返工作业指导书

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不合格品(项)控制程序

章节号:17 修订状态:00/A 页码:第 1页共 3页

1 目的

对不合格品(项)进行识别和控制，防止不合格品(项)的非预期使用或交付。 2 适用范围

适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责

3(1质检部负责不合格的识别，并跟踪不合格品(项)的处理结果。 3(2设计工艺工程师、检验工程师负责在各自职责范围内，对不合格品(项)

作处理决定。

3(3材料工程师、制造部门负责对不合格品(项)采取纠正措施。 3(4综合部与制造部门负责对已交付顾客的不合格品(项)的处理。 4 程序

4.1不合格品(项)的分类

a)严重不合格:经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品

质量、主要功能、性能技术指标等不合格。

b)一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格

4.2采购不合格品的分类、识别和处理

4.2.1采购产品中出现以下不合格为严重不合格品:安全部件、主要受力构件、

曳引机、控制柜及主要材料(包括焊接材料)等。

4.2.2除严重不合格品外其余为一般不合格品。

4.2.3检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格区，检验员将

《材料、零部件进货检验单》报材料工程师处理，对严重不合格应填写《不合格品(项)报告》，报质量保证工程师作出退货决定，然后检验工程师将

《材料、零部件进货检验单》发到材料工程师，由综合部办理退货手续。 a)对一般不合格品(项)可拣用时，由检验工程师在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据材料工程师提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品(项)作退货处理。

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b)一般不合格品(项)作让步接收时，由检验工程师在原不合格标签上加注“让

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章节号:17 修订状态:00/A 页码:第 2页共 3页

步”接收报质量保证工程师批准后发给生产线使用。但安全部件、主要

受力构件、控制柜及主要材料(包括焊接材料)不准让步接收 4.2.4制造过程中发现不合格物料，经检验员重检后，按上述条款执行。 4.3制造安装维修过程不合格的识别和处理

4.3.1制造安装维修过程出现以下不合格为严重不合格项:安全技术规范或检验

规程中打“※”的内容或工序;同一台起重机两次以上(包括两次)检

验不合格的一般工序。

4.3.2除严重不合格项外其余为一般不合格项。

4.3.3处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。“让步接收”按4.2.3

办理。

4.3.4对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品(项)，可要求加

工者立即返工或返修，并将检验情况记录在《过程检验记录记》、《起重机自检报告》内。返工、返修后的产品必须重新检验、仍不合格或不适用者由质检负责人在相应检验记录上作出处理决定(让步接收、返工、反修、报废等)，由质检部将记录发至生产技术部和仓库进行相应的处理;

a)让步接收时，检验员在《过程检验记录》上注明“让步接收”，转至下道工

序，只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。

b)返工、返修由制造安装维修部门执行，返工、返修后的产品必须重新检验，

并填写相应的检验记录。重检不合格时，由质量保证工程师在检验记录上作出处理决定:

c)对于整机验收不合格，制造安装维修部门按照当特检所提供的《整改通知单》

逐条进行整改，并执行《质量改进控制程序》。

4.3.5检验员的检验判定的严重不合格，需在《过程检验记录》上标明，由设计

工艺工程师在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品(项)报告》

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报质量保证工程师作出返工、返修的决定。

4(4交付或开始使用后发现不合格品(项)

不合格品(项)控制程序

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对已交付或开始使用后发现不合格品(项)，应按重大质量问题对待，除执

行4.3条款有关规定外，检验工程师组织采取相应的纠正或预防措施，执行《质量改进控制程序》有关规定，综合部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

5 相关文件

5.1《质量改进控制程序》

6记录

6.1《材料、零部件进货检验单》

6.2《整改通知单》

6.3《起重机过程检验记》

6.4《不合格品(项)报告》

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