、食堂采购管理规定

员工食堂采购管理规定

为确保就餐人员的饮食卫生安全和采购活动公开、公正、公平地进行，规范食堂的物资采购行为，降低物料采购成本，确保食堂各项物料供应，加强食堂物料采购的监督管理，根据《食品安全法》、《招标投标法》等法律法规的要求，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化等实际情况，特制定本制度。

一、食堂物料采购管理规定

（一）采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则：

1.必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物料进入食堂。

2.严禁非采购人员采购物料。

3.洽谈采购交易业务，必须有财务部、审计部、综合部、厨房灯部门人员共同进行。

4.根据食堂工作的实际需要，采购时应遵循“货比三家”的原则，同等治疗比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。库存期货（指库存一个月以上的商品），必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货。

5.大宗物料采购实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。

6.采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制约

机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。

7.实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

（二）、食堂采购工作实行统一管理：

1.食堂成立由财务部、审计部、综合部、厨房组成的食堂采购管理小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物料采购的管理机构，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。

2.食堂管理小组每月考察一次市场，形成考察报告。

3.采购人员：由固定采购员1人和临时采购员1人（从食堂员工中临时指派）共同参与。

（三）采购方式：

可采取采购人员亲临采购、电话采购、合同采购、订单采购和送货、托运等方式进行各类物料的采购。采购时原则上由2人参与。采购人员必须在每笔（次）的入货单上签字。

（四）采购纪律

采购活动中必须遵纪守法、公私分明、严于律己，严禁向供应商索取回扣及其他馈赠；严禁弄虚作假，不得涂改和伪造凭证，不得虚报物料，账务必须相符。

（五）各类物料采购的具体实施程序和要求：

1.设施设备及低值易耗品的采购

食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由综合部对其需要品种和数量进行审核，报请分管领导批准以及确定经费来源，根据食堂物料采购规定，有食堂采购小组组织招（议）标采购。

2.主食（米、粉、面）、油、调料、肉类、水产品、速冻食品、鸡蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采购：

（1）实行定点采购。由食堂采购管理小组对每种商品初选2家以上供应商进行质量、价格和服务等的比较，最后选择1家作为定点供应商。对供应商原则上每一年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定期进行重新筛选。

（2）选定的供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照（营业执照、卫生许可证、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证），产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等，其复印件必须提交综合部备案。

（3）食堂采购小组在确定供应商签，应经过实地考察、看样、小量试用、价格对比后再行确定。

（4）对采购供货物料进行验收，验收人员必须严格把关，认真核对物料数量、价格以及质量，并督促供应商按合同提供售后服务。

3.物料采购原则上从批发市场或产地进货：

（1）米、粉、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家或者供应商进货；

（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；

（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证、产品生产日期后采购。

4.严把进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物料做到“二杜绝”：杜绝三无产品，杜绝霉烂、变质、过期产品。若出

现质量问题，由采购人员负责退货、退款，并做好详细记录，对供应商进行不良供应登记，供应商提供不合格的物料超过3次以上，取消供货资格。造成损失的由采购人员负责。货到验收后，合理安排物料的存放，杜绝因不当处理产生卫生安全事故和食堂财产损失。

5.保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，按《消费者权益保护法》的相关规定，追究其责任。

6.如一时采购不到的短缺商品，要及时向大厨说明原因，并采取补救措施，确保厨房的正常运转。

7.长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的合同或者意向性协议书，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

（六）采购监督管理

1.食堂采购管理小组每月对市场价格进行考察，随时掌握商品供应信息和价格，做东随时调整和确定价格。

2.食堂原则上应在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采购计划，经综合部确认需要品种和数量后，由采购员对所需食品进行采购。

二、验收制度

1.验收员对购回的物料无论多少、大小等都要进行认真仔细的验收。

2.验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

3.有下列情况之一，验收人员可以拒绝验收：

（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者；

（2）物料有效期已过期或已变质；

（3）发票等票据与实物的名称、规格、型号、质量、数量等不相符的；

（4）物料非本食堂所需的；

（5）物料品牌与生产厂家不符的；

（6）物料已损坏的；

（7）购进单价高于招（议）标单价的；

（8）其他不符合验收条件的。

三、保管制度

1.库内物料要合理分类，摆放整齐，尤其是食品存放要做到隔墙、离地上架、分库保管，摆放整齐，明码标价，先进先出，防止霉变，防治鼠害。

2.制定合理采购计划，做到库存食品先进先出先用，易坏先用，防止食品积压、过期、霉烂、虫蛀、鼠咬和变质等。定期检查各库房有无积压、过期、变质物料。

3.房内不得存放腐败变质、霉变生虫及超过期限的食品，已明确的上述食品应填写报损单、经审批后及时销毁处理，严禁领用加工。

4.对灭蝇药、灭鼠药要严格登记造册跟踪管理，及时收回旧包装等以防投毒事件的发生。

5.建立物料出入库账册，做到账物相符，手续齐全。