“治亏创效”实施细则

附件1：

陕西集华柴家沟矿业有限公司

“治亏创效”实施细则

为了实现治亏创效预期目标（盈利500万元），确保各项任务顺利实施，特制定以下实施细则。

一、合理生产作业安排，保证接续平衡，力争8-12完成61万吨产量。

组织领导：**

责任部门：生产技术部

时间要求：2016年8-12月

具体措施：

1、要求生产技术部门按照8-12月61万吨的生产任务编制作业计划，编制计划时要符合正常的生产接续。

2、制定生产任务考核和奖罚激励制度，调动全员积极性，提高原煤产量及掘进水平。

3、缩短检修时间，加大生产能力，将原来的16小时生产时间改为20小时，提高产量。将每天8小时检修时间缩短到6小时，利用2小时组织生产采一刀煤，每天增加500吨产量，力争增加5万吨产量。

4、通风巷道由原定的拉底改为放顶煤工艺，预计可增加产量4万吨。

5、加强回采率管理，提高5%回采率，提高循环产量，提高产量。计划61万吨产量，提高5%回采率，力争提高产量3万吨。

6、增加工作量提高日循环数量，增加产量。每天增加一个正规循环，月增加2万吨产量。

7、继续加强对技术优化、小改小革力度督促，为企业技术革新创造良好的范围。

二、合理布局采区，严控材料管理，树立节约意识。

组织领导：**（材料），**（配件）

责任部门：生产技术部（材料），机电设备管理部（配件）

时间要求：2016年8-12月

具体措施：

1、重新修订材料管理办法，分解材料管理指标，实施计划、管理、考核闭环管理及采购、入库、领用、回收跟踪管理。按照新的产量，材料配件控制在吨煤16.5元内。（其中：材料费12元/吨，配件费4.5元/吨）。

2、按时召开材料分析会，继续推行区队长材料汇报制度，汇报应具体到明细，一是领用、使用、结余要有详细的数量及金额；二是使用要有材料的去向，对于超过定额使用的材料要详细说明原因；三是要从技术上分析，如何降低材料的使用。

3、认真执行“修旧利废”“交旧换新”制度，建立完善的监督考核体系，采用生产主管、物资供应配合交叉管理，理顺管理权限，对于交旧不足按废钢价值进行处罚；对“修旧利废”开展好的单位，通过效能监察工作的渠道，予以适当奖励，计划节省投资125万元。

4、建立物资供应超市，优化审批流程，实现软件管理，将区队材料库房、修旧利废库房收归供应科室管辖，实现区队资源共享，减少材料储备，补充井下材料。

5、加快材料周转速度，减少储备资金定额，减少资金利用，储备资金定额控制在350万元。（此项工作由孙清平负责，物资供应负责具体实施）

三、认真落实“避峰填谷、调荷节电”措施，合理安排设备运转。

组织领导：**

责任部门：机电设备管理部

时间要求：2016年8-12月

具体措施：

1、尽量安排谷值时段和平值时段生产，峰值时段安排组织检修等辅助工作；制氮、排水、压风、锅炉等大型固定设备峰值时段一律停运转,降低电费支出10万元。

2、优化合理生产设备配备，防止出现“大马拉小车”，设备长时空载运行等浪费现象发生；计划安排对原煤胶带机

实行集中自动化控制，并实现“顺煤流”启动，减少电费支出约5.5万元；

3、地面各机房、车间以及办公室等场所照明要做到“天亮灭灯、不用关灯”，同时矿井各场所禁止使用电炉子等高耗能用电器具，节约电费支出1.5万元；

4、逐步完善生产和公共场所电力计量装置，每月下达用电指标，节奖超罚，及时兑现。

四、坚决执行公司关于机关机构设置、富余人员安置、减人增效、清理临时工等措施，控制职工薪酬总额。

组织领导：***

责任部门：经营办公室

时间要求：2016年9月底完成临时、返聘人员清退工作具体措施：

1、大力宣传富余人员分流安置相关政策，鼓励职工退出工作岗位，达到集团核定的1320人/吨定员要求。减少成本支出43.09万元。

2、机关严格执行2.5天休息制及无法定节假日额外放三天，全年约节约薪酬58万元。

3、将后勤部、保卫部、环保办划归后勤统一管理，分流人，节约薪酬成本174.10万元。

五、加强工程管理，严控投资支出，节约专项储备使用，确保2016年8-12月回归成本610万元。

组织领导：**

责任部门：工程规划部

时间要求：2016年8-12月

具体措施：

1、优化施工内容，严格控制工程量签证流程，计算投入产出比，从施工过程、施工技术方案等多源头控制投入成本。

2、严控造价审核，实行矿先审，再报送局的顺序，矿审核节约资金不得低于工程造价的2%。

3、严格控制矿内部小修工程项目，按照简单、实用为原则来执行，并严格审核造价，节约修理费用不得低于10万元。

4、加快风井项目建设进度，10月底实现风机运转，实现矿井通风。

六、强化煤质管理，增强产品竞争力。

组织领导：**

责任部门：生产技术部

时间要求：2016年8-12月

具体措施：

1、建立健全煤炭质量管理制度，落实煤质管理责任，力争42203工作面煤质达到5300大卡，含硫1%以下，预计可提高售价7元左右，8-12月可实现增收400万元。

2、控制巷道维修工程、拉底、挑顶等工程量，合理安排施工工序，加强施工管理，做好组织协调，避免矸石混入原煤，影响煤质。

3、加强采煤工作面煤质控制，避免工作面冒顶矸石进入运输系统；提高放顶煤操作技术，最大限度回收资源的同时降低直接顶落矸进入主运系统。在运输系统各个环节加大拣矸力度，杜绝矸石升井落地。

4、严格采掘运现场管理，加大生产过程巡查监督力度，对擅自将矸石上皮带混入煤流的加倍处罚。

5、化验室按规定坚持取样化验，掌握掘进巷道、工作面、商品煤等煤质状况，并及时通报，实行煤质不间断跟踪监测监控。从源头治理，减少矸石量，降低排矸费用（运销公司负责实施）。

6、加强对煤炭运输、销售等环节的煤质管理，确保煤炭质量；铁路站台煤炭堆放有序，按品种堆放，严禁不同品种煤炭混堆；站台优化完善的排水系统，配备足够排水设施，加强对煤炭外来水的管理，提高商品煤质量。

七、加强用户管理，确保煤炭销售数量及售价完成。

组织领导：**

责任部门：运销公司

时间要求：2016年8-12月

具体措施：