调价流程

调价流程

一、调价审批原则：

1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。进价调高的单据必须

上报商场总经理批准，方可执行。（特价恢复除外）

2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。

3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。

二、调价

1、进价调整

（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；

（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；

（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。

（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；

（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；

b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；

c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；

2、售价调整：

A、售价调整

（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；

（2）由采购部经理审核后传物价质检部；

（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；

（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；

（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；

（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；

b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；

c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。

B、促销商品

（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；

（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；

（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；

（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；

（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；

b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；

c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。

商品补货流程

（一）补货要求

1、卖场柜台实物负责人根据销售的需要，在查询仓库库存后，制“补货申请单”（一式两联）。

2、特惠商品、堆头商品由采购员根据销售情况订货。

3、新店调拨商品申请单由采购员遵循“先调拨后补货”的原则为新店备货。

4、采购员根据电脑信息而补货，订货单应交柜台实物负责人审核，于当班上交采购员。

（二）卖场签批：

1、手工补货单以柜组单位编号登记，具体格式为：柜组名称后面9位数前6位为年月日，后面3

位为手工补货单的编号。例：包装食品010411-006

2、由指定职能人员（区域主管/部门经理/其他）签批生效，传至相关业务员。

（三）在补货组主管的统一管理下，相关业务员（或补货员）根据单据和采购原则，制“电脑订货单”；补货员根据电脑信息[A、总店库存；B、分店库存]，进行商品缺货分析；根据商品缺货分析，补货员制“电脑订货单”（草单，一联）。

（四）补货主管审核“电脑订货单”（草单，一联），确认单据合理后，送采购经理审核。

（五）采购经理结合电脑缺货、实际申请（补货申请单）和“电脑订货单”（草单，一联），根据采购原则，审核并签批。如有必要，将上报总经理签批。如非正常购销、大批量进货等。（六）依生效的“电脑订货单”（草单）制作打印正式的[电脑订货单]。[电脑订货单]经业务员和采购经理签字后生效。

（七）业务员传电脑订货单给供应商。有两种方式：

1、供应商自提。

2、业务员通过FAX/TEL/E-MALL/各类信函等方式传单给供应商并跟踪确认送达（较新的商品开

发业务员必需协助）

（八）传电脑订货单给商品收货部门（传单/传电脑信息）业务员自留。

（九）卖场申请商品的订货，业务员要通知对卖场下单情况（卖场申请一天内）。

相关业务员、主管直接填写手工补货单

卖场或补货员填写手工补货单

采购经理审批生成电脑补货单采购经理签字相关业务员

二、商品退换货流程

1、商品退货

步骤一：

（1）负责人：部门经理、区域主管

（2）业务内容：

①由区域开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。

③区域留下发货方联，将财务联送至录入组。

④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，

发货联和收货联分别送至各区域和仓库。

（以上程序适合于仓库从各区域调货）

步骤二：

（1）负责人：业务员、仓储部验货员、仓管员、保安员

（2）业务内容：仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。

步骤三：生成标准退货单据

（1）负责人：录入员、仓储部传单员

（2）业务内容：录入员查验商品退货单（并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据通货单如实录入，打印电脑商品退货单[三联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，业务联交采购员，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。

2、商品换货

仓管员接到区域主管送来的红字商品调拨单，检查经理、柜组长签字是否齐全后，开具商品换货单报仓储部经理签字。由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。单据返还各区域。营业员把应换商品同商品换货单送至仓管员。

仓管员报应换商品暂存在仓库。换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。换回的货，再按调拨程序调回柜组。

三、商品报损

前提：凡是申报的商品必须和采购部对接，不能退货的购销商品、代销商品除外。

1、一般商品削价报损

步骤一：申报

（1）负责人：商品存货部门

（2）业务内容：由商品存货部门负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并通知物价质检部和财务部。

步骤二：物价质检部和财务部审查

（1）负责人：物价员、核算员

（2）业务内容：

①报损：财务部、物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部主管在报

损单上签字认证。然后传达至财务部经理、总经理审批。

②削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。由物价员、核算员现场拟定新售价，报财

务部经理、总经理审批。