成本控制目标分解
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电梯品牌档次适当降低，参照水 银桃源控制20万元/台以内 地质条件尚未确定，估计应该比 南湖有所节约 土方量减少，土方价格提高 不建地下室节约90元/平方米，造 型简化、结构设计节约30元/平方 米，楼梯等部位装饰材料降低节 约6元/平方米 取消凸窗使面积及材料节约估计 为1/3
49324 333 316 17 46 5 5 23 6 17 4 1 2 1 3 1 1 1044 95 34 756 63 35 10
9、发电机组
10、一般消防及报警设施
13 20 18 224 16 26 68 61 6
9 13 20 18 224 16 26 68 61 6
品牌适当降低
11、智能及弱电系统
品牌降低，非可视
12、光纤
四、室外设施工程 1、区外市政道路
改DSL，由运营商投资 0 10917893
1085008 1356260 2576894 3051585 406878
6、供水设施 7、其他 8、管道然气 五、公建设施费 1、教育设施配 套费 2、人防工程费 3、幼儿园联建 费 4、垃圾处理费 5、基础设施配 套费 6、绿化易地建 设费 六、工程监理费 七、前期物业补 贴 八、账务费用 1、物业管理费 2、房屋维修基 金 3、物业启动资 金 九、开发商管理 费 十、不可预见费 十一、销售费用 十二、销售税金 及附加 一至十二成本费 用合计 建安工程维修合 同保证金 开发利润 销售单价 26 1 20 100 29 16 5 12 34 4 13 25 65 52 12 16 160 53 110 173 2346 26 1 20 100 29 16 5 12 34 4 13 25 65 82 27 30 160 53 116 183 2526 实际支付数
23070 444 427 17 34 5 5 11 1 10 4 1 2 1 3 1 1 44743 444 30108972 0 427 28956151 17 1152821 34 2305642 5 339065 5 339065 11 745943 1 10 4 1 2 1 3 1 1 968 147 19 630 43 30 10 61 7 13 8 0 161 16 20 38 45 6 67813 678130 271252 67813 135626 67813 203439 67813 67813 64443344 8768871 1288447 42722190 2915959 2034390 678130 0 4136593 474691 881569 542504
暂估 按收入的4%计算
售价×6.3%，含增值税
2481
-141
2011 108
2766
2980
2929462603
52 2201
存在代征道路面积，希望纳入城 投市政计划 周边车行道路由沥青地面改水泥 路面，中间人行道铺设各类铺砖 减少水景，减少名贵树木，文化 小品点缀为主 考虑经济适用房，争取部分优惠
2、区内道路 3、绿化、园艺 4、高低压配电
5、泵房及自来水加 压
南湖都市桃源单位面积成本 成本 开发费用（元 小高 增减 /㎡） 多层 备注 层 控制
建安造价为基数1.5% 和 2.5%
开发间接费及公司管理费 建安、室外和公建费×1%
慈惠桃源单位面积成本分摊控制目标 小高 单项成 多层 备注 层 本小计
20 1 15 185 29 20 1 15 185 29 110 1356260 争取 67813 101719 争取 12545405 1966577 争取考虑70% 7459430 0 12 34 12 34 0 13 0 67 60 27 33 36 20 0 145 2073 113 54 2300 813756 2305642 0 881569 0 4543471
7、会所装饰工程
8、住宅垂直电梯
-238 结算数据 结算数据 0 -15
916 95 19 630 43 30 10 61 7 13 8 0 161 16 20 38 45 6
含人防地下室合 同费用864.83万 -126 元 结算数据 结算数据 结算数据 结算数据 结算数据 合同金额 结算数据 合同金额 -40 -2 -12 -18 -63 0 -6 -30 实际支付数 结算数据 -16 -20 -5
-25
31 12 19 35 20 0 139
3399750 能否立此项 1484901 1914849 2418198 前五项费用2% 1356260 0 9694465 按售价6.3% 1.39E+08 7547519 3615762 1.54E+08
按三、四项费用的10% 前五项费用3% 暂列，正式申报物价局不承认此 项费用
能否立此项，如何与管理费用区 别 如何处理与物业公司的关系，物 业管理如何节约成本 按前七项费用30%贷款2年期6点年 利 按900元/平方米，争取适当减免
实际支付数 结算数据
-6 -5 86
Biblioteka Baidu95 -5
110
看能否按70%交
为40元/平方米，争取和南湖保持 一致
-4 0 -25
0 13 0 64
前期物业管理亏损的 预计费用 建安成本的1/3× 5.8%×建设工期3年
环境不请专业公司设计，而由施 工招标附加设计
初步商议合同价款
7、白蚁防治费
8、商品混凝土交易 费 9、施工许可证办理 费 10、工程质量监督费
经济适用房标准为商品房的70%， 南湖已有优惠，暂不变
三、建安工程费 1、桩基工程 2、土方工程 3、土建及水电 工程 4、门窗工程 5、分包工程 6、屋面防水
南湖都市桃源单位面积成本 成本 开发费用（元 小高 增减 /㎡） 多层 备注 层 控制
建筑面积（㎡） 一、土地费用 土地征用拆迁 ⑴土地转让 ⑵土地购置契税 二、前期工程费 1、其他 2、地质勘探 3、设计费 ⑴环境设计 ⑵施工图设计 4、三通工程费 5、环保排污费
6、散装水泥基金
慈惠桃源单位面积成本分摊控制目标 单项成 小高 备注 多层 本小计 层 （元）
39730 333 316 17 47 5 5 23 6 17 4 1 2 1 3 1 1 1207 147 34 757 63 35 10 101
93696 111 92.6亩×32万元 实际交纳数 0 111 -12 0 -12 合同金额 -5 -7
目前合同签订数字，营业部提供
可行性研究及其他前期费用
49324 333 316 17 46 5 5 23 6 17 4 1 2 1 3 1 1 1044 95 34 756 63 35 10
9、发电机组
10、一般消防及报警设施
13 20 18 224 16 26 68 61 6
9 13 20 18 224 16 26 68 61 6
品牌适当降低
11、智能及弱电系统
品牌降低，非可视
12、光纤
四、室外设施工程 1、区外市政道路
改DSL，由运营商投资 0 10917893
1085008 1356260 2576894 3051585 406878
6、供水设施 7、其他 8、管道然气 五、公建设施费 1、教育设施配 套费 2、人防工程费 3、幼儿园联建 费 4、垃圾处理费 5、基础设施配 套费 6、绿化易地建 设费 六、工程监理费 七、前期物业补 贴 八、账务费用 1、物业管理费 2、房屋维修基 金 3、物业启动资 金 九、开发商管理 费 十、不可预见费 十一、销售费用 十二、销售税金 及附加 一至十二成本费 用合计 建安工程维修合 同保证金 开发利润 销售单价 26 1 20 100 29 16 5 12 34 4 13 25 65 52 12 16 160 53 110 173 2346 26 1 20 100 29 16 5 12 34 4 13 25 65 82 27 30 160 53 116 183 2526 实际支付数
23070 444 427 17 34 5 5 11 1 10 4 1 2 1 3 1 1 44743 444 30108972 0 427 28956151 17 1152821 34 2305642 5 339065 5 339065 11 745943 1 10 4 1 2 1 3 1 1 968 147 19 630 43 30 10 61 7 13 8 0 161 16 20 38 45 6 67813 678130 271252 67813 135626 67813 203439 67813 67813 64443344 8768871 1288447 42722190 2915959 2034390 678130 0 4136593 474691 881569 542504
暂估 按收入的4%计算
售价×6.3%，含增值税
2481
-141
2011 108
2766
2980
2929462603
52 2201
存在代征道路面积，希望纳入城 投市政计划 周边车行道路由沥青地面改水泥 路面，中间人行道铺设各类铺砖 减少水景，减少名贵树木，文化 小品点缀为主 考虑经济适用房，争取部分优惠
2、区内道路 3、绿化、园艺 4、高低压配电
5、泵房及自来水加 压
南湖都市桃源单位面积成本 成本 开发费用（元 小高 增减 /㎡） 多层 备注 层 控制
建安造价为基数1.5% 和 2.5%
开发间接费及公司管理费 建安、室外和公建费×1%
慈惠桃源单位面积成本分摊控制目标 小高 单项成 多层 备注 层 本小计
20 1 15 185 29 20 1 15 185 29 110 1356260 争取 67813 101719 争取 12545405 1966577 争取考虑70% 7459430 0 12 34 12 34 0 13 0 67 60 27 33 36 20 0 145 2073 113 54 2300 813756 2305642 0 881569 0 4543471
7、会所装饰工程
8、住宅垂直电梯
-238 结算数据 结算数据 0 -15
916 95 19 630 43 30 10 61 7 13 8 0 161 16 20 38 45 6
含人防地下室合 同费用864.83万 -126 元 结算数据 结算数据 结算数据 结算数据 结算数据 合同金额 结算数据 合同金额 -40 -2 -12 -18 -63 0 -6 -30 实际支付数 结算数据 -16 -20 -5
-25
31 12 19 35 20 0 139
3399750 能否立此项 1484901 1914849 2418198 前五项费用2% 1356260 0 9694465 按售价6.3% 1.39E+08 7547519 3615762 1.54E+08
按三、四项费用的10% 前五项费用3% 暂列，正式申报物价局不承认此 项费用
能否立此项，如何与管理费用区 别 如何处理与物业公司的关系，物 业管理如何节约成本 按前七项费用30%贷款2年期6点年 利 按900元/平方米，争取适当减免
实际支付数 结算数据
-6 -5 86
Biblioteka Baidu95 -5
110
看能否按70%交
为40元/平方米，争取和南湖保持 一致
-4 0 -25
0 13 0 64
前期物业管理亏损的 预计费用 建安成本的1/3× 5.8%×建设工期3年
环境不请专业公司设计，而由施 工招标附加设计
初步商议合同价款
7、白蚁防治费
8、商品混凝土交易 费 9、施工许可证办理 费 10、工程质量监督费
经济适用房标准为商品房的70%， 南湖已有优惠，暂不变
三、建安工程费 1、桩基工程 2、土方工程 3、土建及水电 工程 4、门窗工程 5、分包工程 6、屋面防水
南湖都市桃源单位面积成本 成本 开发费用（元 小高 增减 /㎡） 多层 备注 层 控制
建筑面积（㎡） 一、土地费用 土地征用拆迁 ⑴土地转让 ⑵土地购置契税 二、前期工程费 1、其他 2、地质勘探 3、设计费 ⑴环境设计 ⑵施工图设计 4、三通工程费 5、环保排污费
6、散装水泥基金
慈惠桃源单位面积成本分摊控制目标 单项成 小高 备注 多层 本小计 层 （元）
39730 333 316 17 47 5 5 23 6 17 4 1 2 1 3 1 1 1207 147 34 757 63 35 10 101
93696 111 92.6亩×32万元 实际交纳数 0 111 -12 0 -12 合同金额 -5 -7
目前合同签订数字，营业部提供
可行性研究及其他前期费用