内部质量体系审核末次会议记录

内部质量体系审核末次会议记录
时间：2017年5 月11日16:00-17:00
地点：会议室
主持：XXX
参加人员：各部门经理/主管、内审员
记录：XXX
内容：
一、此次内审进行了一天，各部门对审核活动给予了很好的配合和支持，使审核
工作得以顺利完成，这次审核的目的是：评价公司质量/环境管理体系的适宜性及有效性，审核范围包括全厂10个部门。

二、审核小组在一天的时间内对全厂10个部门进行了审核，观察到我厂的质量环
境管理体系运行基本的有效。

同时，也发现了质量/环境管理体系运行中的薄弱环节，经过审核小组和记录、归纳共提出8个不合格项，其各部门主要存在的不符合事项如下：
1、供应商来料品质异常时有相关措施但无相关记录。

2、文件与资料的控制不完善，文件有未批准归档现象，生产/检验现场未能及
时放置指导书。

3、相关部门对外沟通未保留记录。

4、相关培训计划的制定无明确时效。

三、以上是在内审中通过抽样方式所查出的不符合事项，发至各部门的“纠正预
防措施单”须在三天内回复，根据所存在的缺失之处，采取纠正措施及时改善，不符合事项需在一个月内改善合格，实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。

四、此次内部审核是以抽样方式具有一定的风险性和局限性，故此，对某部门发
现的不合格项，很有可能其他部门也存在类似的问题点，且在本次内审过程中仍有其它不符合项未体现出来，要求各部门举一反三，改进质量/环境管理体系。

五、此次内部质量/环境管理体系审核报告将在本月底发布，希望各部门尽快改善
此次内审中的问题点，并按内审中提出的建议完善本部门存在的不足之处。

管理代表：。