物资收发管理程序
物资收发存管理制度
物资收发存管理制度物资收发存管理制度是企业管理中的一个重要环节，它涉及到企业的物资采购、库存管理、物资发放等方面，对于企业的运营和发展具有重要的影响。
下面是物资收发存管理制度的相关内容。
一、物资采购物资采购是企业物资收发存管理制度的重要环节，它涉及到企业的采购流程、采购方式、采购标准等方面。
在物资采购方面，企业应该制定一套完整的采购流程，包括采购计划、采购审批、采购合同签订、采购验收等环节。
同时，企业应该根据实际需要，选择合适的采购方式，比如招标、询价、竞争性谈判等方式，以确保采购的物资质量和价格的合理性。
此外，企业还应该制定一套严格的采购标准，以确保采购的物资符合企业的要求。
二、库存管理库存管理是企业物资收发存管理制度的核心环节，它涉及到企业的库存管理流程、库存控制、库存清点等方面。
在库存管理方面，企业应该建立一套完整的库存管理流程，包括物资入库、出库、移库等环节。
同时，企业应该采取有效的库存控制措施，比如定期清点库存、设置安全库存、优化库存结构等方式，以确保库存的安全性和合理性。
三、物资发放物资发放是企业物资收发存管理制度的重要环节，它涉及到企业的物资发放流程、发放标准、发放记录等方面。
在物资发放方面，企业应该建立一套完整的物资发放流程，包括物资发放申请、发放审批、发放记录等环节。
同时，企业应该制定一套严格的发放标准，以确保发放的物资符合企业的要求。
此外，企业还应该建立一套完整的发放记录系统，以便于对物资发放情况进行跟踪和管理。
综上所述，物资收发存管理制度是企业管理中的一个重要环节，它涉及到企业的物资采购、库存管理、物资发放等方面。
在制定物资收发存管理制度时，企业应该根据实际情况，制定一套完整的管理流程和标准，以确保物资的质量和安全性。
同时，企业还应该加强对物资收发存管理制度的监督和管理，以确保制度的有效实施。
物资收发料工作流程
物资管理部门
物资收发料工作流程
序号流程步骤详细源自述负责人1物资需求申请
相关部门或人员提出物资需求申请，包括物资种类、数量、用途等信息。
需求部门/人员
2
申请审核
物资管理部门对申请进行审核，确认物资需求的合理性和可用性。
物资管理部门
3
物资采购
根据审核通过的物资需求，物资管理部门进行采购，与供应商协商价格、交货期等细节。
物资管理部门
4
物资入库
采购的物资到达后，进行验收并办理入库手续，记录物资的名称、规格、数量、存放位置等信息。
仓库管理员
5
物资出库申请
相关部门或人员根据实际需求，提出物资出库申请，包括物资种类、数量、用途等信息。
需求部门/人员
6
出库审核
物资管理部门对出库申请进行审核，确认申请的合理性，并核对库存数量。
物资管理部门
7
物资出库
根据审核通过的出库申请，仓库管理员办理出库手续，发放物资，并更新库存记录。
仓库管理员
8
物资盘点
定期进行物资盘点，核对实际库存与记录是否一致，及时发现并处理差异。
物资管理部门/仓库管理员
9
物资报废处理
对于过期、损坏或无法使用的物资，进行报废处理，并记录相关信息。
物资管理部门
10
数据分析与改进
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
生产仓库管理制度及流程
一、总则为了规范仓库管理，提高工作效率，确保物资的安全、准确、及时供应，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本企业所有仓库的物资管理，包括原材料、半成品、产成品等。
三、仓库管理职责1. 仓库主管：负责仓库全面管理工作，组织、协调、监督仓库各项工作的实施。
2. 仓管员：负责仓库物资的收发、盘点、保管、维护等工作。
3. 采购员：负责采购物资的验收、入库、出库等工作。
4. 质检员：负责物资的质量检验，确保入库物资质量符合要求。
四、仓库管理流程1. 物资验收入库（1）采购员将供应商送货单交给仓库主管，仓库主管将送货单转交给仓管员。
（2）仓管员核对送货单与实物，确认无误后，将物资送至指定区域。
（3）质检员对物资进行质量检验，合格后方可入库。
（4）仓管员根据验收结果填写入库单，并将入库单交由采购员、仓库主管各持一联。
（5）仓管员将入库物资按照类别、规格、批次等进行分类存放。
2. 物资出库（1）生产部门或相关部门填写领料单，经仓库主管审核签字后，交由仓管员。
（2）仓管员核对领料单与库存，确认无误后，将物资发放给领料人。
（3）仓管员填写出库单，并将出库单交由领料人、仓库主管各持一联。
3. 物资盘点（1）仓管员定期对仓库物资进行盘点，确保库存准确。
（2）盘点过程中，发现物资数量、质量异常，应及时上报仓库主管。
（3）盘点结束后，仓管员填写盘点表，并将盘点表交由仓库主管审核签字。
4. 物资维护（1）仓管员负责仓库内物资的清洁、整理、保养等工作。
（2）定期对仓库设备进行检查、维护，确保设备正常运行。
五、奖惩措施1. 对仓库管理工作表现优秀的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反仓库管理制度，造成物资损失、浪费的，给予批评、处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由企业仓库管理部门负责解释。
通过以上制度及流程，旨在确保企业仓库管理规范、高效，为生产、销售等环节提供有力保障。
仓库物资收发存管理制度
第一章总则第一条为加强企业物资管理，确保物资供应的准确性、及时性和安全性，提高物资利用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有仓库的物资收发存管理。
第三条仓库物资收发存管理应遵循以下原则：1. 依法合规，严格执行国家相关法律法规；2. 实物与账目相符，确保物资安全；3. 优化流程，提高工作效率；4. 强化责任，确保物资质量。
第二章仓库物资收发存流程第四条物资入库1. 供应商将物资送至仓库，仓库保管员负责验收。
2. 验收内容包括：物资名称、规格、型号、数量、质量、包装等。
3. 验收合格后，办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。
第五条物资领用1. 使用部门填写领用单，注明领用物资的名称、规格、型号、数量、用途等。
2. 仓库保管员根据领用单进行审核，确保领用单与实物相符。
3. 领用单经审核通过后，仓库保管员办理出库手续，填写出库单，并将物资发放给使用部门。
第六条物资储存1. 仓库保管员应按照物资属性、规格、型号等进行分类存放，确保物资安全。
2. 定期检查仓库内物资的储存环境，确保仓库通风、干燥、防火、防盗。
3. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，应严格按照国家规定进行储存。
第七条物资盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点过程中，发现物资短缺、损坏、过期等问题，应及时查明原因，并采取相应措施。
3. 盘点结果应上报给上级领导，并进行整改。
第三章责任与奖惩第八条仓库保管员应履行以下职责：1. 严格执行本制度，确保物资收发存管理规范；2. 负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、储存、盘点等；3. 定期向上级领导汇报仓库物资管理情况。
第九条对违反本制度的行为，将根据情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处罚。
第十条对在物资收发存管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
第四章附则第十一条本制度由企业物资管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
公司物资收发管理制度汇编
公司物资收发管理制度汇编
物资采购管理是物资收发制度的起点。
企业应建立严格的采购审批流程，确保每一笔采购都有明确的用途和预算依据。
采购前，需进行市场调研，选择性价比高的供应商，并对采购合同进行严格审查，以保障企业利益。
收货环节是物资管理的关键环节。
企业应设立专门的收货部门或人员，对所有进入公司的物资进行严格的质量和数量检验。
收货人员应根据采购订单和送货单对照检查，确认无误后方可签字接收。
任何不符合要求的物资都应立即退回供应商，并记录在案。
物资入库管理同样重要。
所有通过验收的物资应及时录入库存管理系统，并按照分类摆放到指定位置。
库存管理人员应定期进行盘点，确保库存数据的准确性，并及时发现和处理滞销或损坏的物资。
物资发放管理是确保各部门正常运作的基础。
企业应制定详细的物资领用流程，包括领用人申请、审批、发放和记录等步骤。
每一次物资的领用都应有明确的记录，以便于追踪和管理。
废旧物资的处理也是物资收发管理制度中不可忽视的一环。
企业应建立废旧物资回收和处理机制，鼓励员工节约使用资源，并对可回收物资进行分类回收。
这不仅有助于环保，也能为企业节省一定的成本。
企业应定期对物资收发管理制度进行评估和修订。
随着企业发展和市场变化，原有的管理制度可能会出现不适应的情况。
因此，企业需要根据实际情况调整和完善管理制度，确保其始终符合企业的实际需求。
物资收发储存管理制度
物资收发储存管理制度1、引言物资收发储存管理制度是指企业在物资管理方面，根据公司及国家法律、法规、政策等相关规定，详细规定物资收发储存的各项制度及具体操作程序，旨在加强对物资收发储存环节的监管和控制，提高物资管理效率，达到规范企业物资管理的目的。
2、概要物资收发储存管理制度内容涵盖物资收发、储存、领用、出库、盘点等物资管理环节，制定管理制度旨在加强对物资的管控，规范企业的物资管理，提高物资利用效率、减少管理成本、提高生产效益。
3、物资收发制度3.1、物资收发的定义物资收发是指企业在日常生产和经营中，将采购的原材料、产品等物资收入库存，并进行正确的登记和管理，在产品销售、维修、退货等活动中将物资进行发放。
3.2、物资收发的流程物资收发的流程应该包括以下环节：1.采购入库：采购部门根据材料需求计划采购原材料、产品等物资，并在入库前通过物资验收。
2.入库登记：库房管理员对收到的物资进行标识、分类、登记等工作，同时进行保管、防潮、防火等安全管理。
3.库存管理：库房管理员应定期进行库存盘点，并及时调整库存数量。
4.领用出库：领用部门根据需求计划进行物资领用，并及时登记和管理出库，确保物资出库的正确性。
5.物资报废：物资管理部门定期对库存的物资进行筛选，将不能使用的物资报废，销毁或处理掉。
3.3、物资收发制度的建立制定物资收发管理制度应遵循以下原则：1.根据国家法律法规和公司相关规定建立物资收发制度；2.明确物资领用、入库和出库的责任人；3.建立完善的收发台账，实现物资管理中的记帐、决策等作用；4.为保证物资管理工作的规范化和建立有效的防范措施而制定物资管理手册。
4、物资储存制度4.1、物资储存的定义物资储存是指将采购到的原材料、产品等物资进行安全、有效的保管，确保物资的完好无损、物资位置的准确性，从而保证生产流程的顺利进行。
4.2、物资储存的流程物资储存的流程应该包括以下环节：1.库房安排：库房管理员根据物资所属类别，对库房进行划分，将物资安排在不同的区域内，并对不同区域进行标识；2.物资摆放：对于不同物资的摆放应注意物资的大小、重量、灵活性、防潮性等因素，保证物资摆放整齐、有序；3.物资位置标识：对于物资储存位置应标明物资名称和数量，并制定标识颜色，记录物资所在位置的台账。
物资收发管理办法
物资收发管理办法为了加强集团公司的物资管理，进一步规范物资的验收及发放流程，降低生产成本，提高经济效益，特制定《物资收发管理办法》如下：一、物资的验收入库（一）采购人员根据经审批的物资采购计划进行采购。
所购物资均应在送货单或销货清单上写明物资名称、产地、厂家、品牌、规格、型号、等级、单位、数量、单价、金额等，并附产品合格证或质量证明书、检测报告，送货单加盖供应单位销售专用章并连同货物送库房办理验收入库。
（二）物资采购回公司后，由库管员、采购员、质检员（技术人员）等根据经批准的物资采购计划、采购合同、样品、送货单或销货清单、磅码单（钢材）等和实物进行核对，对物资的数量和质量共同进行验收：1.数量验收：根据所采购的各类物资，按个(件)、只、Kg/袋、Kg/桶、比重、长度等对实物进行计量或度量。
并将结果对照送货单填写的数量进行核对，数量短少的拒绝验收，库管员为数量验收的第一责任人。
（1）凡是以重量为单位的，如钢材应过磅复核重量（不同磅的磅差重量允许误差在3‰以内），其他需按重量收货的物资也应抽检过称。
对桥架、钢管、焊管等安装材料验收入库时必须同时验收质量、重量（吨、公斤）和长度（米）是否符合国家规范要求。
（2）送货时，外包施工单位钢材入库只需要大库房电子磅单，不再复磅。
2.质量验收：根据物资种类、品牌、规格、型号、材质及执行标准，检验实物原包装是否完好无损，无包装物资是否残缺，随机配(零)件是否差缺，随货资料、产品合格证或质量证明书、检测报告是否齐全。
根据检测要求，凡须外送检测机构的必须送检，不合符质量要求的拒绝验收入库，并催促供应商、厂家在规定时间无条件退回。
质检员为质量验收的第一责任人。
（三）库管员按验收合格的实物清点入库，并据以填制入库单，入库单内容必须与送货单或销货清单内容相一致，同时须由库管员、采购员、质检员（技术人员）等在入库单上共同签字确认方可有效，入库单不能涵盖以上内容，可以附材料清单。
物资管理制度,物资采购办法、物资仓库管理、收发存程序
物资管理制度一、物资分类1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义——价值低或使用时间较短（一年以内）的物品。
3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。
4.小商品的定义——为促进销售而购进的商品，即礼品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买。
3.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
4.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
5.采购部审核申购物品的库存情况和报价，财务部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
6.采购部应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
7.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
8.采购部应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
9.采购部应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
10.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
11.采购部在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。
三、仓库管理制度1.对仓管人员的要求(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。
(2)及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
部队仓库管理制度
部队仓库管理制度一、概述部队仓库管理制度旨在规范和加强部队仓库管理工作，确保物资安全、减少资源浪费，保障军队各项任务的顺利进行。
本制度适用于所有部队仓库，包括军事装备、军需物资以及其他军队所需物资。
二、仓库组织架构1. 仓库主管部门仓库主管部门负责整体仓库管理工作的协调和决策，包括设立仓库管理制度、制定仓库规章制度、制定物资管理流程等。
2. 仓库管理员仓库管理员是仓库的负责人，直接负责仓库的日常管理工作，包括接收、存放、保管、出库物资等，并做好相应的记录。
3. 保管员保管员是仓库中的工作人员，负责具体物资的接收、分类、存放、保管工作，并进行物资盘点、清点等工作。
三、仓库管理流程1. 仓库物资收发（1）物资的接收仓库管理员根据物资进库单，核实物资数量、品种和规格等信息，确认后签收，并及时更新库存记录。
（2）物资的分类和存放根据物资的性质和特点，进行分类和标识，并按照统一的存放要求，将物资妥善存放于相应位置。
（3）物资的保管保管员应当按照操作规程，做好物资保管工作，确保物资安全、完整。
（4）物资的出库根据任务需求，仓库管理员审核和签发出库单，并与保管员核对物资数量和品种，确保准确无误。
2. 仓库管理制度（1）仓库规章制度仓库管理部门应制定相关的规章制度，明确仓库管理工作的基本要求和行为准则，包括物资分类、存放要求、清点盘点程序等。
（2）入库单、出库单等单据仓库管理部门应规定统一的入库单、出库单等单据格式，并要求仓库管理员和保管员按规定填写、使用，并妥善保管。
（3）物资台账仓库管理部门要求仓库管理员和保管员建立完善的物资台账，对仓库中物资的流向和数量进行记录和管理。
四、仓库安全管理1. 仓库安全设施仓库管理部门要求对仓库进行安全设施的配备，包括门禁系统、监控设备、防火设施等，确保仓库安全。
2. 仓库安全巡查仓库管理员和保管员定期进行仓库安全巡查，发现问题及时报告并采取相应的措施加以解决。
3. 人员培训与意识教育仓库管理部门要求对仓库管理员和保管员进行相关培训，提高其安全意识和应急处理能力，确保仓库安全管理工作的有效性。
仓库收、发料制度(三篇)
仓库收、发料制度仓库收发料制度是一个规范仓库物流流程的重要制度。
它主要包括收料、发料、记录和盘点四个环节，下面详细介绍每个环节的要求和步骤。
1. 收料：- 材料验收：仓库人员在收到供应商发来的物料时，首先进行验收。
验收应根据采购合同和物料清单进行检查，包括数量、规格、质量等。
- 登记入库：验收合格后，仓库人员应对物料进行登记入库。
包括填写入库单，记录物料信息如名称、规格、数量、生产日期、供应商等，并将物料标识和分类放置在合适的位置上。
2. 发料：- 需求确认：仓库人员收到领料申请，首先确认领料申请的准确性和合理性。
- 出库操作：确认申请后，仓库人员需要对领料进行出库操作。
这包括填写出库单，记录领料信息如物料名称、规格、数量等，并将物料从库存中取出。
3. 记录：- 入库记录：仓库人员应及时将入库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、供应商信息等。
这些记录可以用于查账核对、物料追溯等。
- 出库记录：仓库人员应及时将出库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、领料部门等。
这些记录可以用于库存管理、成本核算等。
4. 盘点：- 定期盘点：仓库应定期进行库存盘点，以确保库存数据的准确性。
盘点包括对物料的实际数量和记录数据的对比，发现差异应及时调整和报告。
- 异常盘点：如果发现库存异常，如物料数量与记录不符或出现遗失、损坏等情况，应及时进行异常盘点，并记录异常情况，寻找问题原因并采取相应的补救措施。
以上就是仓库收发料制度的基本要求和步骤。
不同企业的仓库制度可能会有一定的差异，但核心目标是确保物料的准确收发，提高库存管理的效率和准确性。
仓库收、发料制度（二）仓库收发料制度是指在企业内部对于仓库物料的收取和发放进行规范和管理的制度。
该制度主要包括以下内容：1. 收料流程：明确收料的流程和程序，例如从供应商收到物料后，应当进行验收、登记入库等环节。
2. 发料流程：规定发料的流程和程序，例如根据生产计划或者领料申请单，仓库应按照要求将物料发放给相关部门或者员工，并记录相关信息。
工厂收发管理制度
第一章总则第一条为加强工厂收发管理，确保物料、产品等物资的及时、准确、安全收发，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内所有物资的收发管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、办公用品等。
第三条工厂收发管理应遵循以下原则：1. 严格管理，责任到人；2. 规范操作，提高效率；3. 保障安全，预防损失；4. 信息化管理，提升服务水平。
第二章组织机构与职责第四条工厂设立收发管理部门，负责全厂物资的收发管理工作。
第五条收发管理部门的主要职责：1. 制定并实施收发管理制度；2. 组织收发人员的培训；3. 负责收发记录的整理和归档；4. 监督检查收发工作的执行情况；5. 处理收发过程中的异常情况。
第六条收发部门下设收发组，负责具体收发工作。
第七条收发组的主要职责：1. 接收、发放物资；2. 核对物资数量、品种、规格；3. 做好收发记录；4. 及时反馈收发过程中发现的问题；5. 维护收发区域的清洁卫生。
第三章收发流程第八条物资收发流程分为以下几个步骤：1. 订单处理：收发部门根据生产计划、库存情况及采购订单，制定收货计划，并与供应商沟通确认收货时间。
2. 物资接收：收货人员根据收货计划，到指定地点接收物资，并进行数量、品种、规格的核对。
3. 入库登记：收货人员将物资运至仓库，由仓库管理员进行入库登记，包括物资名称、规格、数量、生产日期、批号等信息。
4. 质量检验：对于需要进行质量检验的物资，收货人员应通知质量检验部门进行检验，检验合格后方可入库。
5. 物资发放：根据生产计划、销售订单等，收发部门向各生产车间、销售部门发放物资。
6. 出库登记：仓库管理员根据发放清单，进行出库登记，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
7. 发放确认：收发部门对发放的物资进行确认，确保物资发放准确无误。
第四章收发记录与档案管理第九条收发记录应包括以下内容：1. 收发日期；2. 物资名称；3. 规格；4. 数量；5. 单价；6. 金额；7. 供应商；8. 收发人员签名。
煤矿物资库房管理制度,物资收发、保管、回收、盘点规定
库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
仓库材料收发制度范本（2篇）
仓库材料收发制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范仓库材料的收发管理，确保仓库材料的安全、准确和及时性。
适用于企业内部所有仓库。
二、职责和权限1. 仓库管理员负责管理仓库材料的收发工作，包括材料的清点、入库、出库和报废等。
2. 部门负责人负责对仓库管理员的工作进行监督和指导，确保仓库材料的管理工作符合要求。
3. 仓库管理员有权根据实际情况对仓库进行合理调整和整理，以提高仓库的利用率和工作效率。
三、仓库材料的收发管理流程1. 收货流程a. 仓库管理员接收到采购部门发来的收货通知单后，核对订单和货物，确保数量和品质与采购合同一致。
b. 仓库管理员将货物进行清点，并在收货单上签字确认收货，并将收货单归档。
c. 仓库管理员根据收货单上的信息，将货物进行分类、标记和存放。
2. 入库流程a. 仓库管理员在收货后将材料进行编码，并录入仓库管理系统，包括材料的名称、规格、数量和存放位置等信息。
b. 仓库管理员将入库材料进行分类存放，确保存放位置清晰可见，并在仓库管理系统中更新存放信息。
c. 仓库管理员将材料进行封存，并进行质量检测，确保材料的质量符合要求。
3. 出库流程a. 部门负责人向仓库管理员提出出库申请，包括材料名称、规格和数量等信息。
b. 仓库管理员核对申请与实际库存，确认出库的材料是否符合要求。
c. 仓库管理员将出库材料进行清点和记录，并在出库单上签字确认出库。
d. 仓库管理员将出库单归档，并更新仓库管理系统中的库存信息。
4. 报废流程a. 部门负责人向仓库管理员提出报废申请，包括报废材料的名称、数量和原因等信息。
b. 仓库管理员核对申请并进行现场检查，确保报废材料符合报废标准。
c. 仓库管理员将报废材料进行清点和记录，并进行报废处理。
d. 仓库管理员将报废记录归档，并更新仓库管理系统中的库存信息。
四、仓库安全管理1. 仓库管理员负责保管仓库的钥匙，并确保仓库的安全，不得擅自将钥匙交给他人使用。
仓库收发货的管理制度
仓库收发货的管理制度仓库收发货的管理制度范本 随着社会⼀步步向前发展，我们可以接触到制度的地⽅越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。
我敢肯定，⼤部分⼈都对拟定制度很是头疼的，下⾯是⼩编整理的仓库收发货的管理制度范本，仅供参考，欢迎⼤家阅读。
仓库收发货的管理制度1 ⼀、⽬的 为加强仓库管理，保证库房规范、⾼效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占⽤资⾦，满⾜正常经营的需求，制定本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司所有仓库，包括所有产品的管理。
存放于仓库的物品参照本制度执⾏。
三、内容仓库管理职责及⽬标 1、⾼效有序地进⾏产品的收发作业，保证出⼊库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求; 2、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求; 3、单据、管理有序，登记及时、准确。
电脑⼊单及时、准确; 4、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物⼀致 5、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资⾦占⽤; 7、做好防⽕、放⽔、防盗等安全防护⼯作，保障仓库财产物资的安全。
四、仓管⼈员应具备的基本技能 1、熟练掌握出⼊库作业及库房管理的⽅法、规范及操作程序; 2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程; 3、具备⼀定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品; 4、具备⼀定的质量管理知识和财务知识; 5、懂电脑操作。
五、收货验收 1、货物进仓，需核对订单(⽇期及⼊库时间)。
待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合⽅可办理⼊仓⼿续。
2、产品进仓，必须采⽤合适的⽅法计量、清点准确。
3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决⽅案。
六、货物出仓 1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货⼈确认，⽅可出库。
2、本公司送货的，送货⼈/提货⼈必须是业务部门指定⼈员;外单位⾃⾏提货，必须核对提货⼈⾝份及授权委托。
3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送⼈员共同确认，并由配送⼈员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。
工程物资管理制度及流程规范
工程物资管理制度及流程规范第一章总则为了规范工程物资管理，提高工程施工效率，确保工程质量和安全，特制定本制度。
第二章目的及范围本制度适用于所有施工工地的工程物资管理工作。
其目的在于明确工程物资的采购、验收、入库、使用、出库、结算等各个环节的管理规范，确保物资安全、合理使用，提高工程施工效率和质量。
第三章工程物资管理责任1. 项目负责人：负责整个工程物资管理的工作，包括物资的采购、使用、收发等工作。
2. 采购人员：负责工程物资的采购工作，应按照项目的采购计划和预算进行采购。
3. 仓库管理员：负责工程物资的入库、出库、盘点等工作，确保物资的安全和准确。
4. 现场施工人员：负责施工现场的物资使用和管理工作，应按照项目负责人的安排进行工作。
第四章工程物资管理流程1. 采购流程1.1 制定采购计划：根据工程需要，编制物资采购计划，并经项目负责人审批后执行。
1.2 选择供应商：根据采购计划选择合适的供应商，要求供应商提供详细的报价和规格。
1.3 验收报价：采购人员对供应商提供的报价进行验收，选择符合要求的供应商。
1.4 签订合同：与选定的供应商签订合同，明确物资的数量、质量、价格等要求。
1.5 收货验收：收到物资后，仓库管理员进行验收，确保物资符合合同要求。
1.6 入库管理：验收合格的物资按照规定的管理制度进行入库，登记存档。
1.7 付款结算：按照合同规定的付款方式进行结算，确保供应商的权益。
2. 使用流程2.1 需求确认：施工现场根据施工需要确定物资使用计划，经项目负责人审批后执行。
2.2 领料出库：仓库管理员根据需求计划进行领料出库，登记领料记录。
2.3 物资使用：施工现场根据领料记录使用物资，确保物资使用合理。
2.4 盘点管理：定期对库存物资进行盘点，确保库存数据准确。
2.5 报废处理：对于过期、损坏等不能使用的物资进行报废处理，登记记录。
3. 结算流程3.1 月结算：每月对物资使用情况进行总结，编制结算报告，经项目负责人审批后执行。
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MSOP-00-22 物资收发料管理程序1目的为加强物资收发料管理,特制定本程序2 范围本程序适用于工程物资验收登记发放工作的管理3职责3.1项目部物资公司计划员负责办理物资的入库手续,并指导仓库人员收发料及账务处理的全过程工作3.2项目部物资公司仓库管理人员负责物资的验收发放和记帐或现品卡-下同等工作3.3 工程处技术人员/材料员负责物资的领退料工作并填写领退料单4程序4.1物资验收4.1.1物资到达现场后由物资公司仓库管理人员接收依据合同或采购单检验到货物资的名称规格数量外包装情况以及物资的外观质量并填写到货记录应带两证即出厂合格证材质证明单的物资必须验证两证是否符合标准危险化学品要有相对应的安全技术说明书或材料安全性能表MSDS等资料要妥善保管届时向顾客或档案中心移交物资外观质量抽检的比例按MSOP-00-27物资验收抽查管理规定有关规定和物资保管技术规程办理4.1.2顾客提供产品的验收执行MSP-00-16顾客提供财产控制程序4.1.3 鸿大公司租赁公司等单位依据公司有关文件规定协助物资公司做好混凝土骨料及周转性材料的进货检验4.1.4 需要做理化试验才能确定其内在质量的物资由物资公司仓库管理人员根据检测中心原材料监督检验办法规定的要求取样并委托检测中心试验4.1.5进口物资的检验按商检条例和合同规定在索赔期内完成商检和索赔工作4.1.6物资的检查验收主要有以下内容4.1.6.1建材类a. 木材原木采购前必须根据树种及用途掌握木材的天然缺陷和加工缺陷到货后原木检查有无死节变色腐朽虫害裂纹弯曲空心等缺陷,成材检查有无裂纹死节腐蚀弯曲伤疤等b胶合板:检查其粘结强度,将胶合板弯到一定程度,如各层不滑动 不分离无脱胶开裂腐朽缺角毛边板面无结节,外表光滑为好c竹材: 粗细要均匀竹肉厚簚性柔韧没有斑点不变色不干枯开裂不弯曲为好d.水泥: 水泥运到现场, 仓库管理人员首先要进行外观检查与数量清点,袋装水泥要求包装不破损,袋内水泥不硬化,并检查水泥品种标号生产厂家生产日期入库后的水泥要标识明显;一般同品种同型号同编号的袋装水泥每400t送检一次同厂家同标号的散装水泥按每400t送检一次对常年供货且质量稳定的水泥生产厂家供应的水泥可每月抽查复检一次但时间间隔要控制在20-30天之内收货验收时要检查水泥的出厂日期不能早于进货月前的十五天e .水泥瓦:检查表面应完整无裂纹折断变形厚薄不均等现象, 棱角应完整,四边平行切齐f. 建筑砖同产地同品种同规格3.4-14万块送检一次外观检查要求光滑平整异型砖尺寸与图纸相符g. 砂:黄砂的颗粒要坚硬洁净,不能含草根树叶等杂质同产地同规格每600立方送检一次常年供货且质量较稳定时可定期检查一般为每月抽检三次h .石子: 验收的石子,颗粒大小要均匀,掌握好级配,颗粒坚硬洁净带有尖锐棱角为好,并要检查石子的颜色,视觉之内不应含有泥土粉末煤屑草根等杂质, 每600立方石子送检一次常年供货且质量较稳定时可定期检查一般为每月抽检三次i. 玻璃:平面要光滑均匀无气孔玻纹砂粒疙瘩线道等缺陷4.1.6.2钢材类钢材验收时应检查材质规格数量出厂日期质量证明书生产厂家是否与进货钢材一致,机械性能与化学成份是否符合标准,作好验收记录同牌号同炉号同规格的热轧钢筋以不大于60t为一批送检同级别同规格的冷拉钢筋以20t为送检批a. 重轨轻轨:外观不应有扭转弯曲局部变形折迭裂纹等现象b.工字钢槽钢角钢扁钢:检查厚薄均匀情况,表面有无严重锈蚀及扭曲等现象c.大型圆钢方钢:注意涂色标记及两端钢印钢号,表面检查不应有裂纹砂眼等缺陷,发放时注意涂色标识的移植d. 钢板1) 中厚钢板:表面检查钢板应平整,表面应无气泡裂缝结疤夹杂和分层,但允许有轻微的氧化铁锈或压制时留的小麻点2)薄钢板:检验厚度及尺寸,平板应无折迭3)镀锌钢板:检查表面是否光滑,镀锌层是否均匀,有无起皮锈蚀等现象e. 无缝钢管:检查尺寸是否符合标准,壁厚是否均匀,管端应正直无卷,表面验看应无裂纹结疤撕裂重皮,并无过度锈蚀,管身正f. 接缝钢管:检查管身是否正直,目测不得有明显弯曲变形,尺寸是否符合标准,厚度是否均匀,对于镀锌钢管尚要验看其镀锌层是否残缺g. 线材:根据规格测量直径偏差,检查表面是否光滑,应没有裂缝等缺陷h.钢绞线: 用卡尺量其外径,并验看捻的程度是否紧固,每股钢丝是否光滑整齐i. 钢丝绳:应检查股数及根数,用游标卡尺检查钢丝绳直径,验看捻的方向是否正确,表面应没有断裂压扁凹凸锈蚀碰伤等缺陷j. 铸铁管:管子内外应清洁光滑,不应有裂纹和破碎砂眼龟裂等现象如用锤在管端轻敲有沙哑声,应详细检查有无裂纹k. 管子零配件:外表观察应没有裂纹变形过分锈蚀等缺陷,对于水暖零件除检查其外表,还应检查其内外螺纹是否规矩整齐l.合金钢材: 到货后应委托检测中心打光谱作定性复验4.1.6.3 五金类劳保用品劳动防护设施a. 硬质合金:检查是否有缺角掉边弯曲变形尺寸不符等情况b. 紧固件:对螺栓的验收应注意表面加工光滑均匀,齿纹深度适宜,不得有断纹双丝压扁毛边等缺陷,附带的螺母应松紧适宜,引进方便并能到根如系镀锌的应对镀锌层进行检验c. 橡胶管:检查内径是否附合标准,弯90度表面不应有裂纹d. 焊条1)气焊条:验看气焊条出厂质量证明单,包括焊条的牌号直径化学成是否附合标准和出厂日期分包的气焊条每包上应有标识并与质量证明单相符2) 电焊条:外观检查包装应完好无损有明显标识验看电焊条的钢芯是否生锈, 如果只是焊药稍微受潮或生锈极微,立即烘晒干燥检查焊药的厚度是否均匀,焊药是否牢固验看质量证明单,其化学成份机械性能符合国家标准e.工器具首先对照采购单验收其数量规格是否相符验看外观是否完好无损合格证是否齐全倒链要有相对应的出厂检验报告对第一次供应倒链的供货商验收时须会同安监部抽样做拉力试验合格后方可发放对常年供应倒链的合格供货商每年度至少一次对其产品进行抽样检验项目部物资公司不具备抽检能力时可委托使用单位会同安监部进行抽检并出具试验报告f.劳动防护用品验收数量规格是否与采购单相符合格证是否齐全外观是否破损有特殊要求的按安监部常用安全防护用品检验标准执行g.安全带安全网绳安全自锁器等首先对照采购单检查数量规格型号是否相符合格证检验报告是否齐全外观要完整无霉变金属钩保险装置齐全金属配件不得有裂纹锈蚀挂钩收放自如同一种安全网上的所有绳线必须为同一种材料绳线之间连接紧密验收登记后会同安监部及相关起重人员按照检验标准做抽样试验试验合格后入库待发详见常用安全防护用品检验标准4.1.6.4 化工类油漆和化学药品: 包装应完整密封无泄漏,有明显的标识,出厂日期和质保期等应字迹清晰,并填写物资有效期限记录表易于确认危险化学品应索取安全技术说明书或材料安全性能表MSDS4.1.6.5阀门类:阀门到货后,对每只阀门进行外观验收,检查标识规格是否与合同或采购单相符,阀杆是否弯曲,合格证是否齐全内在质量由工程处负责检验和试验4.1.6.6高中低压管件类: 高中低压管件到货后,仓库管理人员应检查管件管口是否有伤痕, 规格压力是否与合同或采购单相符,检验报告合格证是否齐全4.1.6.7 电缆类:电缆到货后,仓库管理人员应检查规格型号是否与合同或采购单相符,电缆头部保护套应完好等4.1.6.8验收时发现的不合格执行MSP-00-36材料设备不合格品控制程序4.2入库4.2.1 项目部物资公司计划员要根据供货单位原始发票,与仓库人员核对所收货物的名称规格数量质量等, 如发票与实物相符,办理入库手续, 填写表S22-1入库单,并在制单栏签名,经仓库分管人员验收签字后留下仓库记账联记账,其余联交财务部4.2.2 入库单应在货物和发票到齐后及时填写, 如有物资到货时间较长而发票未到并经查对确系本单位物资或货物已到且急需使用而发票未到尚不能办理正式入库手续时,由仓库管理人员根据到货数量办理估价收料单并记账, 待原始发票到后由计划员立即办理正式入库手续仓库管理人员办理估价入库冲销手续4.3物资的发放和剩余材料的回收4.3.1工程处技术人员/材料员领料时填写工程编码仓库管理人员根据物资需用计划单限额用料卡表S22-2领料单出售调拨单发料4.3.2零星急用物资来不及提出物资需用计划时,需经项目部物资公司负责人签批(当负责人不在时分管计划员签批)的领料单领发料,事后应追补物资需用计划(各管理部室领用少量低值易耗品等物资时,可不用计划,由使用部门负责人在领料单上签字后经物资公司分管经理或分管计划员签批后发放)4.3.3设备材料出库时,仓库管理人员应做好标识的移植工作发放钢材水泥焊条高压阀门高压管件高压电缆变压器油透平油时仓库管理人员提供合格证/质量证明书复印件发放钢筋水泥砼添加剂变压器油透平油时还应提供相应的复检报告复印件发放油品危险化学品时应同时提供安全技术说明书或MSDS发放安全带安全网绳安全自锁器及手拉葫芦时应同时发放相对应的试验报告复印件发放砂石砌筑砖仅提供复检报告复印件发上述证件时同时填写表S22-3资料发放记录表发放钢筋时,在复印件上加盖物资公司受控章原件由项目部物资公司仓库管理员负责保存若进货时也为复印件则必须注明原件所在单位特殊材料要下发产品说明书所有随物资发出的资料需领用人签字认可并做好记录4.3.4 仓库管理人员要做到发料合理,坚持先进先出的原则4.3.5 对工程专用物资应掌握专用发放的原则4.3.6物资出库时, 应同时办理出库手续,料单凭证必须与实物相符,应填写清楚整齐完整4.3.7施工剩余物资指未加工变形应由原领用单位办理退料, 仓库管理员在接收退料时,按新购物资一样严格检查,合格后办理退料手续4.3.8 发放供货方需要回收包装品的物资, 仓库发料时要向领料人规定回收时间地点,由领料人出具借用证据,方可发料4.4 物资公司计量器具的管理执行MSP-00-27监视与测量装置控制程序4.5 账务处理4.5.1仓库管理人员记帐应及时准确, 保持账卡物相符,由财务部每月末稽核仓库账本,结算本月收发总量及结存量4.5.2 所有账本收料单及原始凭证要填写清楚完整,如因记录发生错误,应用红笔划后另起一行更正,并加盖经办人印章4.5.3 所有料单发票等原始凭证应妥善保管,不得丢失5 记录表格清单表S22-1入库单表S22-2领料单表S22- 3资料发放记录表6 相关文件清单MSP-00-16顾客提供财产控制程序MSP-00-36材料设备不合格品控制程序MSP-00-27监视与测量装置控制程序MSOP-00-27物资验收抽查管理规定物资保管技术规程原材料监督检验办法常用安全防护用品检验标准表S22-1山东省电力建设第二工程公司入 库 单制单年 月 日 收料单字第 号发货单 字第 号 运号 字第号车 号材料质证单 字第 号材料来源支票号码仓库 数 量计划价格实 际 价 格 原 值 材料 编号 品 名规 格单位 凭证 实收 单价 总值 单价 合计 运杂费 总值备注财务主管稽核 审核 材料主管 验收 采购 制单表S22-2限额用料卡编号 机组编号 年 月 日 部门名称及编码单位工程名称及编码分项工程名称或用途数 量 计划金额 品 名型号规格材质质证单 批 号单位 请领 实发 单 价 金 额材料 发 稽 成 用料 领 主管 料 核 本 主管 料MSOP-00-22 物资收发料管理程序 E 2003表S22-3资 料 发 放 记 录 表登记日期 发 放 记 录序号 年 月 日 资料名称编号 工程项目 接收单位 1 接 收 人接收单位 2 接 收 人接收单位 3 接 收 人接收单位 4 接 收 人接收单位 5 接 收 人接收单位 6接 收 人山东电力建设第二工程公司 第 页- 1 -。