计量管理程序文件

XXXXXXXXXXX有限公司

文件编号XXXX/XXX—2018

程序文件

版本： 01

受控状态：受控

编号：XXXX/XXX—2018

编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日

年月日颁布年月日实施

目录

1. XXXX/JLB01—2018 计量保证体系文件的编制与管理

2. XXXX/JLB02—2018 计量保证体系审核程序

3. XXXX/JLB03—2018 计量保证体系评审程序

4. XXXX/JLB04—2018 法定计量单位的管理程序保证

5. XXXX/JLB05—2018 计量设备的配备管理程序

6. XXXX/JLB06—2018 计量检测管理程序

7. XXXX/JLB07—2018 计量设备的储存与管理程序

8. XXXX/JLB08—2018 计量设备量值溯源管理程序

9. XXXX/JLB09—2018 计量设备的分类管理程序

10. XXXX/JLB10—2018 计量器具检定（校准）管理程序

11. XXXX/JLB11—2018 计量设备的标识管理程序

12. XXXX/JLB12—2018 不合格计量设备的管理程序

13. XXXX/JLB13—2018 计量记录管理程序

14. XXXX/JLB14—2018 环境管理程序

15. XXXX/JLB15—2018 计量人员培训、考核与监督的管理程序

1 概述

计量文件是质量管理体系的一个重要组成部分，其编制与管理均应与企业接口相容

2 适用范围

适用于企业计量文件的编制和管理

3 引用文件

江苏省质量技术监督局发布的《江苏省企业计量保证确认规范》

4 工作程序

4.1 计量文件应包括计量手册，计量管理程序和计量技术文件三个部分，其内容的描述应符合“江苏省企业计量保证确认规范”所规定的要求及与实际状态相符合的计量技术文件，在编制文件时，其受控号均应是唯一的，其编制方法见WF/JLA01—2007计量保证体系文件的编制

4.1.1计量技术文件：企业质量管理体系中的质量记录已包含计量技术文件，不再重复编制

4.2 计量文件的管理

4.2.1 计量文件的编制，审核和批准按《计量手册》中规定执行；

4.2.2 手册和程序文件的发放；

4.2.2.1 发放前应在文件的封面控制状态栏目加盖红色“受控”章，在发放代码栏目按照阿拉伯数字顺序用二位数表示从01开始；

4.2.2.2 发放时由归口职能部门负责，领用人在《文件发放登记记录》上签名领用；

4.2.2.3 领用人所领用的文件其发放号码应统一，不得交叉错号；

4.2.2.4 文件若遗失，损坏等原因需补发，应用《文件回收记录》申诉原因/理由，由计量管理者代表批准，补发时应按本程序 4.2.2.1和4.2.2.2执行，其发放号码不再重复使用，原发放的文件宣布作废，发放人在《文件发放登记记录》上注明以作废。

4.2.3 文件应用活页，利于更改或换页

4.2.4 文件的发放范围

4.2.4.1 “控制文件”发放对象，厂长，副厂长、各部门负责人、内审员，计量管理员以及厂长批准的发放人员；

4.2.4.2 “非控制文件”对上级部门，重要顾客和第三方确认机构

4.2.5 计量文件的更改与换版

4.2.

5.1 文件在运行过程中，各部门与计量直接有关的人员应对其符合性和适用

文件编号：XXXX/JLB01—2018 共2页第2页

性作出评价和认可，若与过程不符合或不适用，应用《文件更改审批记录》提出更改意见；

4.2.

5.2 《文件更改审批记录》报主管部门审核，确认必须更改时应将《文件更改审批记录》向品控部传递，经计量管理者代表批准后进行更改。

4.2.

5.3 文件更改后，品控部及时将更改内容发放到4.2.4.1中要求的人员手中，并进行记录；

4.2.

5.4 对在计量内审和评审过程中发现/或发生的不符合根据审核和评审结论意见进行更改；

4.2.

5.5 计量体系有较大变动或国家计量管理标准有重大变化时，应根据标准要求进行更改或改版；

4.2.

5.6 计量文件的改版按新的要求进行。

4.3 在《计量组织机构和职责》中，各部门负责人的职责，即为部门职责，在程序文件中不再另行编制部门职责。

5. 涉及本程序的主要计量记录：

5.1 XXXX/JLD01—2018 文件发放登记记录

5.2 XXXX/JLD02—2018 文件更改审批记录

5.3 XXXX/JLD03—2018 文件回收记录

1 概述

根据《江苏省企业计量保证确认规范》及本企业《计量手册》的要求，应按标准建立的计量确认体系进行审核符合性和适合性，对涉及各部门计量活动能否满足“规范”和计量手册要求进行审核，以达到计量管理体持续有效的运行。

2 适用范围

适用于企业计量确认体系的内部审核工作

3 引用文件

3.1 江苏省企业计量保证确认规范

3.2 《内部审核控制程序》

4 工作程序

4.1 品控部经理于每年1月编制年度计量体系审核计划，经计量管理者代表批准后列入企业年度工作计划内，并下发到各有关职能部门。

4.2计量体系审核与企业内部质量审核可以同时进行，必要时需增加审核频次；

4.3 根据本厂实际情况，内部审核采用集中式审核。

4.4 审核准备

4.4.1 组织审核组，并由计量管理者代表授权有资格的人员任审核组组长；

4.4.2 审核组长/或指定审核员准备审核文件和记录，其要求：

4.4.2.1 以文件形式提前一周下发到被审核部门；

4.4.2.2 在《计量管理体系内部审核检查表》上，规定好审核时间，区域和审核内容等包含《内部审核报告》；《不合格报告及纠正措施记录》；

4.5 审核计划的内容

4.5.1 被审核部门名称，审核目的，范围；

4.5.2 审核依据；

4.5.3 审核人员，日期，时间安排；

4.5.4 被审核部门陪审人员；

4.6 审核方法

a) 看：查阅文件和现场；

b) 问：文件贯彻实施情况；

c) 查：文件与实际状况是否符合；

d) 议：对审核结果进行评议，并给予结论，对不符合项下达整改纠正意见；

4.7 审核实施

4.7.1 审核的项目按照审核计划执行；

4.7.2 审核员按4.6要求进行审核，并记录；