供方管理程序

1.目的
对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。

2.范围
本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。

3.权责
3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。

3.2 采购部负责对合格供方建立档案。

4.定义
4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发
加工厂商。

5.作业内容
5.1流程图(见附件一)。

5.2 供方的选择程序
5.2.1 新供方的调查
根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负
责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查
表”(见附件二)交采购部主管审核。

必要时联合品管部、计划部、ISO推委会
评估。

5.2.2 新供方的评估
5.2.2.1 产品/样品检验评估
A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技
术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结
果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见”
栏中.
B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料
进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。

5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情
进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价
格审查”栏中。

5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联
合对新供方的质量体系进行评审。

根据供方的产品对公司产品的质
量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：
A.评审供方提交的资料
若新供方为ISO9001:2000认证的工厂，则要求新供方提供认证
证书的复印件由ISO推委会人员审核。

并将审核结果填入“新供方
能力评估表”、“质量体系评审”栏中。

B.实地考查（体系评估）(若认为必要时)
由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行实地审查，审
查依据“供方质量体系评定表”（见附件四）中规定的内容进行打分评
定，评定的结果填入“新供方能力评估表”之“质量体系评审”栏中，
若未能实地考察亦可将体系评定内容传真给供方自评。

C.不评估
对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如
包装带、辅助材料等）时，可不评估。

5.2.2.4现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。

5.2.3合格供方的批准
5.2.3.1 经过5.2.1-5.2.2.3评估符合要求的新供方，采购部根据需要向供方
进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足交付能力，将此结
果填入”新供方能力评估表”之”交付能力”栏中。

由采购部将符合要
求的新供方资料”供方调查表”及”新供方能力评估表”提交总经理批
准后，方可作为公司的合格供方。

5.2.3.2 对于本公司的ISO9001:2000导入前已交货且质量良好的供方，采购
部承办人员汇总后，由总经理审批后可做为合格供方。

5.2.3.3 若有需要，本公司特准采购的供方，采购部可以先给这类供方下订购
单,待该批产品采购回来后,采购部马上通知品管部并注明此物料为
特准采购，品管部按5.2.2.1进行产品质量检验评价。

5.2.4合格供方的登录及建档
①经批准合格的供方,由采购部登录到“合格供方名录”（见附件五）中，
并建档。

②顾客指定的供方，采购部可直接登录到“合格供方名录”中并注明“顾客
指定”且建档。

5.3采购的实施，参见《采购管理程序》及《外发加工管理程序》。

5.4供方的管理。

5.4.1对合格供方由采购部、品管部每季度进行一次供货情况评价（顾客指定
的供方可以免除评价）。

①评价项目：质量、交货期、配合度；
②评价的计分方法如下：
A．质量分=每季的合格批次／该季入检的总批次*40％（品管部作成交采购部）。

B．交货期分=每季准时交货批次／该季内要求交货总批次*40％（采购品由采购部作成/外发加工品由货仓部作成交采购部）。

C. 配合度：由采购部主管/外发加工负责人依实际情况计分（满分
20分），（采购品由采购部/外发加工品由外发加工负责人作成交
采购部）。

评级分= 质量分+ 交货期分+ 配合度分。

③根据评级分将供方划分等级，划分标准如下：（评分取整数）
A级：≥90 C级:70-79
B级:80-89 D级:<70
④由采购部将供方的供货评价等级记入“供方供货评价表”（见附件六）
中。

并通报采购部主管及品管部主管。

对排定为D级的供方，采购
部以书面通知供方，要求其限期改善。

5.5 供方质量体系的开发（认为必要时）
5.5.1由ISO推委会作成“供方质量体系开发建议书”向供方提出质量体系的发展要
求。

5.5.2由采购部牵头联合品管部、计划部、ISO推委会召开供方会议。

5.5.3根据“供方质量体系开发建议书”的安排，由公司派人到供方处进行实地辅导。

5.5.4有机会，要求供方参加本公司的培训。

5.6采购物品与顾客提供品的区别:由于本公司顾客只有唯一的,即香港公司,所以凡是在香港
公司结款的,均认为是顾客提供品,必要时,我公司可以配合香港公司,协助下订购单
等相关事宜,但是最终所有相关单据均要反馈到香港公司(顾客)。

只有在大陆本公司
结款的才认为是采购物品。

6.相关文件
6.1《采购管理程序》 6.2《外发加工管理程序》
7.使用表单
7.1供方调查表(FM-040-004-A)
7.2新供方能力评估表(FM-040-005-A)
7.3供方质量体系评定表(FM-040-006-A)
7.4合格供方名录(FM-040-007-A)
7.5 供方供货评价表(FM-040-008-A)
附件一
附件二
崇基五金塑胶(深圳)有限公司
供方调查表
FM-040-004-A 保存期限：18个月
附件三
新供方能力评估表
附件四
供方质量体系评定表
FM-040-006-A 保存期限：18个月
附件五
合格供方名录
FM-040-007-A 保存期限：改版后再保存18个月
附件六
供方供货评价表
(___年度___季度)
第___页，共___页
制表：批准：日期：
FM-040-008-A 保存期限：18个月。