医疗器械2019年度管理评审报告全套资料
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3、顾客反馈的信息（包括投诉、客户满意调查）。
4、生产控制、设备运行、材料供应的情况。
5、基础设施及人员培训。
6、内部质量审核结果，纠正和预防措施的情况。
7、质量方针、质量目标完成情况及其适宜性。
8、市场评估及业绩。
9、质量体系及其运行情况与标准的符合程度。
10、质量管理体系改进、变更的需要。
11、质量体系的适宜性、充分性、有效性。
3.3.向监管机构的报告
暂无
3.4．审核：供应商、内、外部质量审核情况
3.4.1 2018年度外部审核报告
2018年广东省食品药品监督管理局对我司进行手动轮椅车注册体系核查发现轻微不符合项和整改情况如下：
不符合项
整改情况
完成时间
2.4.1装配车间未配备防止其他动物进入设备设施，如挡鼠板
已配备设施设备
场地：后续计划增加的生产，需增加场地或更换更大生产场地以满足需要。
3.9
公司质量管理体系已经导入并更新了EN ISO13485-2016的要求，并对各部门予以宣导，让公司各阶层都能够了解医疗器械法规要求的方向
四、管理评审输出
4.1所需改进
保持质量管理体系及其过程适宜性、充分性和有效性所需的改进
a)每月定期公布培训计划实施进度，与实施部门保持沟通；
一、2019年度管理评审计划
根据EN ISO13485:2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规，对推行的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。达到标准的要求、相关法律法规的要求和满足相关方的期望，保证质量管理体系的有效性及产品的符合性，使产品质量得到持续有效的改进。
4．审核：供应商、内、外部质量审核情况
4.1审核：供应商、内、外部质量审核情况
4.2内部审核结果
4.3内、外部审核总结报告
5．过程的监视和测量
5.1供应商来料纠正预防措施；
5.2制程纠正预防措施；
5.3出货检验品质管控.
6．产品的监视和测量
7．纠正措施
8．预防措施
9．以往管理评审的跟踪措施。（管理代表）
在标准的培训过程中，由综合部组织，分别实施了上至总经理，下到每一位员工的全员培训活动，采取了灵活多变的方式，并通过笔试、口试和查看操作等方式验证了培训的有效性，以使员工意识到：公司依存于顾客，满足顾客要求是我们的最终目标，产品质量的好坏依赖于顾客的最终评价，每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；应积极地寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献。
1）2019年05月10-11日开展的质量管理体系例行内部审核，发现的2个不符合项，各责任部门分别进行了原因分析并拟定纠正措施，将陆续在规定的期限内已对采取的纠正预防措施实施有效性的验证；
3）组织机构、资源配置合理，能满足生产和质量的控制要求
4）2016年6月1日至今，质量体系运行情况正常、良好，各部门质量目标完成情况良好，均可达标；
根据EN ISO13485:2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规，对推行的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。
二、评审内容：
1、公司组织结构的适合性，包括部门职责、人员和其他资源。
2、产品的质量和服务与相关法规的符合性。
10．影响质量管理系统的变更
11．适用的新的或修订的法规要求
12．组织机构设置，资源配置状况信息（人员、设备、办公环境等）
13． 各部门工作运行报告，包括以下内容：（各部门）
① 部门质量目标达成情况的总结和分析；
② 改善的建议
③ 资源需求
编制： 批准： 日期：2019年03月07日
二、
一、评审目的：
6．内部质量审核结果，纠正和预防措施的情况。
7．质量方针、质量目标完成情况及其适宜性。
8．市场评估及业绩。
9．质量体系及其运行情况与标准的符合程度。
10．质量管理体系改进、变更的需要。
11．质量体系的适宜性、充分性、有效性。
1．反馈：供应商、过程、客户反馈
2．抱怨处理：顾客投诉处理的情况及其他信息
3．向监管机构的报告
管理者代表：
顾客对产品、售后服务的评价
公司质量管理体系其运行情况一直稳定良好，全员认真贯彻质量方针，质量目标，销售部各人员职责和权限均得到明确及落实。
为了适应市场经济竞争和提高企业内部管理，更好地生存发展的需要，本公司全面建立实施质量管理体系，严把各道检验关，产品质量不断地提高，日益满足了顾客要求，也符合了相关的国家法律、法规要求。
预防措施：检验员依据来料检验作业指导书、物料规格书、图纸、样品、测试标准等相关资料进行检验。检验所使用的量具、仪器必须经过校准并在校准有效期内。
3.5.2
生产过程中操作人员必须检查相应作业文件、加工原材料或零部件是否齐备，例行检查环境。水电气系统、设备和工装模具是否正常生产。生产人员按照图纸，作业指导书操作规范的要求进行生产，认真实施每道工序的流程。
4.2与顾客
暂无
4.3资源需求
暂无
总经理：
年月日
会议记录
会议类型：管理评审序号：
地点
会议室
时间
主持人
记录人
出席人
签名
出席人
签名
出席人
签名
会议内容：
1.与会者签到。
2.会议开始由朱总作了说明即我司因主观原因
3.朱总陈述了此次评审的目的、议程和注意事项。
4.各部门按评审计划的内容，依次宣读了部门工作报告，包括存在的问题及改进建议等。评审内容大致如下：
3.4.3内、外部审核总结报告
a)通过内审检查，一共开出2个建议项，责令相关部门在05月13日前完成整改。检查组05月14日到各相关部门进行验证，结果显示本次内审开出的问题项目均到很好的整改并做好了预防纠正措施，防止类似问题再次发生。
b)公司的基础设施，设备、工作环境等资源配置能满足公司生产，环境管理工作要求。
3.7
序号
抱怨内容
完成情况
1
订单量少
通过大型展会，订单逐渐变多
3.8
公司体系运行良好，对制程过程中的程序文件及作业标准书及表单根据实际作业进行修改，涉及本公司质量体系范围的法律法规，均已经得到收集和识别，贯彻于过程始终，质量体系更加完善，产品符合医疗器械产品安全有效的要求。
人员：随着公司发展壮大和产品注册的进程，人员会逐步增加，各个过程的管理会逐步细化。
公司于2004年5月10-11日实施了本年度的第一次内部质量体系审核，就体系运行情况进行了全面的审查，共发现2个不符合事项，各相关部门均就不符合事项分析原因采取了纠正措施，并保证会在规定的期限内完成。在日常工作中，各部门通过相互监督，着重预防在先的理念，明确了“做什么、如何做”。
总体来看：现阶段整体反映新版质量体系运行情况基本良好，具有符合性、适宜性和有效性。各部门都有做大量的工作，但在有效性方面还有欠缺，主要表现在：对质量管理体系的精神领会不够，应加深解，触类旁通，认真执行各项条款，对各项活动实现有效的控制。
已建立程序
2018年09月07日
3.4.2内部审核结果：
于2019年05月10至05月11日进行2019年内审，质量管理体系的运行情况总体上符合ENISO13485:2016的要求，内审中发现的问题已按要求制定和实施纠正预防措施。（内部审核报告）
不符合项及整改情况如下说明：
本次内审共发现2个建议项，已开出不符合项报告，属一般不符合项。
3.1.3.协助销售完成临时设计工作；
3.2．抱怨处理：顾客投诉处理的情况及其他信息
3.2.1各部门抱怨处理情况
序号
抱怨内容
提报部门
原因分析
预防纠正措施
1
部分订单对客户需求不是很明确
质量部
业务和客户对接了解不清楚
后续订单明确客户对配置的需求
3
根据顾客投诉内容，查明顾客投拆具体原因，参照顾客要求，提出解决方案如：退货、换货、维修、赔偿等。
公司的质量方针/目标，质量管理体系和产品质量。
总经理 、各部门经理和各部门主管
2019年7月06日8：30，会议室
1．公司组织结构的适合性，包括部门职责、人员和其他资源。
2．产品的质量和服务与相关法规的符合性。
3．顾客反馈的信息（包括投诉、客户满意调查）。
4．生产控制、设备运行、材料供应的情况。
5．基础设施及人员培训。
公司设置了较为合理的1个代表6个部门(管理层、综合部、质量部、生产部、技术部和销售部)的质量管理体系网络，职责界定清晰，管理层制定并颁布了公司的质量方针和目标，并且对于其主要责任之一，就是让本公司全体员工树立“以顾客为关注的焦点”和满足法律法规要求的重要性的观念，并作为公司永恒的理念和企业文化的基础，对顾客的首要守则。对所有的员工都在此方面得到经常的培训，以使他们的质量活动行为得到约束，以实现顾客满足为总的目标。同时要求本公司所有的员工都必须耐心聆听顾客的意见，各层次的人员都要重视顾客的意见，识别和关注顾客潜在的需求。
2018年07月20日
2.6.2部分物料贴墙存放
根据物料在墙边上贴存放
2018年07月20日
7.7.1部分半成品，原材料未有标识
已制定标识（标识内容，位置）
2018年07月20日
2018年TUV对我司进行申领ISO 13485认证证书现场审核发现不符合项和整改情况如下：
不符合项
整改情况
完成时间
用于质量管理体系的计算机软件应用的确认程序没有建立
3.5.3
成品检验员应按照成品检验标准/指导书对最终产品进行检验。为防止产品不合格流出，确保判定成品符合检验规定要求，及顾客要求。
3.6
3.6.1
对采购物资、半成品、成品进行规定的检验，避免未检物资或者不合格品在生产过程中使用，转序或出厂。
3.6.2
操作人员按技术要求对产品进行自检、互检，巡检并作好相应记录，
三、评审时间：2019年07月06日
四、参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人
五、备注：
编制： 日期：2019年07月05日 审批： 日期：2019年07月05日
三、管理评审的输入
3.1．反馈：供应商、过程、客户反馈
3.1.1生产和检测夹具的需求，主要需求部门来自生产和品质；
3.1.2生产异常问题的解决，如产品性能异常、物料短缺替代解决方案等；
5）目前暂无对质量体系改进的建议；
6）新的或修订的法规要求：我公司目前所建立的体系文件均是以EN ISO13485和医疗器械生产质量管理规范标准为依据发布生效的，目前执行状况良好。
4. 朱总宣读评审结论；
5. 会议结束。
质量管理体系运行报告
为了规范本组织的各项管理，提高知名度，增强在国际市场上的竞争力，更好满足顾客和法律法规的要求，经过标准的培训、体系文件的编制、体系运行和内审等阶段。
c)生产货物按类别摆放，不合适品单独划分区域，能够达到识别及追溯性目地，实现追溯性，主wenku.baidu.com靠人员的记录及日期，出库货物都有入库日期和规格等信息。
3.5过程的监视和测量
3.5.1
纠正措施：供应商送原材料时通过抽样的方式对品质进行检验，并做出判断该批产品是允收还是拒收。当发现为不合格时，对不合格批次出具该批的《不合格品报告》，并进行处理：退货、挑选使用、让步接收。
在质量管理体系的运行中，最高管理者带动全员，依照质量方针、目标和标准的要求，对生产运作、供方的控制监督方面从严要求，提供满足客户要求的产品；对全体员工实施了多方面的充分的培训，如质量管理体系的重要性、生产操作规程的持久有效性、标准化管理的内涵性等，通过高标准的质量管理模式运作、质量管理体系的持久发展来实施战略目标。
ENISO13485:2016医疗器械2019年度管理评审报告
根据EN ISO13485:2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规，对本公司的质量管理体系进行评审。
编制：
审核：
批准：
公司名称
年 月 日
3.4.2 内部审核结果...................................................................................................................................6
4、生产控制、设备运行、材料供应的情况。
5、基础设施及人员培训。
6、内部质量审核结果，纠正和预防措施的情况。
7、质量方针、质量目标完成情况及其适宜性。
8、市场评估及业绩。
9、质量体系及其运行情况与标准的符合程度。
10、质量管理体系改进、变更的需要。
11、质量体系的适宜性、充分性、有效性。
3.3.向监管机构的报告
暂无
3.4．审核：供应商、内、外部质量审核情况
3.4.1 2018年度外部审核报告
2018年广东省食品药品监督管理局对我司进行手动轮椅车注册体系核查发现轻微不符合项和整改情况如下：
不符合项
整改情况
完成时间
2.4.1装配车间未配备防止其他动物进入设备设施，如挡鼠板
已配备设施设备
场地：后续计划增加的生产，需增加场地或更换更大生产场地以满足需要。
3.9
公司质量管理体系已经导入并更新了EN ISO13485-2016的要求，并对各部门予以宣导，让公司各阶层都能够了解医疗器械法规要求的方向
四、管理评审输出
4.1所需改进
保持质量管理体系及其过程适宜性、充分性和有效性所需的改进
a)每月定期公布培训计划实施进度，与实施部门保持沟通；
一、2019年度管理评审计划
根据EN ISO13485:2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规，对推行的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。达到标准的要求、相关法律法规的要求和满足相关方的期望，保证质量管理体系的有效性及产品的符合性，使产品质量得到持续有效的改进。
4．审核：供应商、内、外部质量审核情况
4.1审核：供应商、内、外部质量审核情况
4.2内部审核结果
4.3内、外部审核总结报告
5．过程的监视和测量
5.1供应商来料纠正预防措施；
5.2制程纠正预防措施；
5.3出货检验品质管控.
6．产品的监视和测量
7．纠正措施
8．预防措施
9．以往管理评审的跟踪措施。（管理代表）
在标准的培训过程中，由综合部组织，分别实施了上至总经理，下到每一位员工的全员培训活动，采取了灵活多变的方式，并通过笔试、口试和查看操作等方式验证了培训的有效性，以使员工意识到：公司依存于顾客，满足顾客要求是我们的最终目标，产品质量的好坏依赖于顾客的最终评价，每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；应积极地寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献。
1）2019年05月10-11日开展的质量管理体系例行内部审核，发现的2个不符合项，各责任部门分别进行了原因分析并拟定纠正措施，将陆续在规定的期限内已对采取的纠正预防措施实施有效性的验证；
3）组织机构、资源配置合理，能满足生产和质量的控制要求
4）2016年6月1日至今，质量体系运行情况正常、良好，各部门质量目标完成情况良好，均可达标；
根据EN ISO13485:2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规，对推行的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。
二、评审内容：
1、公司组织结构的适合性，包括部门职责、人员和其他资源。
2、产品的质量和服务与相关法规的符合性。
10．影响质量管理系统的变更
11．适用的新的或修订的法规要求
12．组织机构设置，资源配置状况信息（人员、设备、办公环境等）
13． 各部门工作运行报告，包括以下内容：（各部门）
① 部门质量目标达成情况的总结和分析；
② 改善的建议
③ 资源需求
编制： 批准： 日期：2019年03月07日
二、
一、评审目的：
6．内部质量审核结果，纠正和预防措施的情况。
7．质量方针、质量目标完成情况及其适宜性。
8．市场评估及业绩。
9．质量体系及其运行情况与标准的符合程度。
10．质量管理体系改进、变更的需要。
11．质量体系的适宜性、充分性、有效性。
1．反馈：供应商、过程、客户反馈
2．抱怨处理：顾客投诉处理的情况及其他信息
3．向监管机构的报告
管理者代表：
顾客对产品、售后服务的评价
公司质量管理体系其运行情况一直稳定良好，全员认真贯彻质量方针，质量目标，销售部各人员职责和权限均得到明确及落实。
为了适应市场经济竞争和提高企业内部管理，更好地生存发展的需要，本公司全面建立实施质量管理体系，严把各道检验关，产品质量不断地提高，日益满足了顾客要求，也符合了相关的国家法律、法规要求。
预防措施：检验员依据来料检验作业指导书、物料规格书、图纸、样品、测试标准等相关资料进行检验。检验所使用的量具、仪器必须经过校准并在校准有效期内。
3.5.2
生产过程中操作人员必须检查相应作业文件、加工原材料或零部件是否齐备，例行检查环境。水电气系统、设备和工装模具是否正常生产。生产人员按照图纸，作业指导书操作规范的要求进行生产，认真实施每道工序的流程。
4.2与顾客
暂无
4.3资源需求
暂无
总经理：
年月日
会议记录
会议类型：管理评审序号：
地点
会议室
时间
主持人
记录人
出席人
签名
出席人
签名
出席人
签名
会议内容：
1.与会者签到。
2.会议开始由朱总作了说明即我司因主观原因
3.朱总陈述了此次评审的目的、议程和注意事项。
4.各部门按评审计划的内容，依次宣读了部门工作报告，包括存在的问题及改进建议等。评审内容大致如下：
3.4.3内、外部审核总结报告
a)通过内审检查，一共开出2个建议项，责令相关部门在05月13日前完成整改。检查组05月14日到各相关部门进行验证，结果显示本次内审开出的问题项目均到很好的整改并做好了预防纠正措施，防止类似问题再次发生。
b)公司的基础设施，设备、工作环境等资源配置能满足公司生产，环境管理工作要求。
3.7
序号
抱怨内容
完成情况
1
订单量少
通过大型展会，订单逐渐变多
3.8
公司体系运行良好，对制程过程中的程序文件及作业标准书及表单根据实际作业进行修改，涉及本公司质量体系范围的法律法规，均已经得到收集和识别，贯彻于过程始终，质量体系更加完善，产品符合医疗器械产品安全有效的要求。
人员：随着公司发展壮大和产品注册的进程，人员会逐步增加，各个过程的管理会逐步细化。
公司于2004年5月10-11日实施了本年度的第一次内部质量体系审核，就体系运行情况进行了全面的审查，共发现2个不符合事项，各相关部门均就不符合事项分析原因采取了纠正措施，并保证会在规定的期限内完成。在日常工作中，各部门通过相互监督，着重预防在先的理念，明确了“做什么、如何做”。
总体来看：现阶段整体反映新版质量体系运行情况基本良好，具有符合性、适宜性和有效性。各部门都有做大量的工作，但在有效性方面还有欠缺，主要表现在：对质量管理体系的精神领会不够，应加深解，触类旁通，认真执行各项条款，对各项活动实现有效的控制。
已建立程序
2018年09月07日
3.4.2内部审核结果：
于2019年05月10至05月11日进行2019年内审，质量管理体系的运行情况总体上符合ENISO13485:2016的要求，内审中发现的问题已按要求制定和实施纠正预防措施。（内部审核报告）
不符合项及整改情况如下说明：
本次内审共发现2个建议项，已开出不符合项报告，属一般不符合项。
3.1.3.协助销售完成临时设计工作；
3.2．抱怨处理：顾客投诉处理的情况及其他信息
3.2.1各部门抱怨处理情况
序号
抱怨内容
提报部门
原因分析
预防纠正措施
1
部分订单对客户需求不是很明确
质量部
业务和客户对接了解不清楚
后续订单明确客户对配置的需求
3
根据顾客投诉内容，查明顾客投拆具体原因，参照顾客要求，提出解决方案如：退货、换货、维修、赔偿等。
公司的质量方针/目标，质量管理体系和产品质量。
总经理 、各部门经理和各部门主管
2019年7月06日8：30，会议室
1．公司组织结构的适合性，包括部门职责、人员和其他资源。
2．产品的质量和服务与相关法规的符合性。
3．顾客反馈的信息（包括投诉、客户满意调查）。
4．生产控制、设备运行、材料供应的情况。
5．基础设施及人员培训。
公司设置了较为合理的1个代表6个部门(管理层、综合部、质量部、生产部、技术部和销售部)的质量管理体系网络，职责界定清晰，管理层制定并颁布了公司的质量方针和目标，并且对于其主要责任之一，就是让本公司全体员工树立“以顾客为关注的焦点”和满足法律法规要求的重要性的观念，并作为公司永恒的理念和企业文化的基础，对顾客的首要守则。对所有的员工都在此方面得到经常的培训，以使他们的质量活动行为得到约束，以实现顾客满足为总的目标。同时要求本公司所有的员工都必须耐心聆听顾客的意见，各层次的人员都要重视顾客的意见，识别和关注顾客潜在的需求。
2018年07月20日
2.6.2部分物料贴墙存放
根据物料在墙边上贴存放
2018年07月20日
7.7.1部分半成品，原材料未有标识
已制定标识（标识内容，位置）
2018年07月20日
2018年TUV对我司进行申领ISO 13485认证证书现场审核发现不符合项和整改情况如下：
不符合项
整改情况
完成时间
用于质量管理体系的计算机软件应用的确认程序没有建立
3.5.3
成品检验员应按照成品检验标准/指导书对最终产品进行检验。为防止产品不合格流出，确保判定成品符合检验规定要求，及顾客要求。
3.6
3.6.1
对采购物资、半成品、成品进行规定的检验，避免未检物资或者不合格品在生产过程中使用，转序或出厂。
3.6.2
操作人员按技术要求对产品进行自检、互检，巡检并作好相应记录，
三、评审时间：2019年07月06日
四、参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人
五、备注：
编制： 日期：2019年07月05日 审批： 日期：2019年07月05日
三、管理评审的输入
3.1．反馈：供应商、过程、客户反馈
3.1.1生产和检测夹具的需求，主要需求部门来自生产和品质；
3.1.2生产异常问题的解决，如产品性能异常、物料短缺替代解决方案等；
5）目前暂无对质量体系改进的建议；
6）新的或修订的法规要求：我公司目前所建立的体系文件均是以EN ISO13485和医疗器械生产质量管理规范标准为依据发布生效的，目前执行状况良好。
4. 朱总宣读评审结论；
5. 会议结束。
质量管理体系运行报告
为了规范本组织的各项管理，提高知名度，增强在国际市场上的竞争力，更好满足顾客和法律法规的要求，经过标准的培训、体系文件的编制、体系运行和内审等阶段。
c)生产货物按类别摆放，不合适品单独划分区域，能够达到识别及追溯性目地，实现追溯性，主wenku.baidu.com靠人员的记录及日期，出库货物都有入库日期和规格等信息。
3.5过程的监视和测量
3.5.1
纠正措施：供应商送原材料时通过抽样的方式对品质进行检验，并做出判断该批产品是允收还是拒收。当发现为不合格时，对不合格批次出具该批的《不合格品报告》，并进行处理：退货、挑选使用、让步接收。
在质量管理体系的运行中，最高管理者带动全员，依照质量方针、目标和标准的要求，对生产运作、供方的控制监督方面从严要求，提供满足客户要求的产品；对全体员工实施了多方面的充分的培训，如质量管理体系的重要性、生产操作规程的持久有效性、标准化管理的内涵性等，通过高标准的质量管理模式运作、质量管理体系的持久发展来实施战略目标。
ENISO13485:2016医疗器械2019年度管理评审报告
根据EN ISO13485:2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规，对本公司的质量管理体系进行评审。
编制：
审核：
批准：
公司名称
年 月 日
3.4.2 内部审核结果...................................................................................................................................6