持续改进控制程序(含表格)

持续改进控制程序

（IATF16949-2016）

1、目的

对已出现的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品和过程特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。

2、范围

适用于本公司过程运作中，对已出现的不合格，采取纠正措施，以及进行持续改进的控制。

3、定义

3.1不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺陷）。

3.2纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。

3.3持续改进－－有别于纠正措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。

4、职责

4.1品质部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。

4.2管理者代表负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。

4.3各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。

5、程序内容

5.1工作流程

5.1.1持续改进管理流程图

持续改进管理流程责任单位质量记录表单

各单位各单位各单位各单位各单位

各小组各小组各小组各小组各小组各小组《公司年度工作总结》《公司年度工作总结》《公司年度工作总结》《公司年度工作总结》

会议记录

《项目申请报告》

《项目申请报告》

《项目申请报告》

《项目实施计划》

相关验证资料

公司经营计划和目标完成情况

状况分析, 识别验证原因

确定改进项目

分析改进项目

突破性项目渐进性项目

成立项目小组

对过程改进的分析评审

确定改进项目的目标框架

确定并策划改进方案及计划

实施改进工作

验证确认

各小组 各单位 各单位 各单位

《项目完成评价报告》

《项目完成评价报告》

5.2持续改进管理流程说明

序号 流程块 工作内容或标准

1

公司经营计划和目标完成情况

公司各单位每半年做一次经营计划和目标完成情况的总结。

1

状况分析

各单位负责人根据工作总结，分析市场变化及用户的新需求，寻找发展方向。

2 识别和验证原因 各单位负责人组织寻找和验证需要改进的原因。

3 确定改进项目 各单位负责人根据以上的分析和验证，确定改进项目。 4

分析改进项目

各单位负责人分析需改进的项目是突破性改进项目或渐进性改进项目

5

突破性项目

突破性项目为对现有过程进行修改和改进，或实施新过程，通

常包含对现有过程进行重大的再设计，一般由跨职能的小组实施。

6 渐进性项目 渐进性项目为对现有过程进行渐进的持续改进活动。 7

成立项目小组

各单位负责人根据分析确定的项目，安排项目负责人，由项目负责人负责组织成立项目小组。

8

对过程改进的分析

和评审

项目小组对现有资源进行分析，评审改进措施

9

确定改进项目的目

结合市场和用户需求的分析及现有资源的分析，确定改进项目

对完成的项目进行评价

改进过程标准化

日常管理/过程监视

提交管理评审

标框架

的目标框架及测评方案。

10

确定并策划改进方

案及计划

依据项目改进目标及目标分析，各项目小组组织头脑风暴会议讨论改进方案及改进实施计划。

11 实施改进工作 项目小组负责人依据改进计划及实施方案推进改进工作。 12

验证和确认

项目负责人策划各阶段的验证和确认时机，对改进的措施与目标进行验证和确认。

验证和确认建议采用统计技术的方法。

对于不能按目标完成的，项目小组重新分析和策划改进方案；

13 对完成的项目进行

评价

项目小组对按计划完成的项目组织评价，评价整个改进过程的管理得失，并在公司OA 中通报，继续将其作为其他改进项目的输入。

14 改进过程标准化 各项目小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举一反三，将其推广到其他类似的项目。

15 日常管理/过程监

视

将有效措施文件化后，将其纳入日常的管理和过程管理中，不断调整改进。

16 提交管理评审

项目负责人将项目验证报告及项目评价报告提交质量部备案，质量部整理后提交公司管理评审。

6、相关文件

6.1《文件信息控制规范》 6.2《不合格控制规范》 6.3《监测分析评价规范》 6.4《持续改进计划及检查》

持续改进计划.doc

持续改进追踪表.d

oc

6.5《纠正措施表》