不良品及客户退货处理流程

XXXXX制品有限公司

不良品及客户退货处理小组作业流程

1、目的

为了规范不良品及客户退货处理，明确退货责任和损失，确保每批不良品和退货产品均能得到及时、妥善的处置；公司特成立不良品及客户退货处理小组。

2、适用范围

客户退货及生产不良品，工程变更的成品，库存呆滞品。

3、小组成员

3．13．1组长：XXX

2 监督员：XXX

4、职责

4．1组长：组织、协调不良品处理，确定处理方案；

4．2副组长：协助组长，组织、协调不良品处理，确定处理方案；追踪处理方案实施，并稽核实施结果；

4．3组员XXX：负责明确退货型号、数量、退货原因，传递退货信息及退货运输费用损失的统计。4．4组员XXX：负责接收客退品，按规定存放于《客退品待处理》区。并通知退货处理小组负责人；

负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚交相关责任人处理。

4．5组员XXX：负责客户退货的质量评审，返工、返修方案及责任认定；统计汇总和制订纠正、预防措施，回复整改报告。

4．6组员XXX：参加不良品及客户退货评审和责任认定，执行不良品处理方案，安排人员对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计报废损失，按《品质事故责任划分管理规定》对责任人进行处理。

4．7监督员：参与批量不良品或客户退货处理，监督处理、实施过程及处理结果。

5、不良品及客户退货处理作业流程

作业流程图

序号流程图责任人操作说明相关表单

1销售部销售部接到客诉或客户退货通知时及时通知品质部

和仓库；注明退货产品名称、型号、数量、退货原因

客诉/退货

处理单

2品质部品质部发现生产现场品质异常产品或库存呆滞不良

品及时通知“不良品及客户退货处理小组”负责人，

按本作业流程处理

品质异常

处理单

3仓库仓库接到销售部下达的客户退货通知，根据销售部注

明的退货产品名称、型号、数量，对退货进行清点，

核对无误后，放置于《客退品待处理区》

退货清单

4品质部品质部接到销售部发出的通货通知后，应及时对该批

退货进行检查

退货检验

报告

5品质部退货经品质部检验属合格品可以使用或不属本公司

产品即通知销售部处理；属不合品则向“处理小组”

提交《检验报告》请求处理

退货检验

报告

6销售部销售部根据品质部《退货检验报告》与客户沟通

7处理小组“不良品及客户退货处理小组”负责人接到品质部请

求处理通知后，召集小组全体人员，现场对不良品进

行检讨，拟定处理方案；制订纠正、预防措施，回复

客户

不良品处

理方案/纠

正、预防措

施报告

8小组负责人小组负责人审批处理方案并监督实施

9生产部生产部执行处理方案，按时对不良品进行挑选、返修、

包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计

挑选、返修产品人工费用及报废品损失

良品、报废

品、人工费

用数据统

计

10品质部品质部对挑选、返修后的良品进行检验检验报告

11

仓库

生产部

生产部挑选、返修后的良品经品质部检验合格，由仓

库保管待出货；

经“不良品及客户退货处理小组”现场确认报废品及

生产部挑选、返修后的不良品，由仓库通知生产部处

理

《入库单》

《报废单》现场检讨处理

客户退货通知

内部不良品通知

客户退货入库

品质确认

负责人审批

不合格

合格

与客户沟通

重工/选别

品质检查

良品入库不良品报废

物料报废作业流程图

序号 流 程 图

责任人

操 作 说 明

1

各车间

因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部门填写《物料报废申请单》说明原因；供应商来料所挑选出的不良品，开具《来料不良品退货单》退回仓库

2 部门主管 经部门主管审核，通知品质部进行检验

3

品质部

品质部接到通知后对该不良品进行评判，并开具《检验报告》

4

品质部 生产部

品质部判定可使用的：

1． 挑选使用，不良品报废（并填写报废数量上报） 2． 特采使用，经品质主管、副总经理审批

5

仓库

仓库按《退料作业流程》将物料入库，并按批准单分类处理

整批来料不良或经批选不良品超出2%的，通知供应商退货，并通知财务扣除相应的货款 6

生产部 业务部

1． 客退品报废由生产部门审核 2． 半成品、成品报废由业务部审核 7

副总经理

1． 客退品报废由副总经理批准执行 2． 半成品、成品报废由副总经理审批

8

总经理

1000只或100kgc 以上的半成品、成品报废由总经理批准执行

9

各部门 经批准报废品统一入库，由仓库分类处理

10 副总经理

批量不良报废，由副总经理组织相关人员进行检讨，制订改进方案，并监督执行；对造成批量不良事故责任人，按规定惩处

物料报废申请

审 核 品质检验

可使用

不可使用审 核

审 批

批 准

报废事故处理

不良物料报废

入 库