煤矿仓库管理规定

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****煤矿仓库管理办法

为保障****煤矿正常生产，规范仓库管理，减少库存资金占用，降低生产成本，提高工作效率，特制定本办法。

第一章仓库管理原则及体制

第一条、 ****煤矿仓库实行“集中管理、统一归类、专人负责、分级核算”的

理。

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第七条、仓库按保管对象不同分为：物资仓库、产品仓库（又称煤坝）、调度仓库、废旧物资仓库。

一、物资仓库是指各矿用来堆放建设、生产需要而购进的设备、工具、材料以及劳保用品等等的仓库。物资仓库按管理对象不同分为：工具类、五金塑料类、劳保类、电器、建材类、机电设备类、支护类、刮板及皮带、油类、炸材类、其他等。

二、产品仓库是指各矿用来堆放生产出煤炭的场地，又称煤坝。产品仓库按管理对象不同分为：块煤、丁煤、粉煤、矸石煤。

三、调度仓库是指各矿用来堆放已经销售，但当月不能确定销售数量，必须月终后以购货方实收数量为准的仓库。调度仓库按销售对象不同分为：****火电厂调度仓库、****火电厂调度仓库等。

第十一条、各矿应根据物资属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。仓位设置必须报经****煤矿采购销售部审批同意。各仓库必须按类别、体积、重量等特征决定摆放方式及区位。

第十二条、仓库物资堆放必须整齐、平稳、分类清楚，并保持仓库清洁。

第十三条、对仓库内物资、设备实行挂牌（标示卡）管理，标示卡所有内容必

须填写清楚，卡、帐数量随物资数量的变化而变化，做到手工账、系统账、物资标示卡、实物相一致。

第十四条、保管的物资，未经分管领导同意，一律不准借出，成套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应报分管领导批准。

第四章物资采购入库管理

进行分类存放；库管员登记《材料标识卡》；如物资与《发货单》、《采购订单》不相符，库管员应及时与采购销售部沟通处理，重新执行入库流程。超权限报经分管领导作进一步调查处理。时间要求：物资入库当天完成。

三、稽核中心根据《发货单》、《外购入库单》和《采购订单》进行稽核，主要稽核：入库流程是否合理，三单是否相符，必要时可以进行现场稽核。稽核相符后，

由财务部根据《外购入库单》和发票进行结算；如不相符，则反馈给仓库负责人作进一步查实处理。稽核中心并据实登记《稽核情况台账》。时间要求：收到《领料单》后2天内完成。

第五章产品入库管理

第十七条、产品入库管理

分类管理；如不相符则要求调度室再次进行核实，重新根据煤炭出产情况，录入****系统，生成《产品入库单》。时间要求：根据调度员录入的《产品入库单》及时审核。

三、每月终后，由****煤矿生产技术部组织人员验收，验收数据传****煤矿财务部。时间要求：验收完毕的2天内完成。

四、财务部根据调度员每日录入的《产品入库单》和****煤矿验收组的数据进

行核对，以验收组收据为准，调整差异。

第六章领料出库管理

第十九条、领料出库管理

一、领料出库必须实行“专人负责制”，即各部门（工队）必须确定一名领料人员，并填制《领料人员备案登记表》交库管员备案，备案内容包括：领料人员姓

（如遇体重、庞大的物资需经仓库管理人员同意方能进入），对不听规劝的可拒绝发货并上报上级领导处理。

六、根据煤矿实际情况，可对井下生产领料实行“绿色通道”，即可先由领料人凭未经有权人审批的《领料单》进行发料，但必须在领料后的24小时内完善领料手续。

第二十条、领料出库管理流程

一、需求部门本着“服务生产，厉行节约”的精神，根据生产用量填制《领料单》，领料单必须填制：品名（以****煤矿管理代码规定的设备物资名称为准）、规格型号、数量等要素。及时报分管矿长或工队长审批。时间要求：根据生产需要及时完成。

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****

员是否完善签字手续等。稽核相符后，将《领料单》（财务联）送财务部结算；如不相符，则通知仓库负责人进一步查实处理。并登记《业务稽核情况台账》。时间要求：收到《领料单》后2天内完成。

第七章产品出库管理

第二十一条、产品出库管理

一、煤矿实行“叫号装车”制，即煤车必须按顺序在煤坝管理人员处领取票号进行装煤。煤炭装车人员必须按票装车、不装错车，以免造成企业损失。

二、各矿对装有煤炭的车辆必须实行以磅房开具的《销售榜单》通行出厂，无《销售榜单》的必须经分管领导同意后放行。

三、每月由财务科人员按用户打印对账单，与用户核对拉运量，并及时收集资料

。延）交

管理手续，建立借用物资管理台账。

第三十二条、库存物资借用必须由****煤矿采购销售部提出《物资借用通知》，经****煤矿分管领导审核同意后，传物资借出矿供销科。

第三十三条、物资借出矿供销科填制《物资借用单》，经分管矿长审核同意后，随物资一起送到借入矿，经借入矿分管领导和工程师检验，确认该物资是否能正常

使用，并审核签章。借入矿库管员根据审核签章后的《物资借用单》验收入库，作为借用物资专项管理。

第三十四条，物资借出矿所借出的物资，必须经过分管矿长和工程师进行检查，确认该物资能正常使用方能借出，并点交清该物资能正常使用必须的配件和相关技术资料（如合格证、使用说明书、保修资料等）。

策依据失真。

六、保管不当，造成设备物资坏损或丢失。

第三十七条、调度人员未按规定对煤矿进行分类及时录入****系统，影响生产的，应承担相应责任。

第三十八条、产品仓库管理人员未按规定对煤坝进行分类管理，影响生产的，应

承担相应责任。

第三十九条、煤炭装车人员未按票装车、装错车的，造成企业损失，应承担相应责任。

第四十条、稽核中心未按规定组织人员盘点，或盘点方法不对，造成应该发现问题而未发现的，或盘点发现而徇私隐瞒不报的，相关人员应承担责任。

煤矿

二○**年**月**日