内审员管理制度

内部审核员管理规定

1 目的为加强一体化管理体系内部审核员的管理，不断提高审核人员的业务能力和审核质量，确保公司一体化管理体系得到有效运行并持续改进。

2 适用范围适用于公司开展内部一体化管理体系审核，内审员资格审查、考核和工作管理。

3 职责

3.1 管理者代表

a) 负责内审员的任命；

b) 授权内审组开展内审工作；

c) 负责对审核结果作出最后的决定；

d) 负责体系文件的批准和内审员的最终评价；

e) 负责向总经理汇报体系工作改进计划。

3.2 内审组长

a) 负责制定内审计划和组织内审活动；

b) 负责内审员审核期间的工作协调；

c) 有权对审核工作的开展和审核中出现的争议作出裁决;

d) 负责向管理者代表提交审核报告；

e) 负责公司内审员的统一归口管理，负责组织内审员队伍的推荐、实施培训和考核工作。

3.3 内审员

3.3.1 内审员应具备的条件

a) 具有大专以上学历和初级以上的技术职称；

b) 从事两年以上质量、环境、职业健康安全、食品安全管理或技术管

理经验；

c) 具有一定的组织管理和综合评价能力；

d) 为人公正，善于观察，有良好的沟通能力。

3.3.2 内审员的素质与能力

a) 内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力;

b) 内审中应当以正当途径获取客观证据，作出的公正性评价结论能得到大多数人接受；

c) 不卑不亢，排除干搅，全神贯注，全力以赴，全程忠实于审核目的，忠实于审核结论；

d) 注重观察结果与人际关系(内审员、与被审核方等) ,在出现严重问题时能作出及时有效反应。

3.3.3 内审员的培训

a) 获得内审员资格的人员接受公司内部每年不少于18 课时的培训；

b) 优先获得外部培训机会，包括体系管理审核标准的培训；

c) 优先参与公司开展第三方审核等外部交流活动；

d) 优先获得公司管理体系的文件标准。

3.3.4 内审员任命

内审员的选拔由部门负责人推荐(见附表一) ，经培训考核合格后，由管理者代表审批任命，质量管理部于每年年初公布该年公司聘任内审员名单。

3.3.5 内审员的职责

a) 内审员须不断学习，关注现用标准、准则、方法及体系文件的更新，协助部门负责人推动本部门的体系有效运行;

b) 每年按要求参加内审员的业务培训活动，不断提高审核技巧和审核水平;

c) 服从安排，认真填写所负责范围的内审过程记录，按时完成内审任务，确保内审结果的准确性、公正性。

d) 在内审过程中认真履行内审职责，严格遵守内审作息纪律,注意坚

持原则与协调被审核方关系的技巧;

e) 内审员负责分工领域内审计划的制定与实施，完成内审记录；正确判断并填写不符合报告，跟踪验证纠正措施和预防措施；帮助指导、维持管理体系在部门的正常运行；

f) 在非内审期间，履行日常工作中的体系管理义务，带头执行体系文件要求，起参谋和上联下络的桥梁作用。

4 内审员的管理

4.1 实行公司内审员年度择优任命制度。

a) 质量管理部负责内审员的日常管理，建立内审员管理档案，包括任命文件、参加培训记录 (含内审员培训和其他业务培训记录) 及审核表现、参加审核记录等；

b) 质量管理部每年对内审员进行一次考核(见附表二) ，考核通过者由管理者代表择优任命为下一年度的公司内审员，业绩突出者向人力资源部提出奖励建议；

c) 连续两次未参加公司内审/专项审核/年度考核不合格的，将暂停/

撤销内审员资格。

4.2 实施审核的应是与受审核方无直接责任的内审员。

4.3 公司领导层、各部门的负责人应重视和支持内审员的建议和工作，发挥内审员的辐射作用，确保公司管理体系的正常运行并得到持续改进。

部门年月日

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