2-IQC进料来料检验作业流程图
IQC来料检验控制流程图
采购部 供货方 仓库 品 质 管 理 部 备 注
相关部门参加
MRB 评审会议
按申请表实施采购
点收/送检
供货方送货
入库过账
打单退货
取回不良品补送良品
产品盖合格章入库/填写IQC 来料检验报告
填写品质异常联络单/IQC 来料检验报
信息录入ERP 系统
IQC 按物料规格书及检验标准执行检验
OK
NG NG IQC 来料检验控制流程图
OK 单据及样板确认
外观检查
功能
检查
可靠
性测试
OK
OK
OK
超差接收(产品贴特采标识，并备注原因)
NG
NG 供货方返工(良品重新送检/不良品直接退货)
NG
1、IQC 来料检查抽样标准：GB/T2828.1- 2003；
2、相关质量记录表单：《IQC 来料检查报告》，《品质异常联络单》。
贴拒收标签/填写IQC 来料检验报告。
进料检验作业书
产品检验控制程序（来料检IQC）目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。
1、实用范围：来料进料检验2、质检步骤（1）来料暂收（2）来料检查（3）物料入库3、作业规定3.1作业程序（1）供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，予以签收，再交料品管单位（IQC）验收。
（2）品管人员依抽样计划，予以检验判定，并将其检验记录填于《进货检验记录表》（3）品管人员判定合格（允收）时，须在物料外包装之适当位置贴着接收标签，并加注检验时间及签名，由仓管人员与供应商办理入库手续。
（4）品管人员判定不合格（拒收）之物料，须填写《不合格通知单》，交品管课长审核裁定。
（5）品管课长核准之不合格（拒收）物料，由品管人员将《不合格通知单》一联通过采购通知供应商处理退货及改善事宜，并在物料外包装上，贴着不合格标签并签名。
（6）品管单位判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或采购向品管部提出予以特殊审核或提出特采申请：（A）供应商或采购人员认定判定有误时。
（B）该项物料生产急需使用时。
（C）该项缺陷对后续加工、生产影响甚微时。
（D）其它特殊状况时。
（7）品管部对供应商或采购之要求进行复核，可以作出如下判定（A）由品管单位重新抽检。
（B）指定某单位执行全数检验予以筛选。
（C）放宽标准特准使用。
（D）经加工后使用。
（E）维持不合格判定。
（8）上款规定之（C）、（D）判定属特采（让步接收）范畴，视同合格产品办理入库。
（9）供应商对判定不合格之物料，须于限期内，配合本公司之需求予以必要之处理后，再次送请品管部重新验收。
（10）进料品管（IQC）应对每批物料检验之记录予以保存，并作为对供应商评鉴之考核依据。
3.2无法检验之物料本公司无法检验之物料成分以及物料特性，品管部可作如下处理：（1）由供应商提供出厂检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接收。
（2）由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊。
IQC进料检验流程图与说明1
IQC 进料检验流程图与说明1.原物料来料进厂时，仓储人员随即依据供应商之送货单内容，或客供物料明细表，进行原物料清点。
2.如为进口之原物料时，应依据采购所提供的船务清单内容进行分类清点作业。
3.尤其特别注意来料包装是否有异常破坏情形，如有异常现象应即刻向采购反映，切记要保留现场情形，用数码相机拍照留档做追溯依据。
1.仓储将原物料清点完毕后，放置于《待检验区》。
2.然后通知IQC 检验。
1.品管课IQC 接到【来料入库通知单】后，至原物料【待检验区】依据通知单内容进行数量的核对。
2.数量经核对无误后，随即进行抽样检验作业，抽样AQL 是依据《检验抽样标准MIL-STD-105E 一般正常检验Ⅱ级水平(单次抽样)标准》作业。
具体作业参数见《附件1》。
3.开箱检验时，应注意不可使用非受控的刀片拆箱，必须采用公司利器管理相关规定的受控器物。
可以使用已登记受控的剪刀进行拆箱作业。
4.检验判定标准则依据《品质判定标准》执行鉴定。
5.检验结果填写在《IQC 检验报告》单上，对于要进行微生物检验的原物料，转交实验室化验人员取样进行微生物检验,并出示原料检验报告。
6.关于经检验判定为不合格的原物料，填写IQC 检查表，并按照附件2《进料不合格品处理流程》进行处理。
IQC 进料检验流程图IQC 检验操作指导书（SOP ）页码 2 of 4发行号编制： 审核： 批准：日期：日期：日期：每批出货箱号 开箱数 每批出货箱号 开箱数 2～8 2 91～150 13 9～15 3 151～280 17 16～25 5 281～500 2326～50 8 501～1200 35 51～90 10附件1；IQC 验货注意须知1.准备好此原物料的资料。
送货单、签办（确认样品）、生产订单、检验器具、品质判定标准、验货报告相关表单。
*没有确认样品是不可以验货，必须找业务取得客户或业务签字的样品。
2.验货前先点数。
依据送货单上的数据来与实物核对清点，如有错误应即刻修正数据内容。
WI-QAD-016IQC进料检验流程图与说明
IQC 进料检验流程图与说明1.原物料来料进厂时，仓储人员随即依据供应商之送货单内容，或客供物料明细表，进行原物料清点。
2.如为进口之原物料时，应依据采购所提供的船务清单内容进行分类清点作业。
3.尤其特别注意来料包装是否有异常破坏情形，如有异常现象应即刻向采购反映，切记要保留现场情形，用数码相机拍照留档做追溯依据。
1.仓储将原物料清点完毕后，放置于《待检验区》。
2.然后通知IQC 检验。
1.品管部IQC 接到【来料入库通知单】后，至原物料【待检验区】依据通知单内容进行数量的核对。
2.数量经核对无误后，随即进行抽样检验作业，抽样AQL 是依据《检验抽样标准MIL-STD-105E 一般正常检验Ⅱ级水平(单次抽样)标准》作业。
具体作业参数见《附件1》。
GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL ）检索的逐批检验抽样计划》3.开箱检验时，应注意不可使用非受控的刀片拆箱，必须采用公司利器管理相关规定的受控器物。
可以使用已登记受控的剪刀进行拆箱作业。
4.检验判定标准则依据《品质判定标准》执行鉴定。
5.检验结果填写在《IQC 检验报告》单上，对于要进行微生物检验的原物料，转交实验室化验人员取样进行微生物检验,并出示原料检验报告。
6.关于经检验判定为不合格的原物料，填写IQC 检查表，并按照附件2《进料不合格品处理流程》进行处理。
IQC 进料检验流程图附件1；IQC 验货注意须知1.准备好此原物料的资料。
送货单、签办（确认样品）、生产订单、检验器具、品质判定标准、验货报告相关表单。
*没有确认样品是不可以验货，必须找业务取得客户或业务签字的样品。
2.验货前先点数。
依据送货单上的数据来与实物核对清点，如有错误应即刻修正数据内容。
3.抽箱数的决定。
按通标规则，以总箱数开根号加1抽箱。
(也可采取下表方式抽箱数)4.国际抽检质量标准表 (MIL-STD-105E) 或 GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL ）检索的逐批检验抽样计划》附件2。
IQC检验流程图
填写检验报告、做标示
让步接收
06
IQC
《进货检验 单》
入库
07
仓储部
物料入库单
记录汇总
08
IQC
汇总表
制定/日期：
审核/日期：
图
作业内容 1.提供送货清单、数量。 2.将物料摆放到指定待检区域。 3.提供物料《出货检验报告》。
1.核对报检物料是否与《到货单》 型号、规格一致。
1.核对是否为合格供应商。 2.核对物料是否试样合格。 1.检查资料有无短缺、是否有效。 2.检查仪器是否合格。 IQC依据《物料检验标准书》、《协 议文件》、图纸、样品等文件或资 料进行物料的检验。 1.填写检验记录和报告。
2.做检验标识（合格贴绿标，不合格红标）
仓储部依据《进货检验单》的处理 结果，执行物料入库或退货等处理 。
对所有检验结果进行记录汇总来自批准/日期：IQC来料检验工作流程图
流程图 序号 责任人 表单
供应商来料
01
供应商
《送货单》
仓库核对数 量及规格
02
OK
仓储部
《到货单》
来料送至待检区通知IQC
03
仓储部
查看供应商资格，准备 检验资料、工具
04
IQC
《合格供应 商名单》、 《检验指导 书》、图纸
不合格品
抽样检验
退货
05
IQC
《进货检验 指导书》
IQC_进料检验及异常处理流程图
IQC进料检验 IQC Inspection
进料检验异常处理流程图 Incoming inspection abnormal handling flow chart
根据BABTEC 检验规范进行来料检查 Base on BABTEC test plan
合格 ACC
to Supplier quality manager
判定有条件合 格
供货商质量BABTEC创建不良记录并通知供 应商改善
Create "Failure Hint" in BABTEC and inform supplier to improve
供货商质量确认是否 可有条件释放
Supplier quality manager.verify if
相关信息给采购部门和物流部 门是否需特採
Inform purchase dept. & logistic Dept. that if need to waive
需要跑特採流 程
开立MRB会判, 确认原材料不良是 否影响产品品质,必须取得总经理
签字后方可特採 Start MRB meeting , verify if
检验员在仓库进料单以及每一箱上面加盖 合格章并在BABTEC系统中进行记录 Inspector will to stamp"Pass" chop on identification taБайду номын сангаас & each carton
特採使用,检验员在每箱贴上特採使用标签 Waive ,inspector attch "waive" label on each
不能接受 REJ.
来料检验流程
来料检验流程1. 目的通过对进料的检验，严格控制进料质量，满足规定的质量要求。
2. 适用范围适用于公司的分供方提供的物料检验工作及客户提供的物料检验工作 3. 检验要点及办法3.1来料暂收: 仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。
3.2来料检查:IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管;如符合，则进行下一步检验。
一般先抽查来料的一定比例(以仓库来料质检标准)，查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。
3.3检查内容:根据技术部提供的技术要求和参数,以及其他来料检验标准所要求检验内容。
3.4检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型(环保与实用型)及种类分开放置标示清楚。
3.5物料入库:检查完毕，并对合格暂收物料进行入库登记。
异常物料填写《原材料质量检验报告》批示后，按批示处理。
4.注意事项4.1要保持物料的整洁。
4.2贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。
4.3新的物料需给技术开发部确认。
5、异常处理办法物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。
6、不合格品的处理:6.1 IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上不良品标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/品质主管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理;如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈总经理审批，按评审意见办理;6.2跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。
来料检验流程图供应商厂商送货单仓库收料人员仓库收料品管来料检验人员商至待验区拿取物料核对物料送货单测量工具检验填写检验记录允收与退货数量判定OK NG 入库物料质量检验填写原材料检验报告品管主管审核更改为特采,全检 NG 急用之待组装料件设计者确认生产部生成退货单采购NG 退回厂商原材料质量检验报告NO: 填报日期: 原材料名称及规格数量供应厂家到货日期检验内容:检验结果:检验员/日期:技术质量部意见:审核人/日期:。
进料检验及进料不合格品处理流程图
符合
制订：
审核：
批准：
日期：
IQC按检验标准、合同相关信息、及送货单检验（外观项4小时内，数量、性能测试 1个工作日，高温测试3个工作日,特殊材料除外，当到货情况与合同规定不同时采 购应先知会仓库并负责数量不符的核实与追踪。此前提为每天来料不超过6批）。
不合格 合格 送货单上盖“合格 ”章，并出具合格 验收单.同时ERP上 作验证。
出具检验不合格报告单送PMC及采购
PMC根据不合格性 质和用料紧急程度 4小时内决定是否 提交特采请求，如 需特采立即召集相 关部门召开特采评 审会，同时评审特 采相关要求及挑选 的方法，工程及品 质分别出具意见
2小时内采购与供应商通报不合格项，同 时，采购与PMC及时沟通不良料相关信息， 4小时内未接到PMC特采请求按退货程序处 理。
1小时内仓库凭合 同相关信息及品源自 出具合格验收单按 实收数办理入库并 录入ERP相关信息
特采 4小时内与供应 商确认特采相关 处理方案
退货 4小时内开具退 货通知单注明收 货相关信息及运 输、防护、付费 方式交仓库
实施特采方案
1个工作日内仓 库办理退货
不符合
特采完成后1小 时内特采物资符 合性检验
pmc根据不合格性质和用料紧急程度4小时内决定是否提交特采请求如需特采立即召集相关部门召开特采评审会同时评审特采相关要求及挑选的方法工程及品质分别出具意见2小时内采购与供应商通报不合格项同时采购与pmc及时沟通不良料相关信息4小时内未接到pmc特采请求按退货程序处理
收 进 料 检 验 流 程
货运、自运到库后，仓库预收料并将送货单送IQC，并在上面注明紧急程度
IQC来料检验基础知识
工程评估(图纸)
CDF(报备)
BOM(物料清单)
IQC
检 验
《检验作业指导书》
作
业
八
《外部标准》
大
件
《更改通知单》
试装测试
30.05.2021
IQC检验基础知识
11
电源线样本
法式插VDE认 证
30.05.2021
IQC检验基础知识
12
电线规格: VDE H05VV-F 3G 0.75mm2 (必有)
挑加让 选工步退 使处接货 用理受
进仓
标识
退货
30.05.2021
IQC检验基础知识
21
8、生产异常处理
生产线物料异常投诉处理
(1)当生产线提出物料出现异常时应立即(10至20分钟内)前往 确认
(2)自己可判定的，直接通知操作工或车间立即处理； (3)自己不能判定的，则将经IE工程师确认的不良样板交组长 确认，通知供应商处理； (4)留好不良品样品，向供应商及时、准确地发出CAP并要求 外购供应商在3个工作日内回复，注意字迹清晰、完整地描述 物料所出现的异常，经上级领导签字确认后方可发出；
检验作业
工程资料、《检验作业指导书》《更改通知单》 《外部标准》、试装测试等
放
判定
NG MRB小组处理 MRB:生产部、PMC、工程部、
行
OK
加挑 让
品管部
合格
工选 步退
处使 05.2021
IQC检验基础知识
5
1、供应商送货至收料区 2、收货组收货打进仓单 3、仓管送检（以下为《送货单》《采购单》《采购进料验收单》及供应商出货检验报告）
《采购单》
《送货单》
IQC进料流程
无
OK
6
报表记录
1）《IQC来料检验报告》-原材料、外发
IQC
将检验结果记录于检验报表上。 、外购
2）《成品检验报告》-外注品
7
品质状态标示
不符合的处理 8
9
检验完成
IQC
经检验合格，进行品质状态标示
1）《ROHS适合》章 2）《IQC合格》章
在标示确认、资料确认、检验过程
IQC
中，不符合本厂的要求、检验标 准，批退，按6.2《来料异常处理
3
标示确认
IQC
1) 厂商的ROHS标示 2）《物料标示卡》填写是否完整 。
1）《ROHS》、《G/P》、《PB》等 2）《
NGBiblioteka OK依据《IQC作业指导书》规定，确
4
资料确认
IQC
认厂商提供的资料是否符合我司的 1）《出货检验报告》-外注/外发/外购
要求。
OK
NG
5
检验 NG
IQC
依据检验规范的项目，对来料批进 行抽样检验。
远见 PROSPECT
6.1 IQC
NO
作业流程
1
来料通知
责任担当
作业说明
标示、表单、系统文件
原材料仓 仓务员
1）点收标示 2）把待检材料移到IQC待检区域 3)开单通知IQC
1)《物料标示卡》 2）《进料验收单》
2
检验准备
IQC
1) 准备检验规范 2）抽样计划标准
1）《受入检查作业指导书》-材料 2）《外购作业指导书》-配件
1）《来料异常处理流程》
流程》执行。
IQC
1）做好资料的整理归档。 2）物品的防护和现场5S.
无
10
IQC检验规范,供应商来货IQC检验作业流程
3.1.4 负责生产不良物料确实定。
4.0 检验程序
4.1 来料检验程序
4.1.1 依据《送检单》对来料进行检验,检验项目包括：〔1〕物料名称，〔2〕物料编号，〔3〕物料描述，〔4〕规格型号，〔5〕物料数量，〔6〕生产厂家，〔7〕生产周期，〔8〕包装外观。
4.1.2 正常状况下，从接到《送检单》到检验结果出来，时间为4小时(LCD.PCBA.SPK.MIC.CAMERA)
IQC检验规范
文件编号：WI-QD-B/01
版次：A/0
第1页共3页
1.0 目的
1.1为了确保产品品质,将不良品控制在制程的最前端,以确保生产的顺利进行,满足顾客的品质必须求。
2.0 适用范围
2.1 适用于IQC来料检验。
3.0 使命
3.1 品质部
3.1.1 负责来料检验和质量标准的制定。
3.1.2 负责数据统计和品质状况的反馈并主导MRB评审。
版次：A/0
第2页共3页
标识，合格部品在外箱粘贴合格贴纸〔绿色〕/PASS章〔蓝色〕，不合格品粘贴不合格贴纸〔红色〕
/REJECT章〔红色〕，紧急上线物料粘贴特采标识。
标识贴纸如下：
各类来料的的AQL值标准
名称/类别
重缺陷(MI)
轻缺陷(MI)
名称/类别
重缺陷(MA)
轻缺陷(MI)
电子类
包材类
五金/塑胶类
其它之配件2小时。
4.1.3 如因生产急用的特急物料(同时送检的物料不超过两种，且要有仓库人员在送检单上注明
“特急〞字样),从接到《送检单》到检验结果出来，时间为60分钟。
4.1.4 如因特别状况必须要特采使用的物料，应由相关要求特采使用的部门(含客户)在来料检验单上签名并写上特采原因，交相关部门会签并由公司厂长或总经理审批后生效.
IQC品质来料检验流程
IQC品质来料检验流程
一：检验流程
1.对材料依据工程标注的有编号的尺寸进行测量并记录报表.
2.依照进货（检验）单到原料待检区进行材料取样.
3. .确认供应商出货报告内容填写完整无误.
4.依据留底样品同此批进料实物进行对比.
5.依据零件图同此批进料实物进行对比.
6.依据零件图对材料材质进行确认.
7.对材料进行性能的确认以及进行测试.
8.依照进货（检验）单找出零件图和材质书.
9.对材料进行外观检验并记录报表.
10.对材料进行组装匹配的确认.
11.对材料的包装是否合理进行确认. 四：检验时的注意事项
1.材料的取样方式
1-1.根据不同批号/生产日期进行取样.
1-2.5箱以下（包含5箱），全数开箱检验，每一箱抽两件，5箱以上则随机抽检五箱. 1-3.有零件号之分的按外箱标示的零件号分别抽检. 2.检验报告填写要求
2-1.报告上的尺寸规格值全部以最大值及最小值进行记录. 2-2.先将全部的规格值记录下来后再进行尺寸的测量记录.
2-3.报表上的外观检验及性能测试项目必须同进料经验标准上的项目一致.
二：检验时必须准备的资料
1材料品质书
2检测用工具
3工程规格图面（零件图）。
IQC进料检验流程
一、目的确保进料品质,促进IQC检验工作规范化.二、规定1 进料检验1.1 在每天17:00以前接到送检单时,如果无须做长时间试验的材料,每种材料检验须在1小时内出检验结果并将IQC报表反馈至仓管、采购，如果须做长时间测试的材料（适配器）应在12小时内出检验结果并将检验结果反馈至仓管及采购。
1.2在每天17:00以后接到的送检单,出检验结果报表可延至第二天工作时间.1.3规定IQC全检类的产品（遥控器等）请依据生产进度务必以超前20%的要求来检验。
1.4在对各种原材料进行检验过程中，须做到：1.4.1 按进料检验标准随机抽取样本进行检验。
1.4.2 在检验时必须了解该材料用于哪种产品,是否与原材料清单和采购、订单要求相同.1.4.3 该材料实际在产品中装配使用条件是否吻合.1.4.4 如有已确认过的材料样品应对照样品检验.1.5 IQC人员应根据生产情况即时到生产现场跟踪、了解原材料的使用情况。
1.6 IQC人员应查核仓管人员对材料管理情况，如发现仓管未将不同批次的物料分开放置并标示，或将不合格物料发放给生产单位及物料的放置存在挤压导致物料损坏等，需对仓库人员予以制止或纠正，必要时上报上级主管。
1.7 IQC人员在对原材料进行检验时，应根据各物料检验标准或相关工程图纸（资料）、物料承认书及样品进行操作，对于本公司因设备、治具限制而无法进行检验之项目则依据供应商之出货检验报告、相关资料或委托外测单位检测；对于还是不能完成检测的物料（如五金件、塑料件等），IQC可以根据生产进实实配操作。
2 抽样检验2.1 抽样方案：依《抽样方案及计划表》进行。
2.2 检验依据及时效要求2.2.1 检验依据《进料检验标准》、《材料清单》、部品图纸、样品、订单要求及有关的其它标准要求等。
制定：审核：核准：2.2.2 检验必须依《进料检验标准》要求逐项进行。
2.2.3 一般情况下要求物料在交验1小时内检验完毕,若有生产急需的物料,则须列为优先检验之物料并尽快完成检验动作.2.2.4 对于与安全有关的关键性部件,如果供应商没有提供100%出厂检验报告,则该部件使用于产品后，产品必须进行100%检验.2.2.5 外协厂商进料,测量测试的结果应记录于《IQC进料检验报表》上.2.2.6 检验结果判定为合格,IQC检验员须将《IQC进料检验报表》或记录表呈上级主管签核。
进料检验作业流程图中英文版
流 程Flow path负责单位Duty dept.说明Description 库管员Librarian 1：供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量、产品检测报告),仓库接收。
1.The supplier shall deliver the goods to our company's attached delivery list (order, name, quantity, product testreport), which will be received by the warehouse.库管员Librarian 2：仓库点收并确认接收后,如有紧急物料在收货单上标识，将供应商送货单交给IQC检验员,检验人员依照送货单零部件名称按AQL抽样水准去待检区抽样检验。
2: After the warehouse receives and confirms receipt, if there is urgent material on the receipt, the supplier delivery note will be handed over to the IQC inspector. The inspector will go to the inspection area according to the AQL sampling level according to the name of the delivery part. Sampling test.质量部Quality dept.IQC根据物料紧急程序安排检验计划IQC检验员根据产品名称，及图纸或SIP要求，选择合适的量检具，对产品进行检验IQC arranges inspection plans based on material emergency procedures The IQC inspector selects the appropriate gauge according to the product name, and the drawing or SIP requirements toinspect the product.质量部Quality dept.4:IQC需参照相对应零部件名称的图纸并依照SIP内容进行尺寸/性能等检验 。
IQC进料检验流程图
）检验作业流程图
来料检验作业流程图责任单位相关表单作业说明
厂商来料
OK
收料（核对品名，库房数量等）
OK
库房品通知（ IQC）
管
检验
OK NG品管合格不合格
退货、特
品管
采等办理
方式
OK
品管表记
OK
库房入库厂商送货单
入库单
（收料通
知单及来
料检验处
理报告）
原资料检
验记录、
厂商材质
证明
（收料通
知单及来
料检验处
理报告）
黄色特采、
红色退货
合格
（PASS）标
识
（收料通
知单及来
料检验处
理报告）
库房依照采买单核对送货
单中的厂商、规格、品
名、料号及数量可否与订
单中的数量一致，清点齐
全后填写（收料通知单及
来料检验办理报告）。
IQC 准备好对该原资料
的检验作业书/ 工夹治
具/ 仪器设备（点检校
准经过），核对厂商供
应的材质证明可否吻合
品名标准，依照 AQL抽
样标准对来料各批次
（来料正常不能够高出
3 个批次）及尾数箱必
定按抽检数等量（包括
特别检查）随机抽查检
验并记录报表。
, 如有
质量异常报上级主管办
理。
异常情况由采买人员与供
应商沟通，相关办理建议
由本厂 MRB会议后反响
给质量部，以确认对不合
格品的办理方式。
IQC 对最后判断在物料中
做好相应的表记及记录并
放置指定地域。
库房对合格来料作入库
办理
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控制计划 参照标准
依照本公司采购单
使用表单
采购入库单 出货报告
2：仓库点收并确认接收后填写相应的采购入库单,并将供应商送货单一并交给
IQC检验员,检验人员依照送货单名称按AQL抽样水准去待检区抽样检验。
AQL允收标准表
NA
3:检验员在签核完《采购入库单》后,要留下部门对应的一联,保存至文件 夹。
NA
①Sorting-rework
8：SQE将不良现象信息反馈给供应商，〈已邮件形式将异常描述及8D 改善对策格式提供给供应商，由厂商填写对策报告〉，SQE将进行改善 确认及监督。 9：相关技术人员若判定为不良时，仓库开立《厂内退料单》，由品质 SQE签字并知会采购部门，由采购部门通知厂商。 10:SQE将不良现象及供应商异常改善报告回复率,留电子档案,作为每月 供应商评分依据:
仓储部 采购部
合格Байду номын сангаас
SQE检讨不良
OK
入库
特殊状况决议是否(特采、挑选、让步、返 修)等使用,决议部门《生产、品质、采购、
仓储》
采购部 品质部
制造部/仓 储部
NG
退料确认
品质部/采购部
制造部/仓 储部
结案
品质部/采购部
制造部
检验作业流程图
流程说明
1：供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量、产品检测报告), 仓库接收。
进料检验作业流程图
流
供应商来料
程
负责单位
辅助部门
仓储部
供应商
仓管签收《收货 单》后开出《采 购入库单》交品 质IQC
仓储部
品质部
品质部
IQC签批后留下底联
仓储部
IQC依照AQL允 收标准检验/并 做检验记录
品质部
NA
NG超出AQL允 收标准
检验综合判定
IQC标示不良标 签.开立进料异 常通知单
品质部
NA
4:进料检验人员需参照相对应料号之图面并依照SIP内容进行尺寸检查作 业。
进料检验SIP
5:进料检验员在尺寸检验中,需一边检验一边填写检验数据记录于 《进料检验记录表》内。
《进料检验记录表 》
6：原辅材检验人员检验后,若检验合格则在原辅材外包装贴上合格标签, 并知会仓库人员入库;如果发现不良,经判定确认为不良,在原辅材料外包 装上贴红色的不合格标签,通知仓库及采购担当此异常,再填写《进料异 常通知单》，知会SQE处理。
①进料检验规范 ②AQL允收标准表
《进料异常通知单 》 《进料检验记录表 》
①供应商品质协议 7：SQE接到IQC再填写的《进料异常通知单》后，知会所要使用原辅材 记录表 的部门，检讨不良影响的程度及是否影响工作展开状况。如影响程度不 大而急需使用,则可让厂商提出特采、让步等;也可我司先挑选使用,但所 浪费的人力、时间费用将按照《深圳东山品质成本计算基准》转嫁给供 ②深圳东山品质成本计算基 ②材料Charger单 应商。 准 母表
①进料检验规范 ②AQL允收标准
①《厂内退料单》 ②8D报告
品质异常发生率
供应商评分一览表