不良品管理办法

不良品管理办法

一、目的

为了加强自主产品生产过程中产生不良品管理，降低不良品的发生率，降低生产成本，控制和减少生产过程损耗，规范生产过程，提升生产质量，制定该管理办法。

二、适用范围

1、公司自主生产的电子类产品，包括成品与原材料；

2、公司自主生产的集成类产品，包括成品与原材料。

三、工作职责

1、生产技术管理部

、负责生产过程不良品控制与管理；

、负责监控工厂对于故障设备的清理与处理，减少生产过程中产生的不良品；、负责规范生产操作过程，控制维修过程，减少不良品的产生；

、负责不良品处理流程的发起；

2、品质管理部

、负责反馈商务，原材料的不良情况，同时跟踪处理情况；

、负责生产不良品的检验与故障责任判定，出具检验表；

、负责联系沟通产品部技术人员以及供应商技术人员，协助判定不良品；

3、商务部

、负责联络供应商，处理不良材料的换货、维修、退货等工作；

、负责沟通外协工厂，落实原材料超额损耗的赔偿处理；

、负责承诺生产技术管理部配件返修的时间周期；

4、信控物流部（仓库）

、负责不良品进出库管理；

、负责不良品库存管理；

、负责库存不良品报废申请；

5、产品实现部门

、配合与支持品质管理部，实现不良的故障界定与分析；

、负责提供不良配件等的判定标准；

6、财务部

、负责审核核算不良品报废数据及费用；

、负责工厂超额损耗费用的核算与处理；

四、工作内容

1、定义

、不良品：包含不良元器件、不良部件、不良成品等；

、进货检验不良品：在采购到料后进仓前，IQC进行常规的进货检验中出现的不良品；

、生产制程不良品：生产加工装配过程中出现的安装不良、结构不良、功能不良产生的不良品，主要为设备外壳、功能部件、各种零配件、线束等；

、维修不良品：电话产品生产过程中产成品维修、机芯板维修等过程产生的不良品，主要为芯片、功能模块等；

2、进货检验中的不良品控制流程

、进料检验中，IQC检验不合格的原材料，通过品质部同商务部进行沟通，进行加严检验、特采、全检等工作程序进行该批不合格物料的处理；经特采、全检工序挑选出来的不合格品定义为不良品，标识清楚隔离堆放；

、商务沟通供应商进行退货、换货、返修等工作程序，确保生产材料的齐套。、流程图：

3、生产过程中的不良品控制流程

、生产过程中的不良品按照每周一清的原则来进行处理；

、生产过程中出现的不良品，生产部必须做好标识，标明不良现象，便于品质部门进行后续判定；

、由生产部每周进行一次生产不良品汇总，并提交一份不良品送检单，将不良品同送检单送交到品质管理部对应检验员；同时邮件通知商务部门、品质部、信控部；

、检验员收到不良品与送检单后进行检验，根据不良现象及其产生原因分析，并判定不良责任界定，提出不良品检验报表；同时邮件通知信控部、商务部、生产部；

、生产技术管理部将不良品以及对应的检验表提交仓库，通过C3进行库存调拨处理，将不良品调拨至维修品仓库；

、仓库根据到库的不良品，提请商务部进行不良品处理；不良品处理的周期以商务部承诺的处理时间为准，无承诺的以不影响正常生产出货为准；

、根据不良品检验报告，确认为生产过程中产生的不良品，根据公司既定的生产损耗率来进行核算，超额损耗的按照实际采购车本，通过加工费用在每批生产计划单结算时扣除；

、流程图：

5、不良品报废控制流程

、公司定期进行不良品库存的清理（每半年），由信控物流部主导进行；

、财务部分析核实不良品库存的费用情况，进行审核；

、总经理进行审批；

、财务执行报废金额分摊，仓库执行实物报废动作；

、报废的方法：

、对于完全不良的不良品，直接报废；

、对于不良的机芯板等部件，报废完成，将该不良机芯板流入生产维修，用于维修拆器件，降低维修成本；

、流程图：

6、不良品判定标准

、《原材料进货检验规范》、《器件失效分析办法》、《不良品判定标准》

7、相关数据记录与报表、《不良品送检单》

、《不良品检验表》

、 C3《库存调拨单》

、《不良品报废申请表》