内审检查表记录

发不合格报告
4．2环境方针
现场询问
龙文坤
问公司环境方针：
能够正确回答并作解释且符合标准要求ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
合格
4．3．3目标和指标和方案
现场询问/抽查
龙文坤
问公司环境目标和指标：回答准确并且符合公司实际情况。
抽查公司的环境管理方案是否符合标准的要求
合格
4．6管理评审
现场抽查/谈话
邓勇
公司年度环境管理体系审核计划/管理方案的落实状况/公司的投入/体系运行的整体绩效/环境管理的培训和管理层的认识等；
解答人
记录
口头知会
现场纠正
发不合格报告
4.2环境方针
现场询问
赖桂阳
问公司环境方针：
回答准确
合格
4.3.1环境因素
现场抽查
赖桂阳
识别的环境因素是否完整评价合理否？
是同人事行政部
合格
4.4.6
现场抽查
赖桂阳
环境因素是否按规定处理。查废弃物的分类合理
4．5．4记录
现场抽查
赖桂阳
查公司可回收废旧物资的帐目，有。
查询公司管理方案落实所需费用的落实状况
合格
内审员
内审组长
审核部门
办公室
审核日期
2007-10-11
检查内容
抽样方法
检查记录
检查
结果
处理情况
解答人
记录
口头知会
现场纠正
发不合格报告
4．5．2合规性评价
现场抽查
陈海贤
查合规性评价报告是否符合要求
合格
4．5．3不符合纠正措施和预防措施
现场抽查
陈海贤
抽查关于废弃物分类和不合格处理的报告
回答准确
合格
4.3.1环境因素
现场抽查
唐家元
采购部识别的环境因素是否完整评价是否合理：是
合格
4．4．3信息交流
现场抽查
唐家元
查供应商《供应商调查表》；供应商调查表等
是否传递公司的环境要求和告知公司的要求
合格
内审员
内审组长
审核部门
财务部
审核日期
2007-10-10
检查内容
抽样方法
检查记录
检查
结果
处理情况
合格
4.4.1职责
现场询问/检查
刘卫星
询问生产部的关于环境管理职责是否明确，查询职责说明。
合格
4．4．6运行控制
现场检查/查阅记录
刘卫星
检查现场环境因素是否按规定要求进行控制控制，查了废弃的分类，重大环境因素的控制及处理等的记录：有控制和记录。
作业文件规定与实际做法是否相符进行核实
检查时发现走廊的灯未关
现场抽查
彭卫东
查客户对公司相关要求的信息执行情况及回复情况
合格
4.4.5文件控制
现场抽查
彭卫东
查环境文件控制情况
合格
4.4.6环境运行控制
现场抽查
彭卫东
是否人走灯灭，办公废弃物分类是否正确彻底
合格
内审员
内审组长
审核部门
质管部
审核日期
2007-10-10
检查内容
抽样方法
检查记录
检查
结果
处理情况
解答人
记录
合格
4．4．6运行控制
现场抽查
易冬武
查污水沉淀池有沉淀检查
危险废弃物处理符合要求，有合同，供方许可证，五联单等
合格
4．5．1监测和测量
现场抽查
易冬武
查可回收固体废弃物清单
合格
内审员
内审组长
审核部门
环境管理者代表
审核日期
2007-10-10
检查内容
抽样方法
检查记录
检查
结果
处理情况
解答人
记录
口头知会
现场纠正
刘卫星
查《与环境有关的法律法规清单》
合格
□
4．3．3目标和指标
目标和指标的测量及方法的合理性。
易冬武
查目标指标的统计及达成情况。三废测量都是每年一次由深圳华测监测站进行。
合格
内审员
内审组长
审核部门
办公室
审核日期
2007-10-11
检查内容
抽样方法
检查记录
检查
结果
处理情况
解答人
记录
口头知会
现场纠正
发不合格报告
4．3．3方案
现场抽查
林志强
查2007年的《环境管理方案》
合格
4．4．2培训、意识与能力
现场抽查
刘邦琴
查2007年8月的“环境知识培训”签到表
合格
4．4．3信息交流
现场抽查
钟奖
查2006年5月相关方村委，供应商等6家的环境信息交流记录表
合格
4．4．5环境管理体系文件管理
现场抽查
彭运红
查《文件签收记录表》和《记录及保存期登记表》
现场抽样
刘芳
文件控制是否符合文件控制程序要求
外来文件控制情况等
合格
4.5.3不符合纠正措施与预防措施
现场抽样
刘芳
抽查发生不符合的处理情况
合格
内审员
内审组长
审核部门
采购部
审核日期
2007-10-10
检查内容
抽样方法
检查记录
检查
结果
处理情况
解答人
记录
口头知会
现场纠正
发不合格报告
4.2环境方针
现场询问
问公司环境方针：
合格
内审员
内审组长
合格
内审员
内审组长
审核部门
贸易部
审核日期
2007-10-11
检查内容
抽样方法
检查记录
检查
结果
处理情况
解答人
记录
口头知会
现场纠正
发不合格报告
4．2环境方针
现场询问
林志强、罗浩强
问公司环境方针：
抽查二人能准确回答
合格
4.3.1环境因素
现场抽查
刘卫星
查环境因素识别评价是否准确是否有遗漏
合格
4．4．3信息交流
审核部门
生产部
审核日期
2007-10-10
检查内容
抽样方法
检查记录
检查
结果
处理情况
解答人
记录
口头知会
现场纠正
发不合格报告
4．2环境方针
现场询问
陈育龙、雷福生、刘景春、雷胜等四人
问公司环境方针是什么：
抽查二个人都能准确回答
合格
4．3．1环境因素
现场检查
刘卫星
现场检查识别的环境因素是否遗漏。无
重要环境因素，火灾或爆炸是否有发生。无
不合格
√
4．5．1监测
废气监测记录
能源管制的检查
林志强
查《环境质量监测报告》；废气排放合格。
能源管制巡检表登录检查结果正常，到手龙头旁及厕所检查有无浪费水的现象，管制正常。
合格
内审员
内审组长
审核部门
办公室
审核日期
2007-10-11
检查内容
抽样方法
检查记录
检查
结果
处理情况
解答人
记录
口头知会
现场纠正
发不合格报告
4．2环境方针
现场询问
林志强
问公司环境方针：
能回答准确
合格
4．3．1环境因素
现场检查
罗浩强
查《环境因素识别表》中的环境因素无遗漏评价是否合理准确。是否有进行更改并评审重要因素
合格
4．3．1环境因素
现场检查重要环境因素
罗浩强
查《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》
合格
4．3．2法律及其它要求
现场检查
口头知会
现场纠正
发不合格报告
4.2环境方针
现场询问
问公司环境方针：
抽查两人能准确回答
合格
4.3.1环境因素
现场抽样
刘芳
查本部门环境因素识别和评价及是否有遗漏
合格
4．3．3目标和指标
现场抽样
刘芳
查北京国家海关总署管理备份中心厨房设备工程《投标文件》中的废油气处理，有静电净化器、废水有隔油池
合格
4.4.5文件控制