收货流程及收货时注意事项

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三、职责；
3 收货部收货员的职责
. 熟练掌握商品验收知识 执行收货程序 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 . 单据填写字迹清楚 发生涂改后三方签字确认 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 . 完成收 退\换\转,验收区商品不积压 完成收\退 换 转 验收区商品不积压 . 收货秩序良好 . 供应商也是上帝 . 快速高效完成布置的任务 . 工作服 工牌整洁统一 工作服\工牌整洁统一 . 遵守工作纪律 履行本岗位工作 遵守工作纪律,履行本岗位工作 . 杜绝接受任何厂商馈赠
1,仓库地面是否清洁 2,仓库内无空纸箱
是
否 否 否 否 否 否 否 否 否 坏 坏 坏 坏
备注: 每天早上清洁公司7:00清洁地面一次 每天倾倒垃圾2次(早上9:00/晚上21:00) 每周销毁区地表根本性清洁一次(星期日晚) 每班当班人员全部区域检查后记录此表
主管审核: 日期:
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七、相关表格；
收货流程
IBMG国际商业管理公司 国际商业管理公司
北京 2009年9月 年 月
标准流程格式
一、目的； 二、适用范围； 三、职责； 四、原则； 五、说明； 六、流程图； 七、相关表格； 八、稽核； 九、注意事项
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一、目的；
建立在现有收货基础上，通过对 缺失环节的监控和梳理，完成收 货环节 的连接与高效流转，确定 每天、每周、每月、每季、每年 的明细报告，做到营运部门把关 执行的第一步。
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四、原则；
供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 大卖场、标超、配送一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析
收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
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五、说明；
1.“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲 时间的问题。 2.“盲盘”可以监督收货员清点数量的正确性。 3.每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 4.“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确。 5.“收货异常”报告的记录分析。
9 :4 5
1 2 :1 5
1 0 :0 0 1 2 :3 0
1 0 :3 0 1 2 :4 5
1 0 :4 5 1 3 :0 0
1 1 :0 0 1 3 :1 5
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七、相关表格；
营业处及部门
每天收货分析表
订货金额 实收金额 星期一 订单完成率% 订货单品数量 收货单品数量 单品达成率%
日期
12 28 36 105
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九、注意事项： (或标准)
13、食品类商品不得出现以下情况： 、食品类商品不得出现以下情况： 13.1、罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。 13.2、腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液 浑浊或汁液太少、真空包装漏气； 13.3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍； 13.4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物、杂物、 凹凸罐； 13.5、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、 凹凸罐 13.6、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、 发软现象 13.7、冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状 、真空包装漏气； 13.8、米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫 或经虫蛀，内含物发芽或发霉
配送部送货:
收货部就配送中心的商品进行 核对,收货部复核配送中心的商 品数量的准确性. 配送数量和录入数量保持同步 保证库存的正确和及时
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八、稽核；
接受考核部门及办法 配送中心、门店，5元 配送中心各小组，门店收货组负责商品验收 造成经济损失的，由责任人承担 配送中心、门店，5元 IT（机房）录入票据错误 配送中心录入组，门店 造成经济损失的，由责任人承担 验收单是否2人以上签字（收货员和安防员） 配送中心、门店，5元 订单大改小时，是否三方签字（供应商、验收员、 配送中心、门店，5元 安防员） 商品保质期超过1/3时，验收单是否有配送中心主 配送中心、门店，5元 管（店长）签字 门店（大、中店）是否与直配供应商商定送货周期 配送中心、门店，未按规定日期统计完 毕，5元 表，并统计到货率，
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要求
九、注意事项：
坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》 收货数量按实记录，可以少收，不许多收 配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库 存系统的录入 ,保持每天库存数量的日清制度. 供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.否则事 同欺诈,隐瞒实情一经查出没收问题商品.
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九、注意事项(或标准)
1、外箱需完整无损； 2 2、包装单位需正确无误、包装牢固； 3、送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出 订单范围，门店只按订单数量收货，超出部分的商品， 门店可根据实际情况决定是否收下。 3.1门店如收下超出部分的商品，而需要修改订单； 3.2门店如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商将 超出部分商品拉走； 4、供应商必须在规定的时间送货，否则，可以拒收； 5、送货商品描述、含量、规格等，必须与便利店电脑系统 中的商品描述一致；
收货异常报告单
单号
勾出（ 异常情形 / 勾出 （ √ ） 1
错误条形码 （ ）
收货部
处： 收下货物然后通知相关部门 订单号： 订单号 ： 处：
收货情况/ 收货情况 / 日期
部门： 部门 ： 供应商： 供应商 ： 日期： 日期 ： 部门： 部门 ： 供应商： 供应商 ： 日期： 日期 ： 部门： 部门 ： 供应商： 供应商 ： 日期： 日期 ： 部门： 部门 ： 供应商： 供应商 ： 日期： 日期 ： 部门： 部门 ： 供应商： 供应商 ： 日期： 日期 ： 部门： 部门 ： 供应商： 供应商 ： 日期： 日期 ： 部门： 部门 ： 供应商： 供应商 ： 日期： 日期 ： 部门： 部门 ： 供应商： 供应商 ： 日期： 日期 ： 部门： 部门 ： 供应商： 供应商 ： 日期： 日期 ：
… 收货数量务必真实
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二、适用范围；
营运部门： 1.大卖场收货部门 2.标超的收货部门 3.小超的营业部门
配送部门： 1.配送部文员、配送收货员 配送部主管
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三、职责；
1.收货部主管的职责 收货部主管的职责
管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放,周转通畅 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 对部门的设备\工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性\临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈
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九、注意事项： (或标准)
11、卫生检查合格证：食品、部分洗化用品，必须有质量检 验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转店店一份日常 备查） 12、根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级 、所含主要成份的名称和含量。标明：质量、容量、净含量、 生产日期、保质期等。非注明有关规格、成份、包装方法、中 文标示、失效、产地认证等。 以上标准同样适用于配送中心） （以上标准同样适用于配送中心）
反馈给相关 部门日期
解决问题日期 / 时间
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错误条目号 （ ） 收下货物然后通知相关部门
订单号： 订单号 ： 处：
3
名称、规格不对 （ ） 名称 、 规格不对 （ ） 收下货物然后通知相关部门
订单号： 订单号 ： 处：
4
箱含量不对 （ ） 箱含量不对 （ ） 收下货物然后通知相关部门
订单号： 订单号 ： 处：
订单号： 订单号 ： 处：
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超过预约2 小时以上（ ） 超过预约 2 小时以上 （ ） 拒收并通知相关部门
订单号： 订单号 ：
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八、稽核；
供应商送货:
收货部每天收货订单签收与供 应商的传真订单和送货单完全 相符. 收货文员每天将收货报告明细 送交财务,财务对订单\入库单\ 送货单进行抽查. 营业部门有权对每次收货商品 进行二次验收
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六、流程图；
2.赠品礼品补损品流程示意图
供应商 收货区判断依据: 收货区判断依据 订单 是否送给顾客 特殊情况请营运 部门参与确认
是否有订单
NБайду номын сангаас
送给顾客
Y
赠品
部门仓库
正常销售
N 补损品
Y 礼品
礼品仓库
客服中心发放
顾客
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六、流程图；
3.退货流程示意图
营运主管签署确认退货 收货员核查退货商品 文员将退货信息输入系统 通知供应商取回退货 退货商品放在退货区域 每日核对报表中的退货数量 供应商凭退单传真\身份证取退货 营业员\收货员\保安\供应商核查 文件归档/结束
1,仓库地面是否清洁 2,仓库内无空纸箱
是
否 否 否 否 否 否 否 否 否 坏 坏 坏 坏
是 3,收货地面干净有序: 是 4,收货单证规类放置: 是 是 5,周转箱摆放整齐: 6,销毁区清洁无污: 7,仓板是否堆放整齐 8,三条主通道是否畅通 是 是 9，雨布是否盖好 10,工具的使用状况: 秤: 打印机: 电脑: 卷帘门: 好 好 好 好 是 是
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六、流程图；
1.收货流程示意图
供应商收到订单后提前一天预约 供应商送货收货文员收取《送货单》\《传真订单》 文员确认订单是否有效，打印一联《订单》，该订单只有 名称没有数量，交给收货员收货，供应商的《送货单》和 《传真订单》由文员保管， 收货员收货根据无数量的订单进行盲收，完成后交与收货 文员进行核对，核对正确后打印三联《入库单》 三联《入库单》一联盖章交与供应商、一联交与财务，最 后收货留存。 每天打印《收货明细报告》上交财务、业务副总
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三、职责；
2 收货部电脑录入员的职责
.负责收货部票据的所有录入工作 负责收货部票据的所有录入工作 .负责审验收货部有关票据以及填写 订货单交接表 负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表 负责审验收货部有关票据以及填写 订货单交接表>> .负责班前按时打扫卫生 保持办公区的清洁 负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 负责班前按时打扫卫生 .负责对电脑设备系统进行检查 负责对电脑设备系统进行检查 .负责核对送货单 订单 收货单 发现问题及时反映 负责核对送货单\订单 收货单,发现问题及时反映 负责核对送货单 订单\收货单 .负责填写收货部工作总结 负责填写收货部工作总结
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七、相关表格；
供应商预约单
时间
8 :0 0 1 1 :1 5
店名称 ：
月份 / 日期 ___ /___
部别
供应商
订单号
主要产品
数量
迟到 / 准时
时间
部别
供应商
订单号
主要产品
数量
迟到 / 准时
8 :1 5
1 1 :3 0 8 :3 0
9 :0 0 1 1 :4 5
9 :1 5
1 2 :0 0 9 :3 0
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九、注意事项： (或标准)
6、条形码：送货商品上的条形码必须与便利店系统中此商品的 条形码一致；不符合，需粘贴便利店店内码，粘贴的位置必须 符合便利店的要求； 7、保质期：一年保质期商品，必须具有三分之二有效时间，一 年以上保质期，必须具有二分之一有效时间，否则拒收。（采购 拟入采购协议，对门店销售及营运造成不利增加成本，由供应商 赔偿损失。） 8、 成套商品配件必须齐全； 9、 中文标识：进口商品上必须有中文标识； 10、防伪标识：烟、酒等特殊商品必须粘有防伪标识；
男装部 常用品部 鞋类部 家用布品
1
纺织处
101 音像制品书籍 102 玩具 103 体育用品 106 餐桌及厨具
2
61 63 70 115
百货处
食品杂货 洗涤类 化妆品 饮料及烟酒
3
128 178 184 面包
杂货处
熟食站
181 肉制品 鱼类 188 水果蔬菜
4
生鲜处 门店合计
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七、相关表格；
1,仓库地面是否清洁 2,仓库内无空纸箱
是
否 否 否 否 否 否 否 否 否 坏 坏 坏 坏
是 3,收货地面干净有序: 是 4,收货单证规类放置: 是 是 5,周转箱摆放整齐: 6,销毁区清洁无污: 7,仓板是否堆放整齐 8,三条主通道是否畅通 是 是 9，雨布是否盖好 10,工具的使用状况: 秤: 打印机: 电脑: 卷帘门: 好 好 好 好 是 是
日常工作检查表
早班 当班人: 当班人 : 中班 当班人: 当班人 : 晚班 当班人: 当班人 :
是 3,收货地面干净有序: 是 4,收货单证规类放置: 是 是 5,周转箱摆放整齐: 6,销毁区清洁无污: 7,仓板是否堆放整齐 8,三条主通道是否畅通 是 是 9，雨布是否盖好 10,工具的使用状况: 秤: 打印机: 电脑: 卷帘门: 异常状况留言栏: 异常状况留言栏 : 好 好 好 好 是 是
5
无零售价 （ ） 无零售价 （ ） 收下货物然后通知相关部门
订单号： 订单号： 处：
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超过保质期或质量不好（ ） 超过保质期或质量不好 （ ） 拒收并通知相关部门
订单号： 订单号 ： 处：
7
无订单或订单不清楚（ ） 无订单或订单不清楚 （ ） 拒收并通知相关部门
订单号： 订单号 ： 处：
8
品种、包装混淆难以收货（ ） 品种 、 包装混淆难以收货 （ ） 拒收并通知相关部门