02质量记录控制程序文件

1目的

对质量记录的标识、贮存、保护、检索和处置进行控制，以便为 工程、服务符合规定要求和质量管理体系有效运行提供依据，以及为 质量跟踪、质量改进提供分析依据。 2围

适用于凤凰成发展质量管理体系运行过程中形成的任何媒体形式 的工程、服务和体系运行记录及供方质量记录的控制。 3职责

3.1质量工作小组负责质量记录的编号和备案， 并建立质量记录控制清

单。

3.2各职能部门负责责任围质量记录表式的编制、记录的填写、收集、 保管和使用。 3.3档案室负责需存档的质量记录的建档和保管。 4工作程序

4.1质量记录表式的编制

4.1.1质量记录表式由责任部门编制，部门负责人审批。 4.1.2各责任部门将部门负责人审签的记录表式报质量工作小组备 案、编号，并列入《质量记录控制清单》。

4.1.3质量记录的保存期限在《质量记录控制清单》中予以注明。 4.2质量记录的填写

由使用部门或人员填写，填写时应：

a ）及时、清晰、完整、真实、不得有空项；应填写的栏目未填写， 需注明原因；

b ）已填写的质量记录不能随意涂改，

填写过程中因填写有误需涂

改时，涂改人在原文字上划双横线，并在涂改处签字。 4.3质量记录日常管理

4.3.1经质量工作小组备案编号的记录表式由责任部门印发、使用和 控制。

凤凰城发展 程序文件

质量记录控制程序

Q/FHC.CX.02-2002 版本：A 第0次修改

整理和分析利用。

433质量记录保存期限

质量记录由编制部门规定保存期限，使用部门建立质量记录清单。

4.3.4 质量记录保存

a）质量记录保管部门应根据质量记录保存期限对质量记录予以保存，包括对质量记录定期收集、整理、分类保存。超过保存期限的，经部门负责人批准后销

毁，并记录。

b）所有保管质量记录的部门，要对质量记录的保存提供适宜的环境，防止损坏、丢失。

c）规划设计、拆迁、施工、营销中形成的质量记录需存档的，按《档案管理规定》执行。

4.3.5质量记录借阅、复制

借阅、复制质量记录时，应由保管部门负责人批准，并进行登记。需到档案室查阅的，按《档案管理规定》执行。有合同要求时，在商定期质量记录可以向

对方提供。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《文件分类及编号规定》

5.3《档案管理规定》

6质量记录

6.1《质量记录控制清单》

FHC.JL.008

质量记录控制清单