螺丝有限公司ISO90001范本--采购控制程序(doc)
ISO9001_采购控制程序范本
1.采购控制程序（XX/QT-XX）1.1. 目的为规范公司采购业务流程，加强采购相关业务的管理，保障生产经营活动的正常进行，特制定本制度。
1.2. 适用范围适用公司研发、生产、安装项目、客户财产及列入公司固定资产的工具设备的全部采购业务，包括但不限于材料、低值易耗品、工具设备的采购流程管理。
采购部为公司采购工作的组织部门。
1.3. 采购流程原则上，采购流程的全过程（从申请、询价、采购、质检、入库/台帐/出库），通过《采购申请单》、《采购入库单》及“仓库管理系统”完成。
1、申请采购任务研发项目采购可由软件研发工程师、硬件研发工程师申请，填写《采购申请单》，分别经软件部、硬件部经理（副经理）同意，经公司（总经理或副总经理）审批同意，下达至采购部门；生产项目采购可由工程部工程师申请，填写《采购申请单》，经工程部经理（副经理）同意，经公司（总经理或副总经理）审批同意下达至采购部；安装项目采购可由项目工程师申请，填写《采购申请单》，经业务部经理审核，，经公司（总经理或副总经理）审批同意下达至采购部；列入公司固定资产的工具设备可由各部门工程师申请，填写《采购申请单》，经各部门经理（副经理）同意，经公司（总经理或副总经理）审批同意下达至采购部门。
各部门经理（副经理）也可以直接申请采购任务，程序同上。
为确保日常工作正常进行，各部门及项目负责人应及时对下达的任务进行分解制定并申请采购任务，并确保零星采购、一般采购、复杂采购在项目任务下达后1日内申请采购任务，大型采购应在3日内完成。
2、制定采购计划及确定采购人对于紧急需要、采购货值小于500元、未包含首次采购的物品及货值小于500元的外协件的项目定义为零星采购；对于采购品类全部为公司曾经采购过的项目定义为一般采购；对于采购品类包含公司首次采购的物品的项目定义为复杂采购；对于采购品类大于10种以上或采购难度较大包含多项首次采购或技术要求较复杂的委外加工项目，定义为大型采购。
螺丝有限公司ISO90001范本内部品质审核程序(doc)
品 质 体 系 程 序
第1页，共3页
主题：外部质量审核顺序
文件编号：QP--009
版次：A1
页次
版号
修订内容
修订者
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一切
A1
A1版发行
如无「受控正本」之盖印，为「非受控文件」
只要「受控正本」才会被自动更新。
编写：
日期：
日期：
日期：
备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、消费方案部、消费部、维修部、客户效劳部。
6.4.2如需求时,可参考国际规范ISO9001:2000。
6.4.3详细审核之依据,以通知为准。
6.5审核组长/组员须经过外部质量审核员培训或外部之审核培训。
6.6于管理评审时,复核外部质量审核之状况,复核相关CAR能否按时照应及有效。
7.0记载:
7.1填妥有关之审核发现报告作为记载。
7.2制定有关之审核报告并分发及存档作为记载。
3.4管理评审
3.4.1在管理评审中,复核外部质量审核之执行状况。
3.4.2在管理评审中,复核外部质量审核时收回之CAR能否按时回应及有效。
4.0定义:
4.1 CAR/CORRECTIVE ACTION REQUEST:纠正举动要求。
4.2审核发现报告:在审核后填写之有关不良发现。
4.3审核报告:在审核后由审核组长制定之综合报告并需分发至相关部门。
6.3审核活动
6.3.1收回审核排程通知,制定外部质量审核顺序。
6.3.2布置初次会议。
6.3.3执行现场Biblioteka 核。6.3.4布置末次会议。
6.3.5收回相应之审核发现报告。
ISO9001质量管理程序文件--采购控制程序
5.6.1 每月必须对所有的供应商进行考核评价，考核评价由供应商管理主导实施，质 量由品质部提供考核数据并评分，交期、配合度由资材部提供考核数据并评分， 价格由报价员提供考核数据并评分。供应商管理对考核数数据与评分做审核。
5.6.2 老供应商内部考核评价通常由质量、交期、配合度和价格四大项构成。实地评 估通常为一年不少 1 次，特殊情形增加实评估次数。具体评分计算规则详见《供 应商管理程序》有关供方评估基准。
5.6.3 供应商定期评审：供应商管理每年对主要供应商或采购量大、品质要求较高的 供应商组织审核组进行定期评审。审核组由品质/工程/体系等人员参加，评审方 式为现场评审，并填写《供应商评审报告》。
5.5.1 采购物资的验证可采用检验﹑观察﹑工艺验证﹑提供合格证明（如 SGS 报告、 MSDS）等多种形式。 如果是首次供料，必须要求供应商提供的《环保协议》及 SGS 报告等。 具体执行《检验控制程序》,不合格品依《不合格品控制程序》处理；
5.5.2 生产性原材料经检验员检验合格后，由仓库办理入库； 5.5.3 设备及其零配件依《设备设施管理程序》进行采购和验收； 5.5.4 若需要到供应商处验货,采购部应通知品质部安排人员到供应商货处验货； 5.5.5 公司或顾客均有权在供方现场验证，包括识别可能被受限制物质污染的任何过
单，要求供方改善。 （2）对供方提交的样品进行初检，初检合格后提交工程复检。 （3）每月提供供应商的品质考核数据。 （4）对有问题的供方或质量水平能力欠缺的供方进行辅导。
4.3 工程部负责对供方进行样品验证（复检），及工艺技术改进。 4.4 用料需求部门负责生产主材、辅材的领用；办公易耗品申领与使用效果反馈。 4.5 商务部、工程部、品质部、管理者代表组成评审小组，在供应商管理人的召集下共
ISO9001采购控制程序(含流程图)
采购控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。
2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。
3.0定义与术语3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。
3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。
4.0职责4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购；4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控；4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。
5.0作业流程5.1采购计划a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。
b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课；c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。
5.2实施采购a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。
准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。
采购文件可包括以下相关资料：1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。
2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。
3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。
ISO-9001 质量管理体系-进货检验控制程序
X X X X X有限责任公司企业标准XXXXX进货检验控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部归口。
本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订；本次修订为第1次修订。
XXXXXX进货检验控制程序1 范围1.1 本标准规定了XXXXXX有限责任公司对采购的原材料、成品、助剂、包装袋进行检验的管控流程。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
TBB202B.001 不合格品控制程序TBB202B.002 产品检验控制程序3 术语3.1 批指同一供应商在同一时间送来的同一规格的同一柜（车）物料即构成检验批。
3.2 A级原材料是指可以直接下挤出机使用的原材料。
3.3 B级原材料是指需要预处理才可下挤出机使用的原材料。
4 管理职责4.1仓储部负责来料数量的点验、类别区分、标示和储存。
4.2 技术质量部负责来料的检验，并依据检验标准进行来料的结果判定，组织对不合格来料的评审，建立检验的记录。
4.3 研发部制订相关来料检验标准以及从技术工艺角度对经技术质量部判定为不合格的来料提出处理意见。
4.4 采购部跟进供应商的来料进度和质量，配合对已经最终判定为不合格的来料进行处理。
ISO9001采购控制程序（完整表格）
ISO9001采购控制程序（完整表格）ISO9001采购控制程序1目的和适用范围对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。
适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。
2职责供应部负责采购的归口管理。
质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。
3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1供应部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。
评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。
b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。
c) 调查供方顾客满意度情况。
d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。
e) 对供方相关经验进行评价。
3.1.2评价结果为百分制。
对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。
3.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。
3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。
复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×100%3.1.4.5配合度（40%）供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。
3.1.4.6评审部门产品质量：质检部配合度：供应部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级；。
ISO9001质量管理体系-采购过程控制程序
1.目的对采购过程和供方进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求。
2.范围本规定适用于对本公司采购过程及供方的控制。
3.职责：3.1贸易部负责组织对供方的评审与确定，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立相应的供方档案及物料的采购；3.2生产技术部负责制定物料的技术要求；3.3质检科负责物料的测量和监控以及供方供货质量状况的跟踪；3.4总经理负责采购文件的批准；4.程序4.1采购物料分类生产技术部负责制定采购原材料物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：A 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（如：布料、鞋底等）；B 一般物资：构成不构成产品的一部分的批量物资，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资（彩带、线类等）；C 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用及协助生产物资，如一般包装材料等。
4.2对供方的评价4.2.1评价的常用方法A 市场比较；B 提供产品的质量验证报告；D 供方的情况调查；E 供方的现场评定；F 其它评价方法。
4.2.2 供方评价的主要内容，对于供方评价的主要内容一般包括：A 生产情况；B 生产设备与环境控制情况；C 技术能力；D 检测与监控情况；E 管理情况（包括质量管理体系的建立、实施与保持等）；F 供货质量状况；G 交付情况；H 价格情况；I 提供的支持性服务情况；J 市场反映情况；K 环境控制情况L 社会责任运行情况K 其它相关内容等。
4.2.3供方的评价与确定4.2.3.1贸易部根据采购产品的特性要求、对成品质量的影响及供方所提供产品和服务的类别确定供方评价的主要内容；A 对于重要物资的供方的公司，将对其进行全面的了解调查，根据合作情况，必要时由贸易部组织质检科进行供方的现场评定；B 对于一般物资的供方，本公司一般采用对其进行全面的了解和调查；C 对于辅助物资的供方，本公司一般采用市场比较和部分内容的调查了解以确定；D 对于提供支持性服务的供方一般只进行部分内容的调查或索取相关证明文件和资料的复印件即可；E 对于提供设备备件、易损件、紧固件,要根据设备维修后的使用情况基本确定固定的供应商；F 生产办公用品及一次性业务往来的供方，由贸易部于采购时进行市场、商家进行质量/价格比较即可；G 对于国家承认并授权的如计量检测部门可不再评定而直接进行业务往来；4.2.3.2对于通过认证和实际试用确定具有相应资格和能力的供方可免去部分相应内容的评定工作；4.2.3.3贸易部负责供方评价内容及方法的确定并实施，评价结果报总经理审批，根据评价及审批结果确定合格供方名录，合格供方名录同样报总经理审批；4.2.3.4对同类物资可同时选择多家合格供方，以确保供货及时及生产的流畅。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序模本
你若盛开，蝴蝶自来。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序ISO9000体系采购和供方管理控制程序1. 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。
2. 适用范围适用于公司生产原辅物料、零部件的采购及供方管理。
3. 职责3.1 采购科负责原辅材料、零部件的采购，组织对供方的评价和选择。
3.2 仓务科负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收。
3.3 品管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。
参与供方的选择和评定。
3.4 工程部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。
参与供方的选择和评定。
4. 工作程序4.1 采购及供方控制要求4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度,结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种：a. 供方通过ISO9000质量管理体系认证的。
b. 现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。
c. 根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。
d. 对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。
4.2 供方的选择及评价4.2.1供方的选择和评价a. 采购科根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方第1页/共3页千里之行，始于足下。
进行初选，列出清单，向此供方发放供货商调查书，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料(复印件)：营业执照副本，税务登记证等相关证明。
b. 采购科收回已填妥的供货商调查书后，应将调查情况记录在《供应商评估记录》，必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。
采购科收集整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入合格供应商清单，经资材部负责人审核后，交总经理批准后执行。
4.2.3 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。
4.2.4 采购科结合供方的供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。
ISO9001-采购控制程序
1. 目的为有效掌握供方、外包方产品的品质、价格、交期及服务，并对采购活动进行控制，以确保供方所提供的产品与服务能符合本公司的要求。
2. 范围适用于满足本公司生产所需的原材料、辅材、模治夹具、设备等公司生产经营所需相关物品供方管理及其采购过程的控制。
3. 职责3.1采购部对供方、外包方进行实地评估。
3.2仓管/品管负责对材料进行点收检验。
3.3采购组对供方、外包方进行年度考核，并负责编制合格供方名册并建立合格供方档案。
3.4所有合格供方登入档案之前由总经理核准。
4. 工作程序4.1 采购申请4.1.1 原材料采购申请生产管理课以邮件形式向采购组发送申请信息，采购组接收采购信息后进行采购。
4.1.2 其它类物资采购申请4.1.2.1计划内采购：根据各部门提交《物料需求计划表》，制定物料安全库存和仓库管理安全库存，适时提出采购申请。
4.1.2.2 计划外采购：由使用部门填写《物料请购单》提出申请，经部门主管审批，下达给采购组纳入采购计划，适时进行采购。
4.2其它类物资采购金额审批注意事项单价在3000元以下的，单种物件合计金额在5000元以下的《物料请购单》，由部门主管确认，超过此金额的需要提交财务课审核，由总经理确认。
4.3 供方管理4.3.1供方选定原则（1）原材料供方，是顾客要求指定的，以顾客指定的供方为准。
（2）顾客没有要求指定的供方，按以下几点原则选定：a)供方提供的产品已在公司使用的，使用部门和品保课提供的反馈信息。
b)供方在业内的信用状况c)相关从业者的推荐4.3.2 供方评审4.3.2.1对供方进行调查，调查内容包含：a)资质调查：供方是否有相关认证证书，若无必要去现场审核时，必须得到总经理批准，对实地或书面评分在60分以下的供方，但因其提供产品特殊性（如代理商、贸易商或垄断性行业供方），经总经理特批，可作为合格供方。
b)产品效果调查：产品的有效性、稳定性，是否能符合我司的使用要求。
ISO9001采购控制程序
ISO9001采购控制程序1.目的要以企业的发展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨，进一步提高业务水平，全力为生产部做好后勤保障。
2.适用范围适用于生产用原辅材料的采购管理。
3.职责权限无4.定义无5.作业内容5.1供应商评估和选择可通过以下途径了解潜在供应商信息：A．公司内相关人员推荐；B．其它公司人员推荐；C．网上查询得知；D．参加相关行业博览会了解等。
5.2选择新供应商之前采购部门需先作调查。
采购部门向潜在供应商发出「供应商初审报告」，要求供应商如实填写并回复。
5.3根据回复的「供应商初审报告」以及单价初步确认，采购部门进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：A.企业获得ISO9001：2008质量体系或其它质量体系认证；B.单价在同行业中有竞争优势者；C.公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；D.一般友厂、同业或市场反应评价优良者。
5.4对初步选定的厂商采购单位需作进一步评选。
根据具体情况组织工程部门、质检部门对厂商进行实地评鉴或厂商直接送样检测试用评鉴，5.5工厂评鉴结果记录于「潜在供货商初审评估数据」，评估合格者呈交部门主管批准，5.6供货商提供样品承认书登记于「供应商送样确认单」转送工程检验测试。
工厂样品须确认。
5.7对于客户指定的供应商，不需要工厂评估和样品测，直接纳入合格供应商。
5.6所有合格供应商采购单位编制「合格供应商名册」，并及时更新审批后由文管发放给品管和工程。
5.7所有被确定为合格供货商的必须签订长期的[供货合同],合同内容由我司拟定，也可以接受供货商的合理修订，其它必须签订的相关文件还有：[纳期管理办法]、[有害物质未使用证明];签订结束后才可以与其进行交易; 5.7采购管理5.7.1业务员将客户订单交由采购部门，采购部门根据目前库存状况制作「采购申请报表」。
5.7.2采购员根据「采购申请报表」结合正常采购周期等情况制作「采购单」，经相关权责人员审批后进行采购。
XX螺丝有限公司ISO90001范本--不合格品控制程序(doc)
标题
不合格品控制程序
页次
第2页，共3页
版次
A1
1.0目的:
此文件确立对物料,半成品及成品之不合格的控制、评审和处置，避免不良品流至下工序
或客户。
2.0范围:
此文件适用于所有物料,半成品及成品的不合格。
3.0责任:
3.1各部门负责人及主管
-负责统筹不合格品的控制措施,不合格品的标识及区分。
6.4最终检验之不合格品：
6.4.1由品管部主管评审；
6.4.2评审结果可以是返工/报废；
6.4.3如评审结果是返工，可退回生产部返工；返工后应重新送回最终检验；
文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--010
标题
不合格品控制程序
页次
第3页，共3页
版次
A1
6.5当交付或开始使用后，发现产品不合格时，先对不合格原因进行评估分析，然后与客户进行沟通，有必要时，依照《客户投诉处理程序》（QP—005）执行。
3.2品管部
-负责来料之不合格品评审和处置；
-负责制成品之不合格品评审和处置。
4.0定义:
4.1 IQC:INCOMING QUALITY CONTROL (进货检验)
4.2 SA :SHIPPING AUDIT（出货检查）
5.0参考文件:
5.1纠正和预防措施程序（QP--012）
6.0程序:
6.1不合格品的标识要求
螺丝标准件（深圳）有限公司
品质体系程序
第1页，共3页
主题：不合格品控制程序
文件编号：QP--010
版次：A1
页次
版号
修订内容
修订者
ISO9001-程序文件-采购管控程序
受控状态：编制：审核：批准：XXX Precision Equipment Co., Ltd1.0 目的为保证采购的产品和服务符合APS各使用部门要求，应加强采购控制与管理。
2.0 适用范围本程序适用于所有的外购产品和服务的采购控制。
按采购的物品对最终产品的影响程度，将采购物品分成以下几大类：a) Ⅰ类：金属材料及金属制品；b) Ⅱ类：固定资产，如：生产设备、检测设备、非生产设备等；c) Ⅲ类：与最终产品质量有直接关系的易耗品；如：包装材料、焊条、刀具、工装夹具、化学试剂、检测工具、无尘卷膜和袋等；d) Ⅳ类：与最终产品质量无直接关系的易耗品，如：办公用品、清洁用品、劳保用品、IT 产品、设备维修用备品备件、润滑油、日用杂品等；e) Ⅴ类：各种服务，如：外协加工、设备维修、运输服务、食堂供餐、清洁服务等3.0 职责3.1 供应链物料管理是采购程序的归口管理部门，负责外购产品和服务的采购控制并满足使用部门需求，签定采购合同，控制采购成本。
3.2 生产部负责提供Ⅰ类和Ⅴ类外协加工物品的采购信息；其它类物品的采购信息由需求部门提供；生效日期：4.0 程序要求4.1 Ⅰ类物品采购流程图14.1.1 提出需求计划生产部根据销售情况、库存情况、供应商的交货期，通过 U9 系统提出需求计划；4.1.2 确认需求采购员确认需求计划中各项材料的相关信息，同时也要确认供应商的生产和库存情况可以满足需求计划要求。
4.1.3 采购执行4.1.3.1 选择供应商采购员在合格供应商名单中选择质优价廉的供应商，确认交货期、价格、质量标准、交货方式等条件；4.1.3.2 定货材料采购员将确认的信息录入U9 系统中，发出订货单，并跟踪供应商发货情况；4.1.4 到货4.1.4.1 到货前准备采购员在接到供应商发货信息后，将到货信息以《到货通知单》形式交给生产部和质量部，准备接货和检验；4.1.4.2 到货验证执行《来料检验规定》；4.1.5 品质异常处理如检验不合格，按《不合格品控制程序》来处理。
螺丝ISO90001范本供应商评审程序(doc)
5.3供应商/服务商评核结果记录于《供应商/服务商评核表》内。
5.4供应商/服务商评核总分分为下列四等级：
分数
85分以上
84-76分
75-66分
65分下列
等级
A
B
C
D
5.5供应商/服务商评核管理：
5.5.1评核等级为A者可增加订购量,并优先列为新产品配合开发供应商/服务商。
5.5.2评核等级为B或者C者，维持目前订购量。
文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--007
标题
供应商评审程序
页次
第2页，共3页
版次
A4
1、目的：为评核服务商/供应商物料品质及交期的配合水平，特制定本程序。
2、适用范围：适用于本公司之供应商/服务商的评审。
3、定义：
3.1供应商：向本公司提供适当物料之厂商。
3.2服务商：向本公司提供有关服务，如：电镀/校正/热处理等之机构。
4、权责：
4.1生产计划部负责对供应商/服务商作初步评估。
4.2品管部与生服务商进行综合评核。
5、程序：
5.1合格供应商/服务商的选择：
5.1.1生产计划部在寻找新的供应商/服务商时，应对供应商/服务商作出初步评估，评估其生产能力/检验能力等是否能达到本公司的要求，并填写《供应商/服务商初选评核表》。
螺丝ISO90001范本供应商评审程序（doc）
品 质 体 系 程 序
第1页，共3页
主题：供应商评审程序
文件编号：QP--007
版次：A4
页次
版号
修订内容
修订者
日期
所有
A4
A4版发行
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品质体系程序
文件编号
QP--006
标题
采购控制程序
页次
第2页，共3页
版次
A2
1.0目的：
对采购过程进行控制，确保适时/适质/适量的采购符合本公司要求的物料。
2.0范围：
凡本公司所需原物料和辅助材料的采购作业均适用之。
3.0定义：（无）
4.0权责：
4.1各所需部门向采购组提交《物料采购单》。
4.2厂务经理核准《物料采购单》。
4.3品管部负责对主要生产采购物料的验证。
5.0程序：
5.1采购物料的申请：
5.1.1生产物料由生产计划部、包装物料由客户服务部、生产辅助用零件及其它耗材由所需部门分别向采购组提交《物料采购单》。
5.1.2《物料采购单》内容通常应包括：物料名称、规格型号、数量、单位、交期等。
5.2采购物料之审批与下达：
《IQC作业指引》
《仓务员工作指引》
客户《送货单》
7.0附录：
《物料采购单》
5.3.4因供应商无法达到订单要求而变更时，由所需部门负责人和采购员协商解决。
5.4进货管理：
5.4.1采购物料送达本公司时，IQC依《IQC作业指引》进行检验。
5.4.2仓务员按货仓的有关管理规定办理入库手续。
文件名称品质体系程序 Nhomakorabea文件编号
QP--006
标题
采购控制程序
页次
第3页，共3页
版次
A2
6.0相关文件：
5.2.1《物料采购单》必须由厂务经理批准后方可进行采购。
5.2.2生产物料及包装物料需向合格供应商发出《物料采购单》。
5.2.3因特殊原因，如尚未列入《合格供应商/服务商名单》的供应商采购物料时，
须获厂务经理批准。
5.2.4如生产急需，来不及按以上流程进行，采购员进行传真或电话先行采购，
但次日必须要补发《物料采购单》。
5.3交期管理：
5.3.1采购物料具体交期由采购员根据需要确定。
5.3.2采购员根据《物料采购单》或所需部门负责人之要求对采购物料进行跟催。
5.3.3因公司内部因素引起的增减订单或取消订单等变更，采购组将以电话或传
真等方式及时通知供应商。若是订单增加，须重新发《物料采购单》，然后追
加相应的采购内容，并将采购交期通知各相关部门。
螺丝标准件（深圳）有限公司
品 质 体 系 程 序
第1页，共3页
主题：采购控制程序
文件编号：QP--006
版次：A2
页次
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所有
A2
A2版发行
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只有「受控副本」才会被自动更新。
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备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、生产计划部、维修部、客户服务部。