区疾控中心2018年部门预算情况说明

区疾控中心2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门主要职能。

1.实施全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，创造健康环境，促进人民健康。

开展传染病防治、慢性病管理等基本公共卫生服务管理、免疫规划管理、健康教育与促进、食品安全现场调查、食品及公共场所监测、协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。

2.传染病防治。

主要开展传染病的防治培训，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病确诊及疑似病例，参与传染病的诊治及疫情处理。

3.慢病管理。

主要对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。

定期到各街道卫生服务中心进行督导，为辖区慢病患者提供服务，改善健康水平。

建立城乡居民健康档案承担居民健康档案工作的宣传发动、业务培训，为辖区居民建立健康档案，并对建立健康档案的居民进行健康体检。

4.免疫规划。

主要承担辖区儿童免疫规划的宣传，积极开展一、二类疫苗的正常接种及强化免疫、查漏补种工作，保障辖区儿童身体健康，预防传染病的发生。

5.健康教育。

主要为辖区群众提供健康知识及卫生保健常识，在重点人群中开展健康教育活动，提高辖区居民的健康意识及预防、抗击疾病的能力。

6.爱国卫生。

抓好爱国卫生的管理工作，利用创卫的有力时机，巩固创卫和爱卫工作成果。

7.突发公共卫生事件处置。

主要负责制定辖区突发公共卫生事件医疗救援预案及信息上报，在发生公共卫生事件后及时进行协调处置，保障辖区人民群众身体健康。

8.其他公共卫生工作。

除完成上述工作外，协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。

9.承办区卫计委交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

重庆市大渡口区疾病预防控制中心下设办公室、流病科、慢病科、公卫科、免疫规划（健教）科、检验（技管）科、后勤科7个科室。

二、部门预算情况说明
区疾控中心2018年一般公共预算财政拨款收入 1519.69万元，一般公共预算财政拨款支出1274.95万元，比2017年增加4.2万元,上年结转安排支出244.74。

其中：基本支出 474.95万元，比2017年增加124.2 万元，主要原因是2017年职工基本工资调整等因素；主要用于在职人员工资
福利及社会保险费，在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 800万元，另加上上年结转安排支出244.74万元，用于区疾病预防控制中心履行职能职责，完成疾控事业发展目标而安排的年度项目支出，包括免疫规划疫苗接种成本费、预防性体检、卫生监测、卫生质量检验项目等成本费用。

2018年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2017年五增减变化。

三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算 21.8万元，比2017年减少2.0万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年一致；公务接待费 5万元，比2017年减少2.1万元，原因是按照中央八项规定、市委七条实施意见和区委作风建设的工作意见，严格控制了公务接待费用；公务用车运行费 16.8万元，比2017年预算增0.1万元，因为公车改革后严格控制车辆运行，但公车年限已久维护费用曾高；公务用车购置费0万元，与2017年一致。

四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。

2018年运行经费一般公共预算财政拨款148.8万元，主要用于：公务用车、办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议培训费、维修（护）费、劳务费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预总额159.85万元，其中：政府采购货物预算117.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.05万元。

3、绩效目标设置情况。

2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1519.69万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车
辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：重庆市大渡口区疾病预防控制中心单位：万元收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共财政拨款收入1274.95社会保障和就业支出54.17
政府性基金预算拨款医疗卫生与计划生育支出1446.16
国有资本经营预算收入住房保障支出19.36
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入总计1274.95 本年支出合计1519.69
用事业基金弥补收支差额结转下年
上年结转224.74
收入总计1519.69 支出总计1519.69
部门收入总体情况表
单位名称：重庆市大渡口区疾病预防控制中心单位：万元科目
合计上年结转一般公共
预算拨款
收入
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本
经营预算
拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
科目编码科目名称
金额其中：教育收
费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计1519.69244.741,274.95
208社会保障和就业支出54.1754.17
20805行政事业单位离退休54.1754.17
2080505
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
32.2632.26
2080506
机关事业单位职业年金缴费
支出
12.9112.91
2080599
其他行政事业单位离退休支
出
9.009.00
210医疗卫生与计划生育支出1,446.16244.741,201.42 21004公共卫生1,424.64244.741,179.90
表2
2100401疾病预防控制机构1,424.64244.741,179.90
21011行政事业单位医疗21.5221.52
2101102事业单位医疗16.3616.36
2101103公务员医疗补助 5.16 5.16
221住房保障支出19.3619.36
22102住房改革支出19.3619.36
2210201住房公积金19.3619.36
部门支出总体情况表
单位名称：重庆市大渡口区疾病预防控制中心单位：万元
科目
合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营
支出
对下单位补助
支出
编码名称
** ** 1 2 3 4 5 8 合计1,519.69474.951,044.74
208社会保障和就业支出54.1754.17
20805行政事业单位离退休54.1754.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
32.2632.26
表3
2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.9112.91
2080599其他行政事业单位离退休支出9.009.00
210医疗卫生与计划生育支出1,446.16401.421,044.74 21004公共卫生1,424.64379.901,044.74 2100401疾病预防控制机构1,424.64379.901,044.74 21011行政事业单位医疗21.5221.52
2101102事业单位医疗16.3616.36
2101103公务员医疗补助 5.16 5.16
221住房保障支出19.3619.36
22102住房改革支出19.3619.36
2210201住房公积金19.3619.36
财政拨款收支总体情况表
单位名称：重庆市大渡口区疾病预防控制中心单位：万元收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财
政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入1274.95 合计1,519.691,519.69一般公共财政拨款收入1274.95 社会保障和就业支出54.1754.17
政府性基金预算拨款医疗卫生与计划生育
支出
1,446.161,446.16
国有资本经营预算收入住房保障支出19.3619.36二、上年结转、结余244.74
一般公共财政预算结转244.74
政府性基金预算结转
国有资本经营结转
二、结转下年
收入总计1,519.69 支出总数1,519.691,519.69
表4
表5
一般公共预算财政拨款支出情况表
单位名称：重庆市大渡口区疾病预防控制中心单位：万元功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计1,274.95474.95 800.00 208 社会保障和就业支出54.1754.17
20805 行政事业单位离退休54.1754.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
32.2632.26
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.9112.91
2080599 其他行政事业单位离退休支出9.009.00
210 医疗卫生与计划生育支出1,201.42401.42 800.00 21004 公共卫生1,179.90379.90 800.00 2100401 疾病预防控制机构1,179.90379.90 800.00 21011 行政事业单位医疗21.5221.52
2101102 事业单位医疗16.3616.36
2101103 公务员医疗补助 5.16 5.16
221 住房保障支出19.3619.36
22102 住房改革支出19.3619.36
2210201 住房公积金19.3619.36
表6
一般公共预算财政拨款基本支出情况表
单位名称：重庆市大渡口区疾病预防控制中心单位：万元经济分类科目预算数
科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计474.95326.07148.88 301 工资福利支出317.07317.07
30101 基本工资81.6581.65
30102 津贴补贴8.748.74
30103 奖金 5.34 5.34
30107 绩效工资70.9370.93
30108 机关事业单位基本养老保险缴费32.2632.26
30109 职业年金缴费12.9112.91
30110 职工基本医疗保险缴费16.3616.36
30111 公务员医疗补助缴费 5.16 5.16
30112 其他社会保障缴费 1.77 1.77
30113 住房公积金19.3619.36
30199 其他工资福利支出62.5862.58
302 商品和服务支出148.88148.88 30201 办公费8.008.00 30202 印刷费8.008.00 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费8.008.00 30207 邮电费0.500.50 30211 差旅费50.0050.00 30213 维修（护）费 6.00 6.00 30215 会议费 3.00 3.00 30216 培训费 5.00 5.00 30217 公务接待费 5.00 5.00 30226 劳务费10.0010.00 30228 工会经费 3.23 3.23 30229 福利费 2.86 2.86 30231 公务用车运行维护费16.8016.80 30299 其他商品和服务支出19.5019.50 303 对个人和家庭的补助9.009.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出9.00 9.00
表7
部门“三公”经费预算表
单位名称：重庆市大渡口区疾病预防控制中心单位：万元项目预算数
合计21.80
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费 5.00
3、公务用车购置及运行维护费16.80
其中：（1）公务用车运行维护费16.80
（2）公务用车购置
表8
政府性基金收支预算表
单位名称：重庆市大渡口区疾病预防控制中心单位：万元
科目编码功能科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出。