委外加工作业指导

委外加工作业指导书

1.0 目的

为使公司委外加工产品符合组织要求、降低成本并按期交货。

2.0 范围

凡本公司提供原材料、半成品或由委外加工厂商指定采购原材料，由委外加工厂商提供加工作业的零部件、半成品或成品均适用。

3.0 职责

3.1 采购部门：负责与委外加工厂商（合格供应商）签订合同或合约，转发我司的技术图样和标准，跟催交期及联络委外加工厂商，并对其进行考核；组织相关部门开发新的委外加工厂商。

3.2 质量部门：对委外加工产品进行检验，每批发料前应在外箱上贴合格证以及相关的标识，及对供应商进行质量技术辅导。IQC负责生产线退库的品质确认，应当坚决、客观地明确责任界限；

3.3 工艺部门：负责正式批量生产产品的委外加工件批量供货前的技术确认（含供货技术标准和实物的技术确认），必要时对加工工艺进行技术确认或对加工方进行生产技术的辅导。

3.4 产品研发部门：负责新产品试制、试产前委外加工件供货前的技术确认（含供货技术标准和实物的技术确认），必要时对加工商的加工工艺进行技术确认或对加工方进行生产技术的辅导。

3.5 货仓：负责发料、产品入库及点检。

4.0 程序

4.1 加工件技术、检验标准和实物样品的确认

4.1.1 采购按《采购控制程序》选定的合格委外加工厂商，在其小批量投产试验结束并判定合格后，且正式批量生产前，应对其所提供的供货技术标准和实物样品通知工艺和质量部门进行确认，确认合格后才能正式批量生产。

4.1.2 由工艺部门负责确认委外加工厂商提供的供货技术标准和样品技术状态进行确认（新产品试制、试产期，由产品研发部门确认）。

4.1.3 由质量部门负责确认委外加工厂商提供的检验标准文件。

4.2 计划安排

4.2.1 计划人员按《生产调度控制程序》拟订委外加工生产计划。

4.2.2 所有委外加工单价由采购议定，经采购部门负责人审核，生产制造部部长或公司领导批准后才可进行委外加工。

4.2.3 价格有变动时应由公司领导核准后，方可进行调整。

4.3 通知领料或自采

4.3.1 采购按委外加工生产计划通知合格委外加工厂商领料生产或自行采购原材料生产。

4.3.2 采购必须提供委外加工作业相关资料（如工程图纸、产品允收标准、或其它相关资料等）给委外加工厂商。

4.3.3委外加工厂商与货仓应按要求进行领料和发料，双方进行点收；或由委外加工厂商直

接采购原材料生产。

4.3.4委外加工厂商在收料时，应进行来料检验，如产品存在缺陷，应向相关部门反馈。

4.4退料

4.4.1委外加工厂商退料

4.4.1.1 当原材料或委外加工件不良时，由委外加工厂商填写退料单。

4.4.1.2 不良原材料经质量部门检验确定为来料不良时才可退料并重新领料。

4.4.1.3 委外加工厂商生产过程中发现的配件不良，在退仓时，由IQC确认，并分清楚是委外加工厂商的责任还是车间的责任，把不良按委外加工厂商责任与车间责任配件分类放置。同时，配件要求有完好的包装，方可退仓或委外加工厂商。

4.4.1.4 退回委外加工厂商的不良配件，如委外加工厂商有异议时，可联系质量负责人沟通确认。

4.4.1.5 委外加工厂商在收到材料时，如产品无合格标识，可拒绝收货。

4.4.2 公司退料给委外加工厂商

4.4.2.1委外加工厂商加工完成返回公司时，由质量管理部按来料检验流程进行检验。IQC发现的不良，在退料时应作好状态标识，并附来料检验报告，同时，应保持产品包装的完整性。

4.4.2.2 整机装配发现来料不良，生产部门应保持原包装形式，在产品不良处贴上红色的箭头标贴，标识应清晰明了以便确认。如包装混乱，退料时应作为委外加工厂商或供应商，有权拒收；

4.4.2.3 生产退料时，应按要求将不良按制程不良、来料不良分开放置，并经质量人员确认。

4. 4.3 委外加工厂商在接受退货时，由双方公司质量人员对来料不良的部品进行确认，双方有争议时，由双方更高一级的负责人协商确定。

4.5 进度跟催

采购员按委外加工生产排程跟催供应商的生产进度，以确保交期。

4.6 进度、数量或交期变更

当生产进度、交货数量或交期发生变更时，采购应及时通知计划人员修正或调整生产排程，若需要退、补料，采购应通知货仓配合完成。

4.7 交货与验收

4.7.1 委外加工厂商交货到公司后，货仓及质量管理部按《来料检验规范》和成品检验要求检验，检验合格则安排入库，采购部门向财务部请求付款。

4.7.2 若检验不合格，如来料或加工不良等情形，则应按《不合格品控制程序》执行退货或特

采处理。

5.0 相关文件

5.1 《生产调度控制程序》

5.2 《来料检验规范》

5.3 《不合格品控制程序》

制定：王伏来审核：张晓逸廖金莲康晓红张翔批准：资向阳2008/2/29