仓库sop标准化作业流程sop标准作业流程模板

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(一)物品验收：

1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手

人签字是否齐全;查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健

康证明)，同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。

2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：

(1)物品数量验收

①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，

以防短缺;

②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与

实际一致;

③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。

(2)物品质量验收

①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平;

②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一

起验收;

③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与

合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。

(3)发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等

不相符时不验收。对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。

物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。

(1)验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在

采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。

(2)全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收

和监收工作;验收之后，应尽快将物品送进仓库。

1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。特别是鱼类，活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一

箱都要过秤。

2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。

3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉

类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。

(3)3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，

同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额

填写《采购入库单》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单》并签字

确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。《采购入库单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份

交采购员或供应商办理结算。

(4)4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发

票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购

入库单(直拨)》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单(直拨)》并签

字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认，签字后将采购员或供应商所提供的发票转连同《采购入库单(直拨)》转由会计审核。《采购入库单(直拨)》一式三份，其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。

3、物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责;

4、对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报《货已到未打单报表》，并督促相关责任人及时办理审批手续。

5、仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查。使用部门如有需要可复印使用，如借出本部应有借条备案。

2.入库存放：

1、凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。

2、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条理、注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。

3、凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。

4、凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。

3.(三)、保管与抽查：

1、在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符。在建立库房保管帐，盘存卡的基础上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。还要及时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命。

(2)存仓的物品必须做到“三对口”，即存仓物品与货卡相符，货卡结存数与存货明细帐余额相符。

(3)存仓的物品要先进先出，经常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情况，以便及时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生。如发现霉变，破损或超期保管的现象，要及时填写“物资、物品残损超期(霉变)处理报告书”送交营业部门和财务部各一份。营业部门和财务部要及时查明原因，追究责任人的经济责任，并及时处理残损、超期、霉变的物品。

(4)仓库存货因残损、超期、霉变的报废，除追究责任外。年累计金额在5000元以内的总经理、执行董事签批。超5000元的须由报董事长批准。

(5)库存量的管理：

(6)仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确保有效供给的前提下加快资金周转。

2、抽查：

(1)——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符者要及时查对。

(2)——会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。

4.物品的退货：

1、对于验收不合格的物品，由仓管员直接退给供应商，按实际验收

入库的数量打印采购入库单;如果为采购员采购的物品，则退给采购员，

由采购员自行办理退货。

2、对于已经办理验收入库的物品发生退货时，由仓管员告知采购员

物品退货原因并由采购员通知供应商前来办理退货手续。在供应商前来办

理退货手续时，由仓管员带供应商清点所退物品的数量，确认退货数量后，由仓管员填制《退货单》，并将《退货单》交由供应商签字确认，供应商

签字确认后转交会计审核签字。《退货单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。

3、对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货时，由部门二

级仓负责人先填写《内部转货单》，将部门二级仓的物品转入总仓，并内

部门转货单上注明退货的原因。部门二级仓负责人持内部转货单连同所退

物品与仓管员办理转货手续，仓管员收到所转物品后在内部转货单上的收

货人上签字确认。《内部转货单》一式三份，其中一份交仓管员，一份交

会计，一份由部门二级仓负人保存。仓管员在确认退货物品后按仓库的退

货流程办理退货手续。

5.物资的领用：

1、领用物品计划或报告：

(1)——为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用先计划后发料办法办理领料事宜。

(2)——仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，

准备好物品便于领货单位的人员领取。