合同管理流程图
合同管理制度及流程图
合同管理制度及流程图合同管理制度及流程图一、前言1.1 目的的目的是为了规范公司内部合同管理的流程和制度，确保合同签订和履行的合法性、合规性和安全性，以保障公司和合作伙伴的合法权益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有合同的签订、审批、执行和归档等全过程管理。
二、合同管理制度2.1 合同管理职责公司内部合同管理职责如下：- 签订合同的责任人必须具备法律、商务等方面的知识，熟悉本制度和相关法律法规；- 合同签订前必须做好充分的尽职调查和风险评估等工作；- 合同的审核、审批和签字必须严格按照流程进行，保证合同的合规性和法律效力；- 合同执行人必须熟知合同的内容和执行要求，保证按合同约定履行义务；- 合同归档人必须做好合同归档工作，确保合同资料的完整性和可追溯性。
2.2 合同签署流程图下图为公司内部合同签署流程图：合同起草人 -> 部门负责人审批 -> 合同审核人审核 -> 版本起草人修改 -> 合同审核人再次审核 -> 法务部审批 -> 合同签订-> 合同发送注：合同签订前必须签署《保密协议》。
2.3 合同签订注意事项- 合同必须经过公司法务部门审核和审批后，方可签订；- 合同上所有条款都必须明确、清晰、无需另行解释；- 合同上必须明确双方的权利义务、违约责任、解除条件等；- 合同上必须标注有效期限、履行地点、付款方式、争议解决方式等；- 合同签订前必须做好完整的尽职调查和风险评估，确保对方的资质和信誉等情况；- 合同可采用电子签名、邮件确认等方式签订，但须保证安全性和有效性。
2.4 合同执行流程下图为公司内部合同执行流程图：合同执行人 -> 合同履约 -> 问题解决 -> 合同评估 -> 合同归档注：合同执行过程中如遇重要事项必须及时与相关部门和人员沟通，确保合同的执行效果。
2.5 合同归档要求- 合同归档人必须将合同及相关材料按照流程归档，归档材料必须清晰、完整、可追溯；- 归档材料要按照一定的时间顺序进行存档，按月、季度、年度进行备份；- 归档材料要放在封闭的柜子里存放，存放安全。
合同管理流程图
开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束。
合同管理流程图
开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束。
合同管理制度流程图
合同管理制度流程图合同管理制度是指企业为了规范合同的管理过程，保障合同的执行和履约，制定的一套管理制度。
下面是一个简单的合同管理制度流程图。
流程图如下：合同管理制度流程图1. 合同签订阶段- 甲方与乙方协商合同条款- 双方达成一致，签订正式合同- 将合同归档并备份2. 合同履行阶段- 甲方派遣专人管理合同执行过程- 监督乙方按合同要求履行合同义务- 定期与乙方沟通合同执行情况3. 合同变更阶段- 若需要变更合同内容，甲方与乙方协商- 双方达成一致，签订变更合同- 将变更合同归档并备份4. 合同终止阶段- 合同到期后自动终止- 若提前终止合同，甲方与乙方协商- 双方达成一致，签订终止合同- 将终止合同归档并备份5. 合同评估阶段- 对每个合同进行评估，检查合同执行情况- 根据评估结果，对合同管理制度进行修订和改进6. 合同争议解决阶段- 若发生合同纠纷，甲方与乙方协商解决- 如协商无效，可通过仲裁或法律途径解决- 若解决，签订解决协议- 将解决协议归档并备份7. 合同备案阶段- 将合同执行过程中的重要文件、记录归档备案- 定期对合同备案进行审核和整理8. 合同数据管理阶段- 将合同相关数据录入合同管理系统- 统计和分析合同数据，为决策提供依据合同管理制度流程图的目的是为了规范合同的签订、执行和终止过程，确保合同的履约和维权，同时提高合同管理的效率和准确性。
通过制度化的流程，可以有效地控制合同管理的风险，保护企业的合法权益。
同时，在合同执行过程中及时发现和解决问题，提高合作方的满意度。
合同管理制度流程图的具体形式和内容可以根据企业的实际情况进行调整和补充。
合同管理基本流程图
7 合同归档
基本信息(类型、条款) 签约依据
承办人拟定合同
退回承办人
合同评审
合同签署 合同打印 要素登记 盖章备案
相关转让 终止 结算
是
变更
合同执行
合同归档
结束
1 合同立项 2 合同准备 3 合同申报 8 合同相对 人管理 9 签约授权 管理
4 审查审批
5 合同签订
6 合同履行
合同模板 合同要素
基本信息、标的明细、 相对人、签约信息、担 保人信息等
合同准备
签约依据 项目信息 流程管理
合同拟定 合同审查审批
合同订立
等后期工作流引擎云服 务搭建完毕，涉及流 程、审批的事宜全部由 这边处理
合同签署 合同备案 综合查询 合同跟踪
合同执行
合同结算 合同变更 合同转让分包 合同终止
开始
合同管理内部控制流程图
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损
1、采用标准合同文本，订立书面合同；
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；
2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限；
2、严格合同专用章保管制度；
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
（二）合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同业务履行部门，合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，单位利益受损
建立合同履行监督审查制度：
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同；
3、对造成的损失，及时提出索赔。
合同业务履行部门，合同业务归口管理部门
合同价款支付
合同管理工作流程图
合同管理 部门领导 签字
公司业务分 ④ 管领导 审 签
合同签订（加盖合同专用章） 合同履行完毕，相关部门在 履行单上签字 字 财务见履行单后付款 合同登记归档 合同登记归档
注：①合同承办部门主要指矿建中心、生产中心、工程部、计统部、科环部、生活部、物业中心、 地测部、物供部、机电部等有合同业务的部门； ②分别由公司承办单位负责人， 业务管理、 计划、 财务部门领导在 《合同会签审批表》 上签章； ③主要依据长平公司《合同管理办法》《合同审查标准》对合同文本内容、对方资信及合同 履行手续进行审查； ④根据合同的性质分别提请公司有关分管领导审批。
合同管理工作流程
根据长平公司《合同管理办法》《招标管理办法》，制作本流程
项目论证决策
计统部下发计划，财务部列入预算
招标办组织市场调研
合同承办部门组织市场调研
进选用或招标
合同承办部门 草拟合同文本
①
确定项目负责人，办理合同履行单 修改 合同会签、会审批准
②
合同管理部门 对合同的合法 性、合规性进行 审核
合同管理流程图
报公司。
4、考察报告经过公司会审通过后，由合同牵头人组
织合同谈判小组（至少3人参加）进行合同谈判，并
将谈判报告及时上报公司。
5、合同谈判报告经过公司会审通过后，牵头人负责
合同起草，并及时将合同初稿上报公司会审。
6、合同初稿经公司会审通过后，交由合同对方签字
合同管理流程图
书面报告书面报告
NO
YES
NO
YES
NO
NO
YES
书面审查意见YES
不
通
过
YES
NO
说明：
YES1、分包合同由项目负责人牵头，材料、周转材料及机
械合同由材料负责人牵头。
2、合同牵头人提前将合同对方的资信资料、合同范
围及合同价格等提交公司，以便公司会审并确认合同
项目对方。
3、合同项目经公司会审通过后，由合同牵头人组织
盖章，只提供合同纸界版并做好暗标，不提供电子版。
7、合同对方完成签章后，由公司组织合同会签。
8、公Hale Waihona Puke 完成合同会签后，由公司办公室统一签章，
并做好合同签章记录。
合同项目管理流程图(可编辑)
签约合同项目 综合部启动合同项目管理程序 财务部启动合同项目费用管理程序 项目经理提出相关计划并组织项目 合同项目立项结束转入实施
产生 的表 格及相 关文件
《合同项目立项申请表》 综合部发《项目经理任命书》并转发通知财务\软件\硬件部
《工程实施计划》 《资金使用计划》
项目经理开周例会并提交《周 报》、上传阶段项目文档保存于
验收小组审核报告/现场试运行检验 验收小组签署《项目验收报告》 财务部核定项目费用结算 编制项目存档文件 项目转入售后服务阶段
《项目验收申请报告》
《项目验收报告》 《XX项目财务结算清单》 《XX项目验收存档文件清单》
本部门
设备采购询价/设 项目经理组织测试，交货，
备订货
现场安装调试项目变更等
ห้องสมุดไป่ตู้
综合部/质量部抽查
综合部/财务部执行 工程部/质量部监督检查
实施
否 项目中期评审?
是 项目经理(销售员)提交相关技术、管理文件于综合部备案
综合部填发《项目中期文档接收清单》
财务部核定项目中期费用和报销
否 项目是否完工 是
提交《工程完工通知书》
《工程实施进度表》 《项目工作日志》 《项目经理周报》 《设备到货签收单》 《系统功能测试表》 《设备安装信息表》 《费用预算变更细目表》 《工程完工通知书》
自验
项目部组织验收
是
提交《内部验收报告》
是否需内部验收？ 否
《内部验收申请报告》 《内部验收报告》
结项
启动正式验收程序/与甲方组成验收小组 《项目验收申请报告》
合同管理工作流程图
通过
6
评审
分公司经理
7
未 通
通过
评审
集团总经济 师 集团公司总 经理 组织合同会 签、盖章 0 11 12 13 14 集团管控 部存档 集团财会 部存档 项目经营 部存档 建立台帐 跟踪 总结
发送
项目经营部 项目经营部 项目经营部
执行 汇报
项目部 项目部
结束
合同管理工作流程图
50万元以内的合同评审 序号 职责 1
职责
职责
职责
职责
职责 开始 开始
责任部门 项目部
2
图纸、交底答疑记录、招标书、 投标书、中标价等 合同范本
组织合同谈 判
项目经营部
3
未 通 过 未通过
合同拟定及 组织评审
项目经营部
4
评审
通 过
项目各部门 及项目经理
5
未 通 过 通过
评审
集团经营管 控部
合同管理工作流程图
（一）合同管理工作流程图单位名称 层次 单位 节点监察审计部 2厂长 A流程名称 概要 相关副厂长 B行政党委办公室 C合同管理工作流程 各类合同的管理计划财务审计部 D1各部门 E开始23审批456789 10审定 存档送审 审定 接收盖章 存档 建立台帐 追踪 总结 结束合同起草审定否 是否人事合同 是存档签收执行 汇报（二）合同管理工作标准任务 名称拟订 合同制订 合同合同 执行节点任务程序、重点及标准时限程序☆ 各部门根据业务需要，并结合企业规定，起草相关合同E2 ☆ 将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定 E3 ☆ 如果是人事合同直接送行政党委办公室办理 D3 ☆ 非人事合同各领导审定、报批 B3 重点C3 ☆ 合同的拟订1 个工作日内标准☆ 及时完整可行程序☆ 接收合同按领导批示盖章 C5 重点 E5 ☆ 合同制订程序1 个工作日内标准☆ 及时程序☆ 行政党委办公室将备案合同整理，建立合同台帐 ☆ 行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况☆ 及时发现合同执行中出现的问题，并及时，妥善加以解决 C7 ☆ 各部门将合同执行情况按时总结，并上报行政党委办公室 C8 ☆ 将各部门的合同执行情况报告进行汇总 E8 ☆ 编写总结报告 C9重点2 个工作日内☆ 合同的执行管理标准☆ 严格按合同执行相关资料《合同管理制 度》《合同管理制 度》《合同管理制 度》。