益阳市花鼓戏剧团有限公司

益阳市花鼓戏剧团有限公司

2018年度部门决算公开

目录

第一部分益阳市花鼓戏剧团有限公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分益阳市花鼓戏剧团有限公司2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市花鼓戏剧团有限公司2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分名称解释

第一部分益阳市花鼓戏剧团有限公司概况

一、部门职责

1、推动社会主义精神文明建设,弘扬传统文化艺术；

2、创作优秀益阳花鼓戏及其他剧目,丰富广大人民群众文化生活；

3、开展对传统益阳花鼓戏艺术的整理,加工,保护.传承与发展；

4、负责益阳花鼓戏艺术创造表演后备人才的培养,建设德艺双馨的文艺队伍；

5、积极参与送戏下乡活动。

二、机构设置

益阳市花鼓戏剧团有限公司为企业化管理的财政补助事业单位，是资阳区文体广新局所属二级机构。2018年末实有人数58人,其中：在职职工23人,退休职工35人。

第二部分益阳市花鼓戏剧团有限公司2018年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分益阳市花鼓戏剧团有限公司2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计647.23万元，比上年同期增加122.66万元，增长23.38%；支出总计647.23万元，比上年同期增加122.66万元，增长23.38%。主要原因是明月初心专项资金拨款和部门赞助款增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计647.23万元，其中：财政拨款收入428.26万元，占66.18%；上级补助收入24.20万元，占3.74%；事业收入111.77万元，占17.27%；经营收入0万元，占0%；其他收入83万元，占12.81%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计647.23万元，其中：基本支出514.41万元，占79.48%；项目支出132.82万元，占20.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计428.26万元，比上年同期增加36.67万元，增长9.36%；财政拨款支出总计428.26万元，比上年同期36.67万元，增长9.36%。主要原因：一是专项拨款增加，二是退休人员经费拨款减少，减少幅度远低于专项拨款增加的幅度造成支出整体幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计428.26万元，比上年增加36.67万元，增长9.36%%；一般公共预算财政拨款支出总计388.59万元，比上年减少6.13万元，下降1.55%。主要原因：一是专项拨款增

加，二是退休人员经费拨款减少，减少幅度远低于专项拨款增加的幅度造成支出整体幅度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计428.26万元，比上年增加36.67万元，增长9.36%%；其中：基本支出408.26万元，占总支出的95.333%，比上年增加22.84万元，增长4.65%%，项目支出20万元，占总支出的4.67%，比上年减少10万元，下降33.33%。主要原因：一是专项拨款增加，二是退休人员经费拨款减少，减少幅度远低于专项拨款增加的幅度造成支出整体幅度增加

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1.2070101财政拨款支出5.32万元，主要用于发放在职职工绩效工资。

2.2070107财政拨款支出36

3.91万元，主要用于发放在职职工工资、绩效工资、养老保险等工资性支出和办公经费等方面支出明月初心剧目排演和创作支出，完成预算138.42%。

3.2070199财政拨款支出20万元，主要用于明月初心剧目排演和创作支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.19万元，主要用于在职职工缴纳职业年金。

5.2080801死亡抚恤5.60万元，主要用于退休职工死亡抚恤支出。

6.2082699财政对其他基本养老保险基金的补助20.24万元，主要用于发放退休职工生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出408.26万元，其中人员经费支出296.66万元，占比72.66%，主要包括：基本工资、绩效工资、养老保险、医保、住房公积金、退休人员生活补助等；公用经费支出111.60