作业活动风险评价记录(参照)

作业活动风险评价记录(参照)

安全标准化管理体系文件 AQBZH-3.1-1

作业活动风险评价记录

版本号/修改码：A/0

2014年1月1日发布 2015年1月1日实施

发布

作业活动（JHA）风险评价记录表

区域/工艺过程：工作/任务：分析人员：日期：年月日

序号工作

步骤

主要危

害

以往事

故频率

现有安全控制措

施

ＬＳ

Ｒ=L

×S

改正/控制措施

1 2 3 4

5

6

7

作业活动（JHA）风险评价说明：

评价危害事件发生的可能性（L）

分数偏差发生

频率

管理措施

员工胜任程度

（意识、技能、

经验）

设备设施现

状

监测、控

制、报警、

联锁、补救

措施

5 在正常情

况下经常

发生

从来没有检查；没

有操作规程

不胜任（无任何

培训、无任何经

验、无上岗资格

证）

带病运行，

不符合国

家、行业规

范

无任何防

范或控制

措施

4 常发生或

在预期情

况下发生

偶尔检查或大检

查；有操作规程，

但只是偶尔执行

（或操作规程内容

不完善）

不够胜任（有上

岗资格证，但没

有接受有效培

训）

超期服役、

经常出故

障，不符合

公司规定

防范、控制

措施不完

善

3 过去曾经

发生、或在

异常情况

下发生

每月检查；有操作

规程，只是部分执

行

一般胜任（有上

岗证，有培训，

但经验不足，多

次出差错）

过期未检、

偶尔出故障

有，但没有

完全使用

（如个人

防护用品）

2 过去偶尔

发生

每周检查；有操作

规程、但偶尔不执

行

胜任，但偶然出

差错

运行后期，

可能出故障

有，偶尔失

去作用或

出差错

1 极不可能

发生

每日检查；有操作

规程，且严格执行

高度胜任（培训

充分，经验丰

富，意识强）

运行良好

有效防范

控制措施评价危害因素及影响后果的严重性（S）

分数人员伤亡程度

财产损

失

环境污染

法规及规章

制度

符合状况

公司形象受

损程度或范

围

5 死亡；终身残废；

丧失劳动能力

≥10

万元

发生市级以上有影

响的污染事件

违反法律法

规、强制性

标准

影响超出南

京市的范围

4 部分丧失劳动能

力；职业病；慢性

≥5万

元

污染波及相邻公司，

在化学工业园区有

潜在不符合

法律法规

影响限于南

京市范围内

病；住院治疗影响

3 需要去医院治疗，

但不需住院

≥1万

元

污染限于厂区，紧急

措施能处理

不符合南京

化学工业园

区的规章制

度

影响限于化

学工业园区

范围内

2 皮外伤；短时间身

体不适

＜1万

元

设备局部、作业过程

局部受污染，正常治

污手段能处理。

不符合公司

规章制度

影响限于公

司范围内

1 没有受伤无没有污染完全符合无影响

风险度等级表（R）

严重

性

1 2 3 4 5 可能性

1 1

2

3

4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

风险度14种组合，可分为5个等级

（五）20、25不可容许的

（四）15、16重大的

（三）9、10、12中等的

（二）4、5、6、8可容许的

一）1、2、3；轻微的

风

险度等级应采取的行动/ 控制措施实施期限

备注

20

－25 不可容忍

在采取措施降低危害前,不能继

续作业,对改进措施进行评价

立刻

15

－16 重大风险

采取紧急措施降低风险，建立运

行控制程序

定期检查、测量及评价

立即或近期整

改

9－12 中等

可考虑建立目标、建立操作规

程，加强培训及沟通

2年内治理