外协件供应商管理程序—范文

1、目的：

建立委外加工供货商管理制度，满足业务订单需求而委托合格供货商执行供货平衡产能。

2、范围：

承制本公司半成品、成品生产。

3、定义：

评估小组: 主要成员由本公司之生管人员会同工程单位元及品保单位。

4、内容：

4-1、供货商调查与评估：

4-1-1 、由供货商调查/评估小组进行，包含供货商制造工厂的调查、生产制品之质量管理、环境管理、出货状况、财务状况分析等。

4-1-2、主导单位：生管。

4-1-3、调查时机：针对新引进之供货商。

A 、委外前访问:由生管人员先前往供货商调查，了解其内部管理与质量系统是否有导入评估

的必要。

B、首次委外访问：由评估小组前往实地调查评估。

4-1-4 、认定方法：

A 、新申请承制本公司半成品、成品之供货商或现有之供货商迁移，成立新的制造工厂时，本公司预定做供货商调查前，供货商必须先填妥本公司提供之〝供货商基本数据

(LB01F04) 〞。

B、调查/评估小组视供货商条件及产品的实际需求决定是否做实地评估，若是，则于实地评估后做成〝供货商评鉴表(LB01F16) 〞综合报告。

C、供货商调查之进行，评估报告评分完成后，才算调查/评估作业完成。

D、供货商经过评估，依”供货商评鉴表（LB01F16）"之程序评分如下

处评分级别

80 分~100 分70 分~79 分70 分以下

理

方

通过评鉴可选为供货商有条件通过评鉴无法通过评鉴

式

4-1-5、供货商评估依〝供货商评鉴作业程序（LB01C06）〞完成且达到处理方式标准之后管单位在” Easy Flow中请合格供货商之建立。

4-1-6 、合格供货商每年至少重新审核一次。

4-2 、供货商评核办法：

4-2-1 、核定供货商信用确保半成品、成品生产质量,建立良好委托关系。

4-2-2 、评核小组：工程单位元/品保单位/ 生管单位。

4-2-3 、评核周期：每月依Oracle 系统之供货商评核记录，生管、品保分别按照质量、配合度、交货准确进行评核。

4-2-4、主导者：品保单位元, 记录方式：〝供货商评核记录表（Oracle 系统报表）〞。4-2-5 、评分标准：

A 、委外供货商计算方式如下表：

评价

分数计算方式

评核

单位

55 允收率=允收批数/ 进货批数品保单位

,由生

质允收率>99% 55 分

98.9%> 允收率>95%50 分

94.9%> 允收率>90%45 分

89.9%> 允收率>85%40 分

84.9%> 允收率>80%35 分

79.9%> 允收率>75%30 分

74.9%> 允收率>70%25 分

69.9%> 允收率>65%20 分

64.9%> 允收率>60%10 分

允收率<60% 5 分

允收率=0% 0 分

交

货

准确性30

当月交货批数三批以下（含三批）之计分

式:

20-10（逾期批数/交货批数）=得分

当月交货批数三批以上计分方式:

20-20（逾期批数/交货批数）=

得分

合

合作良好: 15 分

作

合作普通: 6~10 分态15

度不甚合作: 0~5 分

生管单位

B 、委外供货商质量 55分+交货准确性30分+合作态度15分=总分100分。

4-2-6 、列等基准及奖惩要点：

奖惩要点 a 优先选用为优良外包商提高外包比例 a.优先选用为外包商 a.正常外外作业，但追踪后续交货质量

视实际问题点 ,再决定是否列入加强辅导

质量要求改善

根据正常付款方，延迟付款或扣款

视情况安排辅导，如未有效改善考虑淘汰

A 、如当月无业绩之供货商，则延用上月之业绩。

B 、对评核E 等连续三个月之供货商、生管经辅导仍无法改善或不愿意配合改善、则于质量会议上提出讨论考虑淘汰，并呈请生管单位主管做最终裁决。

4-3、供货商辅导 :

4-3-1 、组织成员：由品保单位元主导，工程、生管单位元或其他需要的单位元，组成为临时性的组织成员。

4-3-2 、辅导时机：

A 、针对4-2-6条文月评核D 、E 级供货商进行辅导改善。

4-3-3、辅导内容：

A 、供货商根据本公司提出之问题点先行研拟对策。

B 、携带有关资料，不良之样品，针对问题点逐项研讨并拟定改善对策，供货商须改善制程时，经本公司各相关单位确认没有问题后可立即执行，修改完后试作直到获得改善。

C 、以上辅导内容均须填入”供货商辅导报告（LM02F09）"，作为日后追踪。

等级

分数范围 A

90 分以上 B

80~89 C 70~79 D 60~69

E 60 分以下

D、必要时提供供货商改善后之样品重新承认。

4-4、所有〝供货商评核记录表(Oracle 系统报表)〞及〝供货商辅导报告(LM02F09) 〞，由品保单位汇整及管理。

4-5、半成品、成品外发作业:

4-5-1 、外发需求来源:

A 、因产能负荷需求外包, 由生管单位提出外发需求申请签呈, 并经总经理确认同意, 再由生管统筹安排选定合格委外厂商执行委外生产安排作业。

B、非产能需求，即其他技术、设备、人员等原因需求外包，由需求单位提供外发需求申

请签呈, 并经总经理确认同意, 再由生管统筹安排选定合格委外厂商执行委外生产安排作业。

4-5-2 、生管单位依计算机〝各阶组成表〞或机种材料表核算后与合格委外加工供货商进行询价，比价、议价。

4-5-2-1、询、比、议价时， SMD 及DIP 需要以组件点数计算报价，并由制造工程部提供产品标准点数及厂内自制成本作为比价基础，最终确定委外厂商，再进Oracle 系统填写〝进货价格核定表〞，并参考〝核决权限表(LM02N02) 〞进行签核，同时核价单要会签财务单位。

4-5-3、生管排出外发生产计划及发出生产制令，并协调委外供货商领料/收料/加工进度跟踪/交货日确认，以及相关数据/检验治具/仪器及样品之提供。

A、外包工单领料发料方式全部采用Push发料方式发料，仓库依"生产性领料单

(ESPWIPR13) 〞发料。

4-5-4 、委外厂商生产确认:

A、工程单位元依据委外生产产品提供相应SOP及生产数据，品管提供相应质量生产注意事项。

B、委外厂商第一次量产时工程、品管单位安排人员到委外厂商现在确认生产质量状况。

4-5-5、品保单位针对交货质量，依〝进料检验作业办法(LP07) 〞进行检验判定验收，如进料后在制程中发现不良，品管会开出〝供货商材料不良报怨单(LP10F02-B) 〞追踪委外厂商处理改善，并针对相应异常产生的费用同步与委外厂商索赔。

4-5-6、委外供货商配合生管单位生产计划完成，填写送货单连同货品送至仓库收料处，由仓库单位依〝收料作业程序(LP05C01) 〞执行，工单结单时并将生产记录相关报表随货品一同提供交由品管

单位做为后续追踪相当依据。

4-5-7 、不良品交换依〝仓储物料管理办法(LP05) 〞执行。

4-5-8 、委外加工损耗率定义:

4-5-8-1、外包SMT加工/DIP电子零件损耗率：R/T/C(电阻/二，三极管/电容)W 0.3% ,其余贵重零件损耗为0 , 原材不良1:1 兑换, 超出之所有材料委外厂商开单申请, 其费用于应付货款中扣除。

4-5-8-2、塑料射出外包原料损耗率W 3% ,超过3%损耗以原料价格计算扣款。

A、塑料射出外包原料损耗并非预先发料，而是因厂商技术及调机等因素需要损耗领料,由委外厂商开出补料需求单，生管单位依工单开立领料单领料，损耗上限W 3%,超过3%

损耗以原料价格计算扣款。

B 、应退水口料重= 工单标准水口重+ 工单实际损耗领用量，不足之重量以发料原料价格计算扣款，超过3%损耗已做扣款之原料水口不做退料统计计算，退回水口及不良品不需要碎料，直接将不良及水口料退回。

4-5-8-3 、以上4-5-8-1 及4-5-8-2 项所产生的扣款费用均在当月对应委外加工厂商应付货款中扣除。

外协单位管理办法

生产外协管理制度生产外协管理制度一、外协管理办法外协管理办法第一条适用范围 (一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 (二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 (三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。第二条选定方法及基准（一）查方式：书面审查及实地调查(附表10.6.1) 1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。 2申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。 3实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 4实地调查后可选定其中一家厂商试用。 (二)审查基准 1质量 2供应能力 3价格 4管理选择其中评分最高者作为适用的协作厂商。 (三)审查流程(见有关文件) 第三条试用当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。 (一)试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式如(附表10.6.2)。 (二)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 (三)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。第四条正式设立 (一)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。 (二)正式合同内容：与试用合同格式相同，格式如附表10.6.2。第五条外协

(一)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。 (二)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。 1．蓝图 2．工程程序图 3．操作标准 4．检查标准 5．检验标准 6．材料的规格、数量 (三)外协指导管理 1．使其确实按照我们的规定来加工或制造。 2．协助其提高质量。 3．经常联系协调，了解外协的进度、质量。 4．指导教育与考核。 (四)外协核价 1．数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。 2．报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。 (五)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。第六条质量管理 (一)入厂检验： 1．按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。 2．进料管理流程(见有关文件)。 (二)外协质量管理和定期考核确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。第七条不良抱怨 (一)抱怨程序 1．验收的抱怨： (1)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 (2)外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 2生产时的抱怨： (1)生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各科组通知生产管理单位。

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位二、内容 5. 供应商分类根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名录 ………… 仓库负责：“供应商表现考核评分表” 资材科负责：“供应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供应商日常表现定期/不定期复核、评估删除不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

外协产品管理规定

1、目的：为规范外协加工厂商管理过程，确保其保质、保量按计划进度交货，确保公司外协加工产品得到有效管控，进一步的满足客户要求，特制定此管理补充规定。 2、适用范围：本规定适用于茌平信发铝制品有限公司（产品状态含电镀、真空电镀、电镀自干银灰、抛光等）委托外协加工厂商的全过程。 3、半成品入库： 3.1 机加工后、涂装后半成品入库必须保证单个生产编号计划下转量100件以内（含100件），涂装车间、机加工车间一次性转交，单个生产编号计划下转量在100件以上至200件，涂装车间、机加工车间第一次下转应大于该产品编号计划量的50%，剩余部分一次性转交。单个生产编号计划下转数量在200件以上，车间每次下转数量不少于120件，且最后一次下转数量需大于20件。 3.2因毛坯素材问题返修的产品应及时组织处理，确保每次按要求下转量下转，如返修不及时应反馈责任车间及时处理，需返修的半成品务必确保24小时内修复完毕，以便于产品整单发运。3.3所有入库到半成品库的产品必需按照营销订单的要求包装，且包装产品通过质检员检验合格，不合格品入库的由责任部门负责更换； 4、规定内容： 4.1质量及交期 4.1.1将产品发给合格的外协厂商进行外协加工。 4.1.2外协厂商接到轮毂厂产品后，外协厂商应严格按照确认的交货期和订单量组织生产。交货计划按轮毂厂发货单每车为一个批次，外协厂商在完成加工后整批返回（含合格品、废品）。如有特殊原因不能按时交货时，外协厂应提前说明原因，重新协商确认交货时间，但重新确认日期不能比以前确认日期延误4天。 4.1.3一般情况下，一个满足20尺柜的货物应在接收毛坯后10天内交货，一个满足40尺柜的货物应在15天内交货。特殊轮型或加工过程中轮毂厂毛坯质量问题影响交货时，由双方协商确定交货时间。 4.1.4质量方面如出现镀层不均/发白、研磨印、腐蚀、发霉严重等情况，需由质控部、营销部、生产部会判处理，如不急于发货，公司会退回电镀厂家返修，厂家承担运费。如急于发货，与客户沟通接收，后续出现客诉、索赔由外协厂家承担，像发霉等现象由本公司自行处理的，由质控部、生产部核实数量后报营销部，由营销部与外协厂协商扣款(每件10元)，若数额巨大必须经总经理审批，才可办理相关手续。

(完整版)供应商管理细则

1. 目的系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作； 3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作； 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告； 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。

4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务； 4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务； 4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等； 4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等； 4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供

外购外协件管理规定

外购外协件管理规定 1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。 2、职责分工 2.1技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定 2.2质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验 2.3米购部负责外购件的米购与供应商开发 2.4生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管 2.5仓管负责外购外协件的入库、保管、发放 2.6财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核 3、内容 3.1供方认定 3.1.1供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方 3.1.2认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位 3.1.3现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认 4.1外购外协件采购 4.1.1供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议 4.1.2采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采

购计划，报主管领导批准后，实施采购 5.1质量控制 5.1.1质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》 5.1.2质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认 5.1.3供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准 6.1报销结算 6.1.1外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》 6.1.2采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账 7.1工装托管 7.1.1生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同 7.1.2生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告 8.1委外加工 8.1.1生产部组织签订委外加工合同 8.1.2生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算 8.1.3财务部负责委外加工业务收、发稽核 9.1设计更改 9.1.1设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方

最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc

MX公司供应商管理办法第一章总则第一条为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。第二章供应商管理组织部门及职责第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下：（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系；负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分

支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。（二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。（三）总公司信息技术部门职责：负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责IT设备类技术验收工作。（四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。（五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。第三章供应商分类及管理策略第六条根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类：（一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；

产品外协管理规定

产品外协加工管理规定目的确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。适用范围用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。定义产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。权责外协采购组（供管委主任与采购部经理）负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）；供管委主任负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；生产部生产主管：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向常务副总和总经理汇报。工艺组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部，并解答各种技术问题。

采购部：负责产品拆单与产品成本核算，订单签订向常务副总经理汇报。生产计划：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产主管汇报。管理部仓库组负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数）品质部负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料交外协采购组与PMC组。外协厂商评定小组外协工厂的考核评鉴须由品质部、生产部、与采购部会同前往评定。评定内容包括掌握外协工厂的经营状况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要；了解协作工厂的能力与潜力，提供外协单位选择的依据。评定标准为1.质量45%，2.供应能力（交货期）20%，3.价格15%，4.管理及其它20% （注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由采购部建立《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。）财务部负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。常务副总经理负责外协加工执行过程中各个小组及部门的领导与监督，向董事长汇报。外协加工流程和控制要点外协加工流程：1、订单评审 2、生产计划3、外协计划评审 4、外协计划申报 5、外协计划的执行 6、验收、建帐与结算。（接下页）

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成的后果由供应商承担。

外协加工管理规定

外协加工管理规定 1总则 1.1为使公司外协加工产品的质量符合要求、降低成本、如期交货，特订此本规定。 1.2外协加工是指本公司提供原辅材料或半制品，由外协厂商进行加工作业，由本公司支付加工费用的方式。 1.3外协加工的条件 1.3.1本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 1.3.2特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 1.3.3协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 2外协管理的职责 2.1计划调度室负责外协厂商的选择和管理，外发加工业务的安排、跟催及联络。 2.2质量管理部负责外发加工回厂半成品、成品的检验。 2.3库管部负责外发加工原料、半成品发料及回厂半成品、成品入库点收。 2.4总经理负责外协厂商资格、新单价或异动的审批。 3外协厂商的选定 3.1调查与初选 3.1.1如有外协加工需求，由计划调度室主任判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，并填写供应商调查表上报生产总监。 3.1.2实地调查时，由生产总监组织质量管理部、计划生产管理、技术管理部、质量管理部、生产中心、设备能源部等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入供应商调查表中。 3.1.3审查基准：质量、供应能力、价格、管理。选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。 3.2试用 3.2.1实地调查后可选定其中一家厂商，经过试用，由计划调度室组织签订试用合同，待试用考核合格，才能正式成为本公司的协作厂商。 3.2.2试用期限：试用合同规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂

商。 3.2.3试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 3.2.4试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。 3.3正式确立 3.3.1试用考核合格者则正式判定为本公司的协作厂商。 3.3.2正式确立的加工厂商须由计划调度室主任填写供应商审批表报生产总监审核、总经理审批。 3.3.3正式确立的加工厂商由计划调度室组织签订正式合同，对资信高、信誉好、管理好人厂商可签订为期最长一年的正式合同。 4外协加工 4.1外协加工需求提出 4.1.1符合外协加工条件，需要进行外协加工时，由生产计划员填写外协加工通知单，报计划调度室主任审核、生产总监审批后转外协厂商。 4.1.2所有外协加工单价及相关要求，由计划调度室主任与外协厂商议定，经生产总监审核、报总经理审批后，方可外发。 4.1.3价格异动时，亦须经过核准，方可调整。 4.2下单 4.3生产计划员对不同类别产品，选择合格加工厂商进行加工作业。生产计划员将外协加工通知单转加工厂商签字确认。 4.4生产计划员必须提供发包产品有关的现行有效的作业资料（如图纸、产品允收标准、作业指导书、或其他相关资料等）予加工厂商。 4.5在整个外协加工过程中，生产计划员要随时掌握其进度。 4.6领料或送料 4.7外协加工厂商来厂领料的，应由生产计划员陪同领料。库管员应填写相关发料单据，双方当面进行点收，并请外协加工厂商领料人员签字确认。需本公司送料的，由生产计划员安排送料，并填写相关送货单据，请外协加工厂商收料人员签字确认。 4.8当材料品质不良时，由外协厂商填退料单。不良材料经质量管理员检验，确定为原物料不良时，才可以退再领新料。 4.9收料、检验

XX公司供应商管理办法(DOC格式)

中国大唐集团公司供应商管理办法第一章总则第一条为加快中国大唐集团公司（以下简称集团公司）大物流平台建设，建立物资供应网络，保证供应质量，满足安全生产需要，并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业，参股公司可参照执行。第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。第四条管理原则 (一) 归口管理原则：中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）作为集团公司物资管理部门，组建供应商管理机构（以下简称管理机构），行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则：供应商必须通过资格认证，办理加入集团公司供应商网络手续（以下简称入网），成为供应商网络成员（以下简称网络成员），才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中，国家对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。 (三) 动态考核原则：对网络成员实行动态考核、定期评审制度，对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查，每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则：对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。第二章职责和分工第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法； (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导； (三) 负责审定、批准供应商网络成员； (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度，编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准，归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作； (二) 组建供应商管理机构，明确工作分工； (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续，向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》； (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系，及时解决出现的各种问题；

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法第一章总则第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。第二章供应商管理第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执

行。第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度（一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。（二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

外包、外协生产管理规定

外包、外协生产管理规定(试行) 1 目的为规范外包、外协业务流程，明确各部门职责，严格外包、外协过程控制，特制订本规定。 2 适用范围本规定适用于公司内所有的外包、外协产品的加工业务。 3 职责 3.1 生产部是外包、外协业务的归口管理部门。 3.2 技术部是外包、外协生产的技术归口管理部门。 3.3 质量保证部是外包、外协生产的产品检验和质量问题处理的归口管理部门。 4 管理程序 4.1 外包、外协合格供方由生产部按质量体系文件规定，组织相关部门进行评审，评审合格后纳入公司的合格供方名录。 4.2 公司所有的外包、外协业务应在公司的合格供方内进行生产，特殊情况下需改变外包、外协生产厂家的，应经技术部门同意，经公司主管领导批准后方可实施。 4.3 生产技术状态不明确的，生产部负责协调技术部，由技术部与承揽方签订技术协议，并由生产部传递一份技术协议至质量保证部。 4.4 在公司内开展的劳务外包应签订劳务外包合同，并签订安全生产管理协议。 4.5 生产部按项目编制外包、外协生产计划，计划应经部门主管领导批准，严禁无计划实施。 4.6 外协调度应按计划和技术要求，选择合适的承揽方，并与承揽方明确价格、加工要求和交货期，一般性外包、外协业务应在计划下达后的2个工作日内完成，需要重新寻找承揽方或需要签订技术协议的，应在计划下达后的7个工作日内完成。 4.7 在向承揽方签订合同或下达外协生产计划前，外包、外协价格应经过相关部门的审价，严禁加工后再审价。 4.8 由公司提供原材料、毛坯的外包、外协生产，应与承揽方办理原材料、毛坯的交接手续，对于有色金属应称重，按附表1外包、外协产品交接清单如实填写，并经相关部门签字确认。 4.9 直接由生产部仓库提供的原材料、毛坯，由生产部外协调度办理出库手续，同时与承揽方办理外包、外协产品交接清单，并经生产部调度、承揽方和生产部保管员签字确认。 4.10由分厂提供外包、外协产品的原材料、毛坯，由生产部向承揽方办理交接

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

外协加工管理规定

一、目的为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工管理规定，以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。二、范围凡所有与本公司建立合作关系，共同完成客户订单的外协单位均属之。三、职责（一）生产部 1.负责与外协单位合同（协议）签订； 2.负责外协单位的联系、协调； 3.负责提供料（产品）、器件、工具； 4.负责外协单位进度跟催； 5.负责发外产品月每结算。（二）工程部负责提供产品的加工要求、程序与技术支持。（三）品质部 1.负责外协单位质量的监视、测量和验收； 2.负责提供外加工产品的质量标准。（四）外协单位 1.负责提供加工的能力； 2.负责计划交期的完成； 3.负责产品的质量； 4.负责提供外加工金额。四、管理细则（一）托外申请：需满足下列要求的其中一条 1.公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和； 2.外协单位有专门性的技术； 3.外加工质量较佳且价格便宜。（二）外协单位的确定 1.生产部联系适合本公司的外加工单位； 2.由质保部主导组成调查小组，对外加工单位作实地调查；

3.被选择之外加工单位须经量产合格后，且经本公司正式承认，方能成为正式合作单位，并视需要签订正式合约，合同（协议）中需叙明（质量标准、交期、收料规定、赔偿处理、验收方式、运输方式）； 4.生产部负责与外协单位合同（协议）签订。（三）外发加工 1.产品外发前的上道工序人员依据生产流转单将外加工的材料（产品），送质保部检验，品质部按GB2828标准/一般检验水平Ⅱ抽样检验，接收标准：AQL0.1；（1）抽检合格后，生产部外协收发员将准备好的外加工材料（产品）、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录；（2）抽检不合格的外加工材料（产品）退回上道工序返工全检后，再送品质部抽检，合格后，把合格的材料、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录； 2.生产部填写外加工送货单时，需填写数量、产品代号、产品尺寸及加工内容等； 3.生产部外协收发员每天联系、协调并跟催外加工生产进度、质量状况；（1）发外加工单位加工流程有困难时，工程部可前往外加工单位指导；（2）当外加工单位发生质量事故时，工程部和质保部前往外加工单位一同进行确认指导，并协助外加工单位提升质量； 4.对于外加工时间要求：（1）注塑24小时，次日早上10点送回，包含运送时间，加急产品，本公司可以要求外加工单位提前至12小时完成；（2）成品包装24小时，次日早上9点送回，包含运送时间，加急产品，本公司可以要求外加工单位提前至12小时完成； 5.对于外加工运送要求：（1）加急产品，本公司可以安排车辆接送；（2）一般产品，均由外加工单位提供接送或快递。（四）外加工产品回公司 1.由外协收发员清点数量，做好记录并把产品同流转单一起送检； 2.品质部须给出检验结果；（1）对于合格产品，送入下道工序继续生产；（2）对于不符合质量要求，但能返工成合格品的： a.由品质部开返工返修单，由工程部编制返工措施； b.由生产部调度安排外加工单位返工；

011公司供应商驻场人员管理办法

XX项目驻场人员管理办法总则本办法规定了XX公司（以下简称“公司”）的供应商驻场时需要遵守的相关规章制度。目的：为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。适用范围：本办法适用于公司与其签署相关合同（维保服务等）需要驻场工作的供应商。第一章办公细则第一条外来单位负责人 1.外来单位项目组人员应指定一名人员作为驻场负责人（默认为外来单位项目经理），在以后项目建设阶段如果出现以下细则的违规情况时，由该驻场负责人权权负责。 2.填写《驻场人员登记表》和《承诺书》，格式见附表。第二条考勤制度本考勤制度为确保供应商按照公司规定进行有秩序的工作；注：原则上和公司的工作时间保持一致，如有特殊情况或事先和公司负责人商定过上下班时间的可按商定后的时间安排工作。 1.上下班时间上午：8:00-12:00

下午：14:00-17:00 注：因节假日或特殊情况调整工作时间的，另行通知。 2.请假供应商需要请假应提前一天通知公司负责人并阐明原因，如遇紧急情况应第一时间电话通知公司负责人。 3.节假日按照法定节假日作息。如有调整另行通知。 4.如无故迟到早退或旷工的将联系相应公司的领导处理。第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内，确保办公环境的安静有序，有必要进行集体讨论时，在会议室内进行。 2.驻场人员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。下班后驻场负责人要确认关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 3.发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 4.吸烟应到规定的区域范围内，禁止在办公室吸烟。 5.在办公室禁止一切看视频、打游戏等娱乐活动。 6.爱护公共设施，人为损坏应承担相应的赔偿责任。 7.机房要求，如因项目需要进入机房操作的，应严格遵守公司机房管理规范，保证不接触非相关服务器等设备，准确填写机房的出入记录表。 8.个人电脑一定要安装防病毒软件并定期查毒，如感染病毒或木马应及时断开网络。 9.由于办公区域人员较多，不得在未经他人允许的情况下使用他们物品。第四条着装要求

产品外协加工管理系统规定

市安哲罗电子科技产品外协加工管理规定管理：NO AZL-01-2017-04 1.0目的确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用围 2.1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2.2 协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、质量标准委托其他公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责 4.1外协采购组（供管委主任与采购部经理） 4.1.1负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）； 4.1.2 供管委主任负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》； 4.2 生产部 4.2.1生产经理：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向总经理汇报。 4.2.2 生产技术组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给质量部，并解

答各种技术问题。 4.2.3 生产部拆单组：负责产品拆单与产品成本核算，向生产经理汇报。 4.2.4 生产部PMC组(物控员与跟单员)：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产经理汇报。 4.5 行政部仓库组 4.5.1负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 4.6 质量部 4.6.1 负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之质量标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成档资料交外协采购组与PMC组。 4.7 外协厂商评定小组 4.7.1 外协工厂的考核评鉴须由质量部、生产部、供管委与采购部会同前往评定。评定容包括掌握外协工厂的经营状况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要；了解协作工厂的能力与潜力，提供外协单位选择的依据。 4.7.2评定标准为1.质量45%，2.供应能力（交货期）20%，3.价格15%，4.管理及其它20% （注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由供管委主任建立《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。） 4.8 财务部 4.8.1 负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。 4.9生产中心总经理 4.9.1负责外协加工执行过程中各个小组及部门的领导与监督，向总裁汇报。 5.0 外协加工流程和控制要点外协加工流程：1、订单评审 2、生产调度 3、外协计划评审 4、外协计划申报 5、外协计划的执行 6、验收、建帐与结算。（接下页）

长期合作供应商管理办法

长期合作供应商管理办法一、总则 1、为了提高工作效率，保证机构采购物资及服务的连贯稳定，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2、本办法适用于向机构长期提供办公室装修设计、建设项目管理咨询、固定资产及较大金额办公用品及设备物资采购的供应商。二、管理原则和体制 1、行政部主管办公及地产类供应商，其他部门予以协助。 2、对选定的长期合作供应商，行政部与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。 3、行政部负责对供应商评定信用等级，实行交货/服务质量、交货/服务及时、配合/服务到位等评分制，满分100分，每一项评分由每次采购得出其中每一项的分数，另设年度汇总表格。 4、行政部定期对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。三、供应商的筛选与评级行政部制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）对质量问题的处理。权重：30% 2、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订单的应变能力。权重：20%

3、价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。权重：30% 4、后援服务。包括：（1）突发订货保证；（2）配套售后服务能力。权重：15% 5、现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。权重：5% 筛选与评级供应商，根据形成的指标体系、各指标的权重和打分标准进行打分。四、筛选程序 1、对每项采购和服务，行政部经市场调研或与机构有过成功合作案例的供应商中，提出候选供应商名单； 2、由行政部门组织供应商填写供应商信息表； 3、经对各候选供应商逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 4、核准为长期合作供应商的，始得享有优先采购政策；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五、公司每年对长期合作供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六、管理措施 1、行政部对供应商供应的物资或提供的服务进行每批次质量检查。 2、行政部定期或不定期地对供应商进行实地质量检测或现场检查。 3、减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。