道党委、办事处公章的管理和使用
印章审批、保管和使用上随意性大、造成严重后果
严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签字，主可办理
机关行政事务及日常的接待服务
行政事务管理不规范可能造成不必要的消耗和物品浪费
严格执行机关行政事务有关规定，日常接待实行预审批制度
农民负担监督管理
监督不到位，农民负担反弹
加强监督检查，加强政策宣传，增加政策透明度
13
国土资源所所长（5个风险点）
农村宅基地审批
违规审批宅基地、搭车收费
经村民代表会议通过并张榜公示
一级
公开收费标准，接受群众监督
建设用地征用监管
审查审批项目建设用地向项目单位索拿、卡、要
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
加强社会监督，公开举报电话，强化责任追究
宣传《兵役法》，动员适龄青年应征入伍
收受贿赂，有人情兵、后门兵现象，影响兵源质量
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
一级
签定征兵质量、廉政责任书，公开举报电话
宣传力度不够，造成兵源流失
加大宣传力度，调动适龄青年入伍积极性
基层民兵预备役建设
训练不扎实，缺乏处理应急突发事件的能力
制定科学的训练方案，保证训练时间，检查训练记录，落实奖惩办法
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
序号
岗位
职权
廉政风险点及表现形式
防控措施
风险等级
1
街道党委书记
（4个风险点）
重要干部任免
任人唯亲，导致出现用人失察、决策失误，机构配备不科学，导致人员分工不合理，影响机关工作效率的提升。
廉政风险点查找及防控措施登记表(样表)
廉政风险点查找及防控措施登记表（个人）
单位盖章：填表日期：年月日
姓名
科室
职务
业务流程
一岗双风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
制度机制风险
岗位职责风险
外部环境风险
业务流程风险
责任人签字：单位廉政风险防控管理领导小组签字：
附件3：
廉政风险点查找及防控措施登记表（科室）
单位盖章：填表日期：年月日
科室名
工作业务流程
科室职能
廉政职责
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
制度机制风险
岗位职责风险
外部环境风险
业务流程风险
责任领导签字：单位廉政风险防控管理领导小组签字：
重点岗位廉政风险排查防范表
执行情况
拟建防范措施 岗位现职人 防范责任领导
竺岳明
防范责任人
重点岗位廉政风险排查防范表
岗位名称 管委会副主任
岗位类别
领导岗位
岗位职责类别 □财务管理 □行政审批 □工程建设 □行政执法 □其它 □行政管理 □组织人事 □办证服务 □物资采购
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
协助管委会主任 和街道办事 处主任负责 全岛围垦建 设（福利门 一期围垦除 外）、 生态建设、环境保护、饮用水工程、交通建设及管理工作
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
分管组织、人事工作。
廉政风险点
1、对于党内工作可能出现违反党的组织纪律的问题。 2、对于人事安排，可能出现碍于面不按原则办理。
已有防范措施 严格遵守党和组织纪律，认真执行人事制度和相关工作制度，严格按制度办事， 并教育好工作人员共同遵守执行。
执行情况
执行情况
拟建防范措施
岗位现职人 防范责任领导
张明龙
防范责任人
张明龙
岗位名称
重点岗位廉政风险排查防范表
管委会副主任
岗位类别
领导岗位
岗位职责类别 □财务管理 □行政审批 □工程建设 □行政执法 □其它 □行政管理 □组织人事 □办证服务 □物资采购
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
协助管委会主任和街道办事处主任负责旅游开发项目策划、全岛规划、土地管理、 私人建房管理、项目立项备案等工作，主持大青山旅游开发公司全面工作
廉政风险点
1、对大青山旅游公司财务管理方面监督不严。 2、可能会发生请托、徇私现象。
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三级
团员注册、年终统计不实
严格规范办事流程，加强统计复核
18
计生站助理
（3个风险点）
计划生育证件办理
审批把关不严，造成工作失误
认真审核办证人证件真实、有效
一级
向服务对象索贿、乱收费
将办理程序和收费标准向群众公示
落实农村计划生育家庭奖励扶助政策
审批把关不严，造成工作失误
12
经管站站长
（6个风险点）
代理农村集体账目
账目管理混乱，造成报账不及时，收支票据不规范
加强业务指导，规范票据管理
二级
每月25日定时报账，连续2个月未按时报账的，其账目由纪检室组织审计
管理农村集体“三资”
资金管理中收受贿赂，弄虚作假，造成集体资产损失
实行收支两条线管理，定期组织账务审计
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
严格规范办事流程，实行公示制度
涉农资金实行“一本通”发放，减少中间环节
落实优抚对象各项优待政策，按时足额发放抚恤补助，
审批把关不严，有优亲厚友现象
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
严格规范办事流程，实行公示制度
涉农资金实行“一本通”发放，减少中间环节
20
社保办主任
（2个风险点）
农村养老保险金管理发放
审核不严，冒领养老保险金
宣传《兵役法》，动员适龄青年应征入伍
收受贿赂，有人情兵、后门兵现象，影响兵源质量
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
一级
签定征兵质量、廉政责任书，公开举报电话
宣传力度不够，造成兵源流失
加大宣传力度，调动适龄青年入伍积极性
基层民兵预备役建设
训练不扎实，缺乏处理应急突发事件的能力
制定科学的训练方案，保证训练时间，检查训练记录，落实奖惩办法
不严格执行国家征地程序
按国家征地程序建设发布征用土地方案公告及征用土地补偿安置方案公告
违法用地案件的调查取证
调查取证不正确，影响案件公正处理
深入基层，多方调查取证，了解群众意见，弄清事实真相
收受贿赂，弄虚作假
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
加强廉洁自律教育，提高拒腐防变的能力
14
人武部部长
（3个风险点）
加强党风廉政教育；增强廉洁自律意识
加强社会监督，公开举报电话
对部门（科室）各项工作制度的执行和工作环节进行监督检查
监督不到位，部门出现违规违纪现象
积极发挥监督职能，定期通报监督检查结果
廉政风险预警通知发布不及时，出现较严重违规违纪现象；
深入部门（科室），了解工作动态，及时排查廉政风险并提前发布预警通知
加强统计复核，做到真实、准确、完整
一级
严格规范办事流程，实行公示制度
审批把关不严，有优亲厚友现象
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
严格规范办事流程，实行公示制度
查灾、报灾及救军款物发放
查灾不及时、报灾不准确
严格实行限时办结制，及时深入村居、查灾报灾、工作务实，不走过场
审批把关不严，有优亲厚友现象
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
7
宣传委员
（1个风险点）
宣传、民政、文化、教育、卫生
工作中出现的重大、敏感问题，未经集体决策，乱表态
严格执行行政机关制度，重大、敏感问题集体讨论研究决定后，在对外发布
二级
8
办公室主任
（4个风险点）
日常文电的处理及街道重大活动、重要会议的筹备、组织协调和服务
接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果
定期进行人员资格认证
二级
办理城镇居民医疗保险
统计录入不准确，影响参保居民正常使用
认真统计核对参保居民信息，确保准确无误
21
派出所所长
（3个风险点）
本辖区内居民户籍管理，办理居民身份证
办理居民身份证和户口登记搭车收费
公开收费项目、收费依据和收费标准
一级
调查处理社会治安案件
收受案件当事人贿赂，处理案件失当
6
组织委员
（2个风险点）
党建、基层组织建设，远程教育、社区建设、通讯报道、信息上报
通讯报道、信息上报工作中，不常深入基层调查，偏听偏信，可能导致领导决策失误
经常走访基层、深入村居确保通讯报道、信息上报工作的真实性和严谨性
二级
对基层党支部发展赏工作指导监督不到位，导致基层党支部违规发展党员
严格落实发展党员工作的各项规定，加强对基层党支部发展党员工作的检查督导
后勤管理及办公用品采购
单位办公用品采购中容易出现中饱私囊
所有办公服务器采购均通过主管领导审批签字后购买发放
9
党建办主任
（3个风险点）
党员组织关系接转，党费收缴
党员报批过程中徇私情
严格党员审查报批程序，适时进行党员预备期公示，杜绝党员报批过程中的舞弊行为
三级
党费核算和收缴中舞弊行为
严格执行党费核算办法，及时、足额上交党费
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
严格执行《中华人民共和国治安管理处罚条例》，秉公执法，自觉接受社会监督
打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序，保护群众生命财产安全
出警迟缓，打击违法犯罪不力，使群众生命财产安全受到严重威胁
加强学习锻炼，提高干警队伍综合素质和处警能力，依法严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会治安环境稳定和群众生命财产安全
档案资料的管理
档案管理不规范，资料遗失
规范档案管理，定期组织检查
10
财政所所长
（4个风险点）
财政资金的使用管理
票据审核把关不严，不符合财经制度要求
加强财务知识的学习培训，严格执行国家有关财经法律、法规和制度，正确进行会计核算和监督
一级
贪污挪用公款，涉嫌违法犯罪
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
加强会计核算和完善内部管理制度，强化内部制约机制，定期进行财务审计，发现问题及时整改
群防群治，通过组建村级治安联防队，安装电子监控设施等科技手段，构建社会治安综合治理防控网络
22
城区书记
（4个风险点）
辖区村居党员干部管理，推进民主政治建设和党风廉政建设
凭个人感情，提拔任用干部
按照《选举法》和《村民委员会组织法》，严格程序选拔、任用干部，保存民主选举资料，注意选拔德才兼备的年轻干部作为农村经济发展的带头人
坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不擅自更改党委决定
重大项目投资决策
重大建设项目未接招投标程序展开工作，导致招投标程序违法；未严格履行工程建设监督程序，导致工程质量低劣，集体遭受损失
坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不擅自更改党委决定
大额资金的使用审批
坚持公开、公平、公正的原则，依法调处，不徇私情
调解纠纷不主动，推、拖、拒
严格落实《限时办结制》强化责任追究
受理信访案件
对来信来访处理或上报不及时造成越级上访事件的发生
热情接待上访群众，如实上报来访群众的合理诉求
17
团委书记
（2个风险点）
团费的收缴，接转团组织关系及团员注册、年终统计
团结核算和收缴中舞弊行为
15
妇联主席
(2个风险点
维护妇女儿童合法权益
职能发挥薄弱，服务意识不强
践行办事承诺，强化服务，提高工作质效
三级
“难蕾”女童救助
审核把关不严，造成瞒、错、漏报现象
严格规范办事流程，实行公示制度
16
司法所所长
（3个风险点）
调解一般民事纠纷
收受当事人贿赂，调解纠纷时不公正
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
一级
坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，走访基层、深入村居、工作务实，不走过场
分管防疫、水利、公路、林业、农机、蔬菜、新农合、农业产业化、综合开发性工作
对重大疫病防治、检测、监管不到位，造成失职人渎职的行为；林业、水利工作监管和指导不到位、不及时，造成工作延误或引起不良后果
定期对疫病、林业、水利等工作进行检测疫情、排查隐患，发现问题及时上报
（3个风险点）
执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织实施街道党委的决定、决议。
在管理各项事业和行政工作中，不能按规章制度办事、失职、渎职、甚至受贿。
加强政治学习、提高自身修养，筑牢思想道德防线，增强拒腐防变能力
一级
严格执行领导干部廉洁自律和廉洁从政的有关规定，严格要求自己及亲属。
依照规定任免、培训、考核和奖惩工作人员。
在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成消极影响。
带头杜绝铺张浪费现象，把资金和资源用在刀刃上。坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项必须由集体讨论，不擅自更改党委决定
正确处理权利、地位和自身利益三者关系，从思想上防范腐败的产生，积极接受组织的检查和群众的监督
2
办事处主任
加强政治学习，增强自身责任感，严格执行日常文电收发管理制度
一级
街道党委、办事处公章的管理和使用
印章审批、保管和使用上随意性大、造成严重后果
严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签字，主可办理
机关行政事务及日常的接待服务
行政事务管理不规范可能造成不必要的消耗和物品浪费
严格执行机关行政事务有关规定，日常接待实行预审批制度
农村土地流转管理
档案管理不规范，无章可循
规范档案管理，定期组织检查
土地流转不透明，暗箱操作，造成钱权交易，损害集体利益
土地流转必须经村民代表大会讨论，报办事处批准，方能生效
实行村务公开制度，阳光操作，接受群众监督
涉农补贴统计报表
审核把关不严，造成瞒、错、漏报现象
加强统计复核
严格规范办事程序，实行公示制度