质量检验控制程序(含表格)

质量检验控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

规范公司原物料、半成品、成品的品质检验流程，以使产品质量过程得到有效控制。

2.0范围

本系统适用于全厂范围。

3.0术语定义

IQC：进料品质控制

PQC：制程品管

OQC：出货品质控制

SIP：检验规范

SOP：操作规范

4.0职责

4.1 品质部：主导编制检验规范、执行检验作业、检治具维护、检验记录维护。

4.2 工程部：协助品质部进行检验规范制作。

4.3 生产部：依SOP进行制程自检，维护自检记录。

5.0总体要求

5.1 检验规范制作

5.1.1 在产品开发过程中，正式量产前，工程部应对所有新物料进行测试验证，确认其符合产品要求。并根据物料特性制作其关键品质要求，如关键尺寸、关

键物理性能、关键化学性能等。此数据提交品质部专案工程师。

品质部专案工程师根据获得的客户标准信息，制作SIP。SIP应包括：外观检验要求、尺寸检验要求、性能检验要求等项目；并明确列出检验方法、检验工具、检验环境要求、检验频率等项目。SIP格式如(附件一)。

在产品开发过程中，正式量产前，工程部应对制程进行验证，确认产品制程的关键控制点，并制作《产品工艺流程图及关键控制点》（附件二）。品质部针对对关键控制点，制定控制计划，并制作或要求相关单位制作相关控制文件。控制文件包括：设备操作规范，针对产品的设备参数控制表，各工站的SOP（应包含自检品质要求），品管人员SIP等。

5.1.2 进料检验

品质部对所有直接使用于产品的原物料必须制作进料SIP。

仓库接收原物料后，将物料置于待验仓，并张贴物料标识单，填写《进货验收单》通知IQC进行检验。

IQC人员按SIP执行检验作业，并将检验记录填写进《进货验收单》附件八。并填写来料《品质履历表》附件七。每日、周、月、年，IQC人员须对所有检验产品数据进行登录、统计、分析，并要求制程PQC人员提供制程中发现的来料品质状况数据，以得到供应商来料品质状况趋势、批退率、良品率等数据。数据交由资材部等相关单位进行管控分析。

5.1.3 制程检验

生产部应定义各工站职能。各工站人员在接受上工站到料时须按SOP进行自检，在工站作业完成投入下一工站前亦须按SOP进行自检。不良品在专用区域放置。在每班正式生产前或模治具发生变更、材料进行变更时，生产部应制作首件，

交由PQC进行确认，确认结果记录于《首件检查记录表》（附表三）。首件通过后方可开始正式生产。

如来料不良率超过要求或不符使用要求（应与PQC会判），应立即停止使用并隔离在专用区域。现场生产负责人应立即采取措施，要求符合使用的产品尽快到达。品质部应组织相关人员对来料进行最终判定及处置。

正常生产中发现制程不良出现非预期波动，生产现场主管应停线，立即开展原因分析，如有必要，应填写《异常停线处置单》（附件四）（可在紧急事件处理完成后24H内补提），要求品质部、工程部相关人员立即到场处理。

事件处理完成后，品质部、工程部应填写原因判定和处理对策，有必要时，应对产品过程进行变更，同时变更相关文件。正式文件变更前，品质部、工程部应先填写《临时工程变更单》（附件五），并进行更完整的验证和追踪。依据验证结果对文件进行正式变更并进行更改后的教育训练。

PQC应按品质计划要求按时对生产进行巡检。PQC如在巡检中发现不良情况超预期或不符合要求的作业，应立即要求改善，必要时，有权填写《异常停线处置单》要求生产停线。处理作业如上段要求。

PQC巡检项目应包括：产品外观品质、产品尺寸及性能品质、设备关键参数、各工站执行SOP状况等。巡检结果应记录于《制程巡检记录表》（附表六）中。产品入库前，生产部应将产品放置于待验区，PQC应按SIP对产品品质进行确认。产品合格后方可入库。如检验发现产品不符合合格标准，应标识不良状态，并要求生产现场将不合格产品移送至不良品区域。生产部应立即对产品进行确认和必要的改进措施，如：重工、挑选等。如存在品质争议，由品质部、工程部一同作最终判定。入库终检记录于《最终检验入库表》（附件九）中，并填写

产品《品质履历表》。

5.1.4 出货检查

出货时OQC应对出货产品按SIP进行品质确认。确认合格后加盖品质合格章，将品质状况记录于《出货检验记录表》（附件十）。具备产品合格标志的产品方可出货。

5.1.5 检验设备、工具维护

按《监视与测量装置控制程序》之要求进行管控。

6.0记录保存

本章要求的所有记录，依照《文件与记录控制程序》之相关规定执行。

7.0附件

附件一《标准检验规范》

附件二《工艺流程图及关键控制点》

附件三《首件检查记录表》

附件四《异常停线处置单》

附件五《临时工程变更单》

附件六《制程巡检记录表》

附件七《品质履历表》

附件八《进货验收单》

附件九《最终检验入库表》

附件十《出货检验记录表》

标准检验规范

料号REV 品名机

种

客户

大项检验项目规格要求检视条件检查方法设备抽样水准

外观检查

脏污不可见

光照强度：1000±

200LX

检视距离：300±50mm

检视时间：10±5s/面

目视无105EII 杂质/异色不可见

比对比对片

尺寸检查1# 30±0.2 参考图面标注二次元

每批

5pcs,

C=0 2# 15+0/-0.5 参考图面标注二次元

性能检查ROHS 按ROHS规格参考XRAY操作规范X-RAY

5pcs/10

批

硬度60±5度参考硬度计操作规范硬度计5pcs/批PQC巡回检查频率：1次/2H

其它说明：

来料应检查包装是否破损，如破损严重，已暴露产品的；或严重变形，有可能产品已损坏的，直接判退，不必进行全部检查。

检验设备应标识有效的校验合格标签，无校验合格标签的禁止使用。

工程专案人员签核：品质专案人员签核

核准：