食品安全管理体系审核检查表

食品安全管理体系审核检查表第一部分：GMP/SSOP部分

第二部分：HACCP计划部分

第三部分：ISO22000标准部分

审核日期：

审核员：

审核组长签字：

内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）

（第一部分GMP/SSOP部分）

（第二部分HACCP应用准则部分）

建立HACCP小组，明确小组的职责和权限

小组组长、成员得到最高管理者的批准

小组成员来自各相关的部门，具备相应的产

品专业知识和经验

小组成员接受过HACCP有关的培训

明确HACCP计划的范围

针对HACCP计划内的产品进行全面描述

全面描述包括以下相关安全信息：

HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文

件中加以规定

产品用途基于最终用户和消费者对产品的

使

特定情况下,考虑易受伤害人群

加工流程图由HACCP小组制作

加工流程图包括所有操作步骤

给定操作的前后步骤应予以考虑

HACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致

在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认

流程图确认记录

HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害

通过危害分析，确定显著危害

危害分析应包括以下方面：

HACCP小组针对每个危害采取控制措施

针对显著危害，由HACCP小组确定CCP

CCP的确定使用判断树的方法

对判断树的使用方法进行培训

每个CCP均应规定关键限值

关键限值应经过验证以保证其有效

关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件

某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等）建立并实施监控程序以确保各CCP控制在关键限值之内，包括：

当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施

监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估

如果不是连续监控，监控频率和数量必须保

监控设备应得到校准

监控人员、审核人员应在监控记录和有关文

件上签字

对每个CCP制定纠正措施

纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态

纠正措施须包括对受影响产品的合理处置

建立并保存纠正措施记录

建立并有效实施验证程序

验证频率应足以证实HACCP体系的运行

验证应采用随机抽样和分析的方法

验证程序包括以下内容:

HACCP程序应文件化

文件和记录按照性质和种类、规模予以保存

应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等

相关文件

应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改

或更新等记录

（第三部分ISO22000食品安全管理体系部分）