合同、订单评审控制程序YW-002

1目的

明确公司所承接合同/订单的要求，并通过评审确保合同/订单的运行有序进行，从而满足客户要求，提高顾客满意度。

2范围

适用丁本公司所承接与产品有关的各项合同/订单的管理。

3职责

3.1资材生管课：负责组织合同/订单的评审以及评审产品要求和交货期限；负责评审满足合同/

订单要求的产品物资采购能力。

3.2技术课：1.满足合同/订单要求的图纸和技术工艺编制，及产品材料的核算

2.负责满足合同/订单要求的产品生产能力。

3.3品证课：负责满足合同/订单要求的产品检测能力。

4工作程序

4.1合同/订单分类

4.1.1常规合同/订单：针对公司已有的产品所订的合同；

4.1.2特殊合同/订单：新产品、生产技术有特殊要求。

4.2产品要求的规定

4.2.1顾客规定提供的产品所用材料、图纸（样版）、价格、交付时间等；

4.2.2顾客未做规定，但预期的或规定用途所必要的产品要求；

4.2.3顾客没有要求，但国家强制性标准及法律、法规的规定；

4.2.4公司的任何附加要求。

4.3识别顾客要求的方式和渠道

a）网上信息交流、电话、传真件等；

b）顾客的要求需形成文件（电子邮件、传真件等，电子邮件必要时应予打印存档；样板应尽可能形成图纸。）；

c）对电话订单，营业需将其要求记录并采用适当方式请顾客确认；

d）根据本公司业务洽谈过程的特点，营业对最终洽谈结果予以保持记录，并得到顾客的确认c e）营业依据相关技术要求，将顾客要求的内容与之对照，若有出入或矛盾之处，应由具体经办人与顾客沟通，满足其相关要求。

4.4产品要求的评审

4.4.1各项要求是否合理、明确并形成文件；

4.4.2各项要求是否含糊不活之处或有关的特殊内容是否得到了说明, 前后不一致的要求是否得

合同、订单评常控制程序

管理部门

营业与客户协商处理。

4.7.2修订合同/订单时，营业应及时发邮件通知相关部门并对修订内容做适当说明 。

4.7.3因某种原因取消合同/订单时，营业应及时发邮件通知相关部门， 以防止造成损失

4.8合同/订单的保存

所有已经确定的合同/订单，以及所发邮件均由营业负责存档。 5相关文件

5.1《生产和服务提供控制程序》

文件编号：QEP-ZJ-002

QEP-YY-002

受控号

4 OF 4

6记录

6.1《制造命令单》

6.2 «生产周计划表》

6.3《材料计划表》

6.4《产品进销存日报表》

6.5《合同评审会议记录表》表格编号:

表格编号:

表格编号:

表格编号:

PR-SC-001-A/00

PR-YW-002-A/00

PR-SC-014-A/01

PR-YW-004-A/00

表格编号: PR-YW-005-A/00