内审检查表记录

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GJB9001C：2017内审检查表含记录

c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e) 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f) 在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
√
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
d) 确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
e) 规定与这些过程相关的的责任和权限并进行沟通；
f) 按照6.1的要求确定的风险和机遇；
g) 评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h) 改进过程和质量管理体系；
i)对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；

全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

产品防护不当次数≤
3 仓储管Байду номын сангаас差错次数≤ 3
料发放、领用制度 JHWI-A0-LW02 搬运、贮存、防护作业指导书
返工产品一次交检 JHQP-A0-13 不合
不合格通知单
合格率≥95%
格品控制程序
返工返修记录
不合格品处理按时 JHWI-A0-QA04 返
完成率100%
工作业指导书
经营计划达成率≥
文件信息的可追溯信息控制程序
性100% 供应商交付准时率≥
95%
供应商交付产品合 JHQP-A0-08 采购
格率≥95%
控制程序
供方业绩评价合格
率≥90%
7.1.2 7.2
7.5
8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2.4 8.4.3
1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。 1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部文件夹《客户订单》中，均有签字受控
1、查订单SEORD000328顾客对材料和交期的要求，在订单评审中有得到体现。
S6产品防护和库存管理
仓储要求顾客特殊要求
S7不合格品控制 M1领导作用
合格的原材料、部件、成品生产计划检验合格的记录
顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望
温湿度记录表 FIFO 满足顾客要求的存储
JHMS-A0-LW01 物
确认的订单、签订的合同、订单评审及时率
已接受的报价
100%
JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
1、抽查2017年3月14日订单 SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。 2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。

QES三体系内审检查表含审核记录

QES三体系内审检查表含审核记录三体系内审检查表文件编号：QES-9.2-05ISO 9001 条款及要求4.1 理解组织及其所处环境检查内容：1.公司是否有企业简介，并能充分反映公司内部情况，包括背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等内部因素以及涉及法律法规和专利信息渠道等外部因素？2.在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？检查结论：1.公司具有企业简介，并能充分反映公司背景、经营范围、规模和设施等内部情境的环境技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界等。

2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价。

建议：1.公司应进一步完善企业简介，包括对技术优势、知识等内部因素的充分反映，以及对涉及法律法规和专利信息渠道等外部因素的更加详细的描述。

2.公司应加强对内部和外部因素的监视、评价和更新，确保相关信息的及时性和准确性。

3.公司应建立评审计划并按行业地方的新的法规要求实施内审及评审，分析组织的内部外部环境状况，确定需要应对和管理的风险和机遇，相关的会议纪要应及时记录。

4.2 理解相关方的需求和期望包括：顾客对事物的要求，如符合性、价格、安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可、执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约、公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务检查内容：1.与QEO有关的相关方是谁？2.这些相关方的有关需求和期望有哪些？3.这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？4.有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？检查结论：1.公司已明确相关方的需求和期望，包括顾客对产品服务的要求、行业规范及标准、法规法案等。

2.公司已建立相应的管理体系，确保满足相关方的需求和期望。

制造部内审检查表(ISO9001-ISO14001-2019完整记录)

见生产部文件与记录清单
作业人员之作业基本符合SOP作业要求
现场文件及记录都符合文件及记录控制要求,文件受控/发行/编审批均有标识.保持状态良好,记录填写清晰,无脏污
√
8.1运行控制
是否了解本部门在环境运行具体流程及工作内容?执行程度怎样?
垃圾是否按要求进行标识与存放?
均按运行控制程序作业,
垃圾桶均有标识并按要求存放.
人员满足要求.
各岗位员工上岗前都进行了能力确认,合格后方可上岗.
每月按公司培训计划对相关人员进行培训并保持培训记录
每位员工入职时均发有公司质量小卡,内容包括方针/政策及目标;各员均有质量及环保意识
√
7.1.3基础设施
为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？
在这些过程中所涉及的原材料、零部件是否符合要求？如何进行监视和测量？
在实现此过程的工作环境是否符合要求？是否保持一个清洁、流畅、整齐、良好的安全防护的作业环境？
生一及生二课由当班组长进行巡检作业,并保持巡检结果的记录
巡检内容包括人员作业方法/产品质量及机床状态及作业环境等
各工序在作业前对上一工序提供材料进行检查,OK后方作业
主要设备有注塑机及计算机等,完全满足产品实现需要;
发现生产部两台注塑机未按要求进行日常点检(编号分别为01和06)
ⅹ
7.5形成档的信息
本部门有哪些程序档及作业档?
相关人员对<档控制程序>掌握程度如何?
本部门是否保持<档控制程序>?状态如何?
是否保持表单记录的控制程序？档状态及掌握程度如何?
本部门日常记录是否符合记录控制要求?
√
8.5.4产品防护

内部审核检查记录表【范本模板】

内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。

制造部--内审检查表记录

配合经营部的售后服务
变更管理
Q:8.5.6
查，有无更改，更改是否得到评审和批准？
更改人员是否经授权，是否保存了相关证据？
更改的证据是否保存完整？
无
产品监视测量
Q:8.6/8.4.3
查检验策划文件: 产品检验大纲,项目报验计划表等,文件完整性和有效性.
抽2-3个在建/完工项目，查系泊、倾斜、试航试验记录及船舶检验证书。不合格品、返工返修品的处置和纠正措施的监控和管理。
配合安环部做好安全运行封面的工作。
有劳动用品发放记录，在安环部归档。
有员工体检，体检报告由安环部归档。
现场巡视，能源消耗按月统计，日常检查基本到位，设备状态完好。
应急管理
E/S：8.2
是否针对环境和职业健康安全紧急情况制定应急预案？
应急预案有哪些，是否适宜，是否备案？
是否进行应急预案演练和演练评价及改进？
信息交流与沟通
Q/E/S/ En:7.4
内部协商的内容？协商和交流的记录？
如何通报组织质量方针和绩效？
如何同外部相关方进行信息交流？
查质量信息反馈单。仅见喂食船的3张质量信息反馈单。其余项目的未见，且未闭环，已沟通，项目较早资料不齐，希望其它项目保存完事记录。
运行策划与控制
Q/E/S/ En:8.1
监视、测量、分析和评价
Q/E/S/ En:9.1.1
是否策划了管理体系绩效的监视、测量、分析和评价的准则?
监视和测量的资源是否充分适宜?
评价和分析绩效结果的证据有哪些?是否保存?
是否对绩效分析的结果进行沟通?内外部信息交流?
是否对运行中的决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，相关记录（主要能源使用和能源、评审的输出、能源绩效参数）；

ISO45001-2018 内审检查表(含审核记录)(全套)

4、消防部门对消防安全有相关法律、
法规要求；如：中华人民共和国消
防法等。
4.3
确定职业健康安全管理体系的范围
1、是否有明确公司职业健康安全管理体系的范围并形成文件？
Y
公司管理手册中有写明公司职业健康安全管理体系的范围。
4.4
职业健康安全管理体系
1．公司是否已建立了文件化的职业健康安全管理体系并加以实施和保持？
Y
《文件控制程序》中规定对文件的评审、修改和更新的作业要求。
3.公司使用文件是否都加盖红色“受控
文件”印章？是否有使用复印文件？
Y
有加盖红色的“受控文件”印章。没有发现使用受控文件复印的文件。
4.请提供一份文件发放登记表。表中是否有文件领用人的签字？
Y
查《文件与资料分发/回收一览表》，符合要求。
5.公司使用文件是否都加盖红色“受控
Y
询问生产部门负责人郑先利清楚酒精的化学特性。
7.3
意识
1、询问部门人员是否清楚公司的职业健康安全方针？
Y
询问部门负责人基本清楚。
2、询问部门人员，违规作业对公司职业健康安全造成哪些影响，如：未佩戴劳保用品。
Y
询问部门负责人基本清楚。
7.4信息
和沟通
1、公司是否有建立信息交流的相关规
定，明确信息交流的内容、方式、时
Y
1、公司冲压、注塑车间员工有佩戴耳塞；化学品使用人员有佩戴口罩，模具部作业人员及注塑部上下模员工有穿劳保鞋；行政部劳保用品有建立清单及发放记录；
2、公司部分生产车间现场、有张贴醒目的触电危险、佩戴耳塞等警告标示。
8.2
变更管理
1、是否有建立变更程序，控制公司活动
变更对职业健康安全的影响。

内审检查表-检查过程记录

内审检查表-检查过程记录
（首页）
内审对象：
总页数：
内审组长（签字及日期）：
填写要求：
1、受审模块/过程：应当填写受审对象的某个模块，如仓储、中转场和运输与配送；或者是某个模块下的某个过程，
如仓储的作业管理。

2、审计日期：填写具体的审计时间，如2017.3.31 09:00-10:00。

3、内审员：实际参与的内审人员。

4、检查项目序号：填写某个内审检查表中“序号”。

5、检查过程记录：检查过程做了哪些检查内容，例如查阅资料、现场询问（被询问人姓名、工号等信息）、现场
检查等等。

审计中与被审计对象的正式沟通活动也需作记录。

6、结果判定：对某一条款审核后的结论。

在结果判定一栏，符合不做标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？”
标记。

7、审计过程应当及时进行记录填写，根据审计需要打印“内审检查表-检查过程记录”。

质量体系各部门内审检查表及审核记录

筹划及变更旳影响识别满足体系旳完整性及目旳、运行过程能力旳规定。
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？

内审检查表-安全部

c)授权签字人除满足b)要求外，还应熟悉CNAS所有相关的认可要求，并具有本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力。
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询问
a)
符合
CNAS-CL01-A018
6.2.2
管理层中从事实验室质量管理的人员是否具有中级以上（含中级）技术职称或同等能力，在本实验室工作2年以上且具有5年以上检测及管理经历，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据？
技术管理者除专业知识外，是否还熟悉认可准则中要求的相关技术内容，例如测量溯源性、测量不确定度及质量控制等？
管理层中从事实验室质量管理的人员是否具有中级及以上技术职称或同等能力[注2]，具有5年以上检测及管理工作经历且在本实验室工作1年以上，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据？
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询问
符合
CNAS-CL01-A022
6.2.2
从事建材检测的人员是否满足下列条件之一，并经考核合格（某些特殊技术领域有要求的，应持证上岗）：
①具有建材专业或相关专业，大学本科及以上学历？
②具有建材专业或相关专业，大专学历且不低于2年的相关检测工作经历？
③具有建材专业或相关专业，中专（高中）学历且不低于8年的相关检测工作经历？从事室内常规力学性能检测项目，如混凝土试块抗压、抗折和钢筋的拉伸弯曲等项目检测，应有不低于5年的相关检测工作经历？
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符合
当实验室检测人员在12个月内离岗总量超过总人数的30%或人员变化影响其能力时，是否及时向CNAS报告？
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符合
CNAS-CL01-A022
6.2.2
实验室从事建材检测工作的专业技术人员是否具有建材检测相关专业技术经历,并经过上岗培训、考核和授权？

CQC认证-内审检查表(附记录)

已建立《供应商和采购控制程序》，其中规定了对关键元器件和材料的供应商的选择，评定和日常管理。
B工厂是否按照文件要求对供应商进行选择，评定和日常管理。并保存对供应商选择，评定和日常管理记录
供应商的评定和日常管理记录，有按照文件要求进行选择评定和日常管理，并保存好记录。
C是否已建立了进货的关键元器件和材料检验／验证程序及定期确认检验的程序？
A.是否制订并实施了出厂检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求？检验程序中是否包括检验项目、内容、方法、频次和判定等，并保存相应的检验记录？
建立《例行检验和确认检验控制程序》、《产品例行检验规范》和《产品确认检验规范》，规定检验项目、内容、频次、方法、判定条件等内容。质检部保存有例行检验记录。
C是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？
有不合化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？如果有文件，请给出参考文件号；
已建立《内部质量审核程序》，且按程序要求制定内审计划进行内审。并记录审核结果，内容符合要求；
环境清洁有序，宽敞明亮，符合要求。
D对生产过程中适宜的过程参数和产品特性是否进行了监控？查监控证据。
在认证产品的生产过程中，确认浸漆、烘烤等工序为关键工序，且已做监控。
E是否建立并实施了关键设备文维护保养制度，并按照规定进行维护保养？查阅相应的文件和维护保养证据。
建立《生产设备维护保养制度》。建立“设备台帐”，建立设备日常保养记录和保养检修记录。设备的日常保养记录填写齐全。
F是否在生产过程的适当阶段进行过程检验？查阅相关文件和过程检验记录。
建立《过程检验规范》，对生产主要工序进行工序后的过程检验。
通过例行检验记录、生产记录、原材料检验记录进行追溯。

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

a）公司根据经营和办事进程掌握请求,制订响应的程序文件.治理规范.操作规范等体系文件,支撑质量治理体系各进程运行;
b）保留确认进程按策划进行的证据文件.
√
2.组织QMS进程是否被肯定和治理？进程间次序及关系是否被肯定和治理？
√
3.组织QMS症结进程所需资本和信息是否充分,足以支撑进程有用运行和监控？
i)推动改良;
j)明白公司内部职责分工,支撑其他治理者实行其相干范畴的职责
√
2.组织肯定的实用的司法律例有哪些？这些司法律例分担部门是否清楚并得到有用履行？组织是否评价其行动和成果相符司法律例的情形,发明不相符之处,是否采取改良措施？
√
3.最高治理者是否组织制订质量方针和目标,并使其成为组织核心,成为建立.实行.保持和改良QMS的主旨？
√
4.组织QMS及进程测量和监控点是否肯定并有用？对测量和监控成果是否有剖析.改良运动？
√
5.组织是否消失对产品德量有影响的外包进程？若有,在组织QMS中是否明白并实行了掌握？
√
5.1
引导感化和承诺
5.1.1
总则
1.最高治理者对知足顾客请求有何设法主意？现以何方法传达知足顾客请求的重要性,并供给其身材力行的证据？
表1外部相干方及请求与期望
相干方
请求与期望
司法律例及监管机关
相符司法律例请求
顾客.最终用户或受益人
供给的技巧筹划或研发的产品相符最初提出的请求
银行
有才能付出银行的款子
外部供给商
价钱合理,结算实时,有规范的流程或手续
第三方认证办事机构
知足ISO9001体系请求,中断改良质量治理体系
第三方监测机构
合营监测
f)在公司内进行沟通,确保全员懂得有用的质量治理和相符质量治理体系请求的重要性,积极自动参与和合营,经由过程考察.培训.分享常识.嘉奖轨制,促使.指点和支撑员工尽力进步其本质,进步质量治理体系的有用性和治理绩效;

内审检查表记录

现场询问
问公司环境方针:
回答准确
合格
4.3.1环境因素
现场抽查
唐家元
采购部识别的环境因素是否完整评价是否合理: 是
合格
4. 4. 3信息交流
现场抽查
唐家元
查供应商《供应商调查表》；供应商调查表等
是否传递公司的环境要求和告知公司的要求
合格
内审员
内审组长
审核部门
财务部
审核日期
2007-10-10
检查内容
重要环境因素, 火灾或爆炸是否有发生。无
重要环境因素，火灾或爆炸是否有发生。无
合格
4.4.1职责
现场询问/检查
刘卫星
询问生产部的关于环境管理职责是否明确, 查询职责说明。
合格
4. 4. 6运行控制
现场检查/查阅记录
刘卫星
检查现场环境因素是否按规定要求进行控制控制, 查了废弃的分类, 重大环境因素的控制及处理等的记录: 有控制和记录。
现场抽查
钟奖
查2006年5月相关方村委, 供应商等6家的环境信息交流记录表
合格
4. 4. 5环境管理体系文件管理
现场抽查
彭运红
查《文件签收记录表》和《记录及保存期登记表》
合格
4. 4. 6运行控制
现场抽查
易冬武
查污水沉淀池有沉淀检查
危险废弃物处理符合要求, 有合同, 供方许可证, 五联单等
危险废弃物处理符合要求，有合同，供方许可证，五联单等
合格
内审员
内审组长
审核部门
贸易部
审核日期
2007-10-11
检查内容
抽样方法
检查记录
检查
结果
处理情况

CQC认证-内审检查表(附记录)

内审检查记录表编号： QR/QSP-11-3受审核部门审核时间审核员第 1 页条款检查内容及方法检查记录合格判定1 、职责公司设置办公室、采购部、生产部、质检部、销售部、研发部等部和资源A 是否规定与质量活动有关的各类人员的职责及相门，通过质量保证组织结构图和《职责和资源控制程序》规定相应互关系，有无明确文件规定？查阅有关文件。

的质量职责。

在《质保能力体系管理手册》中规定相应的关系和接口。

B 是否有任命质量负责人，并赋予其职责与权限，质《质保能力体系管理手册》第0.2章有质量负责任人的任命书，并量负责人是否充分胜任本职工作？查任命书和相关规定其职责。

对其质量负责任人职责清楚明确，并能充分行使权力。

资质证明。

C 生产设备和检验设备能否满足生产符合质量技术公司已配置相应的生产设备，能都满足认证产品的日常生产；并配要求？性能、精度、运行状态能否满足生产需要？置齐全的检测设备。

能满足生产和产品质量要求。

按照《职责和资源控制程序》对人员配置和培训进行控制。

关键、D 从事对产品质量有影响工作的人员是否具备必要主要工序人员都是从事本行业多年的熟练工种，具有丰富的经验和的能力？查人员教育、培训、技能和经验等证据。

公司领导层内部审核检查表记录

B对各部门的职责履行情况如何检查的？对应查证。
A作为公司的管理者代表其本身的主要职责是什么?
A从两个方面：第一方面从与顾客有关的过程，进行市场调研了解。第二方面从调查顾客满意度的信息，采取售后服务着手进行。
B “每年第四季度发放顾客满意度调查表或定期了解顾客的相关信息的方式，了解顾客对本公司产品和服务的满意信息，并及时改进”。总经理回答。
A质量方针在质量手册中进行了描述，含义是：要以一流的质量和服务满足顾客的要求。
A本单位的手册中有质量体系组织机构图、职责权限分配表和第5章中有各部门的质量职责和权限。
B、对于各部门的职责的履行情况采取了巡检和岗位考核的形式进行。
经查有考核的记录。
A管代说：A负责建立、实施和保持质量管理体系B向总经理定期进行汇报体系的业绩和改进情况C负责形成满足顾客要求的质量意识D就质量管理体系的事进行内、外部联络。
A管理评审结束要做哪些决定?对所做出的决定或措施如何进行跟踪验证?如何做出管理评审报告和改进要求
我公司在进行质量管理体系进的过程中都安排了哪些过程
我公司的持续改进过程是如何进行的?检查实施纠正和预防措施的记录
A管评的周期是每年至少进行一次管理评审，最长不超过12个月。
B评审体系的适宜性、充分性、和有效性并评审体系对内、外部变化的适应情况。
A要编制管理评审计划，通知到相关部门，要求在管理评审之前形成书面的报告。
做出三个方面的决定：
A资源的需求
B 体系改进的要求
C质量方针和质量目标的实现情况
D对产品要求的改进。
总经理进行了回答。
两个方面的资源：A体系建立运行所需的资源，如管代、内审员的配备、资金的配备。
B我公司有无外包过程?这些外包过程是哪些?如何控制的

新版内审检查表(完整版本含审核记录)

QR9.2-03NO：2016审核日期：2016年5月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层过程涉及文件QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》QR4.2-01《相关方需求和期望》QR4.3-01《质量管理体系的范围》QR4.4-01《QMS总过程流程》QR4.4-02《QMS总过程识别分析汇总》QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程，过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。

√3输入的关键要求是什么？有影响较大的主要因素，有记录√否记录？4过程中主要活动或开展的主要工作？识别、调查、分析、评价√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。

内审检查表_记录

内审检查表
BG-8.1.2-03
受审部门：总经理审核依据：ISO9001：2008质量手册
审核员：审核日期：
内审检查表
BG-8.1.2-03
审核依据：ISO9001：2008质量手册
审核员：审核日期：
内审检查表
BG-8.1.2-03
受审部门：管理者代表审核依据：ISO9001：2008质量手册
审核员：审核日期：
内审检查表
BG-8.1.2-03
审核依据：ISO9001：2008质量手册
审核员：审核日期：
内审检查表
BG-8.1.2-03
受审部门：办公室审核依据：ISO9001：2008质量手册
审核员：审核日期
内审检查表
BG-8.1.2-03
受审部门：办公室审核依据：ISO9001：2008质量手册
审核员：审核日期
内审检查表
BG-8.1.2-03
受审部门：技术部审核依据：ISO9001：2008质量手册
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内审检查表
BG-8.1.2-03
受审部门：生产部审核依据：ISO9001：2008质量手册
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内审检查表
BG-8.1.2-03
受审部门：生产部审核依据：ISO9001：2008质量手册
内审检查表BG-8.1.2-03
内审检查表BG-8.1.2-03
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