报销发票粘贴要求
财务票据黏贴规范
票据黏贴规范
一、报销单据粘贴原则：
1、粘贴票据时应根据票据类别、纸张的大小，选择合适的方法，粘贴在粘贴区
内，同时兼顾整个票据平整、美观。
2、粘贴的票据要求正面朝上，以便日后审核与查阅。
3、小张的票据需均匀地粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。
二、票据整理、粘贴要求
1、由左至右原则，按“鱼鳞”状依次粘贴。
粘贴时请使用液体胶水，切勿使用
双面胶、胶棒，以防粘贴不牢掉票。
2、发票或原始单据分类粘贴，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一
起，定额发票按类别、金额大小粘贴，同时在粘贴单上写明同类票据总额及张数。
3、票据粘贴应对齐粘贴区顶边边沿，横向票据竖着贴，不可超过粘贴区四周边
界，每张票据约错开1厘米左右的距离，以确保每张发票都粘在粘贴单上。
每张粘贴单粘贴票据10-25张左右（定额发票可适当增加到26-30张），粘贴单整齐、平整、均匀。
4、若发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情
况下以粘贴单的左边上边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。
5、单张票据粘贴按照发票、明细、银行POS单的顺序依次粘贴。
三、注意事项
1、不要将票据颠倒放置、粘贴。
2、不要用订书机订票据。
3、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、票据粘贴范例
1、火车票（经手人签字签正面，采用平铺方式粘贴，保证票面内容不被覆盖）；
2、定额一卡通充值发票、定额停车票、打车票；
3、大面积横向票据。
费用报销单填写规范及单据粘贴要求
费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。
为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行：1）每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代；2）餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点；3）每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销；1.费用报销单填写样例2.粘贴单填写样例注：外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例3.2方法/步骤1）发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶！！2）粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
3）每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。
4）当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。
a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例：b.发票比粘贴单“长”粘贴样例：c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤：5）错误粘贴范例左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。
右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。
这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。
6）如出现以下情况，不符合会计管理规定，票据应退回，报销人须重新填写及粘贴！！。
报销发票粘贴规范
报销发票粘贴规范第一篇：报销发票粘贴规范报销发票粘贴规范1、使用胶水粘贴发票于原始凭证粘贴单上，不得使用订书机。
2、按发票类型分类整理，如交通费、差旅费、电话费、医生费用、报纸费、运费、物业费、水电费、房租等。
3、每张发票的金额都要能显示，不得被其他发票所覆盖，同一类发票可按照顺序一沓粘贴，发票基本内容和金额需清晰明了。
员工费用报销注意事项1、交通费要具明时间，起始地点。
坐的士需主管领导同意。
2、差旅费应按时间，地点填写车票金额，住宿费必须要有酒店的住宿发票，如有请客送礼等费用需提前跟主管领导申请并同意。
3、电话费必须有正规的发票。
4、医生费用必须按费用申请单认真填写，经主管领导同意。
5、报纸费用要有收款收据或者发票，并具明数量、单价、金额。
6、运费必须有运单，或提货单。
邮费必须有邮寄清单并附正规的发票。
7、物业、水电费要有正规的物业公司发票或者收据。
8、房租要有房东或物业公司开具的收据或发票。
9、业务费的报销经业务领导同意，注明请客的原因并开具正规发票。
第二篇：更进一步规范发票报销的粘贴及相关报销制度更进一步规范发票报销的粘贴及相关报销制度1、发票的附件要正面粘贴，不反贴。
2、每张发票的空格栏要拉横线，应填写的大小写栏必须填写完整。
3、部分学校油票过多。
4、就餐发票一定要有菜单，菜单价格的合计就是应报销的金额，在发票上注明应报销金额。
生活发票要连号，往返车票要错号。
5、今后的发票不盖审核章，谁审核谁签字。
6、对统考统改所产生的报销应付通知，通知上说明每组多少人，多少金费一天，（不能发考务费）教师签字要规范，不能用红笔签单。
7、商品的销售发票不能把工时费的金额开在同一张发票上。
因为工时费是劳务费。
8、多项商品开在同一单发票上，要附明细单，并且明细单上的章要和发票上的相符。
9、各单位绝不能发加班费。
10、在5000元以上的发票，要有校务委员会会议记录的复印件、辅导站站长审批的用款报告、相关合同、协议、验收清单。
报销单填写及黏贴规范
财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。
一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。
（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。
（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。
单据上有涂改单据，一律退回。
（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。
（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。
2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。
差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。
无出差审批单不给予报销。
（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。
项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。
（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。
（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。
如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。
由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。
费用报销及发票粘贴要求
发票报销的基本要求1.1费用报销是指符合公司规定的费用报销，不符合公司规定的费用不予报销。
1.2所有的发票必须是由国家税务部门出具的正式发票，抬头要开公司的名称（南京高盛信息产业有限公司）并加盖发票专用章；发票必须数字清晰，无水印、无印章明显的假票一律不予报销。
1.3 如遇发票遗失，除长途交通票据外，其他一律不予报销。
遗失的长途交通票据，按能询问到的最低票价的80%报销，并出具书面说明材料。
1.4报销必须按规定填写相关的报销单据，字迹清晰，并按要求粘贴原始票据。
1.5报销必须及时，否则财务有权拒绝受理。
a)、个人先支后报的市内交通费、差旅费、手机费、招待费如果超过30天未报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为45天），一律不予报销。
b)、其他费用如果超过30天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为45天），只能报销费用的90%，超过60天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为75天），只能报销费用的80%，超过以上期限只能报销费用的70%。
驻外销售人员费用报销流程说明：考虑到驻外人员长期不在公司，因此在填报报销单邮寄到公司的同时，需用同时填写EXCEL费用说明表，并e-mail给相关人员进行审核，审核通过后发邮件给沈艳，邮箱地址:shenyan@。
费用报销及发票粘贴要求一、包干费（手机、市内交通、伙食补助三项补助费用）1、两个月报一次，单月报销，过时不予报销。
2、填写费用报销单，在备注栏用铅笔写上哪两个月的包干。
3、两个月内有超过4日病事假或其他休假，须按比例扣除相应补助费用。
4、报销发票限定为：各类交通费（交通卡充值、出租车）、手机充值费、各类车辆费用（加油、停车、维修、路桥等）、办公用品或工程材料购买费。
5、该报销单无需主管审核，也不用填写Excel费用明细表，直接提交财务审核。
二、招待费（填写两张报销单）1、第一张用招待费用报销单，把招待单位名称、人员姓名、招待日期、招待人数、金额、部门、承担逐项填写清楚。
粘凭证正确方法
粘凭证正确方法一、在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴;二、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。
三、所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在票据左侧背面，从装订线(粘贴单左侧2公分位置)开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象;每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上，而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失;粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内，上方及右方不得超出粘贴线，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
四、原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、车辆使用费等，应按照类别分别粘贴，把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。
五、原始凭证粘贴的规则是：从下向上，从右向左，齐线齐边，超大剪折。
具体操作时，只需粘牢原始凭证的左侧部分，不用将背面全部贴实，同时要将褶皱的凭证摊开、压平，对破损的凭证还要进行修补。
如能将凭证按顺序号或日期稍作编排更好。
粘贴一般凭证：实际工作中，一般凭证数量最多。
此类凭证经过初步编排后，按照“从下向上，从右向左”的方式粘贴。
首先从粘贴纸的右下角开始，齐线齐边的下贴一张、上贴一张，适度左移后再下贴一张、上贴一张，粘贴的距离根据凭证数量的多少来确定，但必须在粘贴纸左侧留出装订的位置。
尺寸太小的凭证如汽车票，可按下、中、上或右、中、左的方式进行复式粘贴，但不得累压粘贴。
如果凭证数量少，可下贴一张、上贴一张或右贴一张、左贴一张;但凭证数量多时，就要均匀排列，不能贴成“大肚子”。
必要的时候，可多次重复使用粘贴纸。
粘贴同规格凭证：一般情况下，与粘贴纸大小完全相同的原始凭证较少，要么长度相同、要么宽度相同。
长度相同，考虑粘贴的宽度;宽度相同，则考虑粘贴的长度。
A4发票粘贴单模板
发票粘贴单
事业部：
年
月
日
OA报销流程 编号： 对应附件合 同用印编号
粘贴区
要求： 1、报销发票及相关附件请按类别归集并规范粘贴。不能将发票上的二维码粘贴遮挡。 2、粘贴单上的每1个项目内容均为必填项。 3、“公司”按报销归属企业分别填写：云南雷允上、苏州雷允上、长春雷允上、广东雷允上； 4、右上角务必写上“OA报销流程编号”。 5、报销的发票必须匹配好相应的合同等证据链，并对应好一起邮寄。合同等对应的“合同用印流程编 号”需填写在本粘贴单上，并同时写在邮寄的纸质合同右上角。
单 据 张
申请人：
申请部门：
费用项目 1、差旅费 1.1长途交通 1.2市内交通 1.3住宿费 1.4餐补 1.5其他 2、业务招待费 3、维修费 4、租赁费 5、邮电通讯费 6、运输装卸费 7、会务费 8、广告费 9、宣传费 10、咨询费 11、推广服务费 12、车辆费 13、办公费 14、其他
合计Leabharlann 金额（元）
报销票据粘贴的基本要求
报销票据粘贴的基本要求
1. 票据要贴得整齐呀，就像士兵排队一样整齐！你想想，要是票据贴得乱七八糟，那得多难看呀。
比如把发票、车票啥的按照大小顺序贴好，这样多清爽呀！
2. 粘贴的时候要用胶水哦，可别用那种粘不牢的东西，不然票据掉了咋办呀！就像建房子要用好的水泥一样，得牢固才行呢。
你可别随便找点胶带来贴呀，那可不行！
3. 每张票据都要贴实在啦，别留缝隙，这就好像拼图要紧密拼在一起一样。
要是没贴好有空隙，那不是容易弄丢嘛，比如一张小小的收据可不能马虎对待哟！
4. 票据的正面要露出来呀，让人家一眼就能看清上面的信息，别遮遮掩掩的。
这就如同把宝贝展示出来一样，得大大方方的。
你不会把票据贴反了吧？
5. 同类的票据要贴在一起哦，别东一张西一张的。
就好像把苹果放在一起，橘子放在一起一样，这样才好整理呀。
可别把车票和餐票混着贴哟！
6. 要是票据太多，要分页贴呀，别都挤在一块儿，那多难看呀！这就好像人多了要分组活动一样。
比如说十几张发票就得好好分开贴呢！
7. 贴完了自己要检查检查呀，看看有没有没贴好的地方，这可关乎到能不能顺利报销呢。
就好像出门前要照照镜子整理一下一样重要哦！可别马马虎虎的，到时候报销不了可别后悔哟！
我的观点结论就是：报销票据粘贴虽然是件小事，但也要认真对待呀，这样才能顺利报销，大家可别不当回事儿哟！。
发票报销与粘贴规范
发票报销及粘贴规范发票报销时注意遵循实报实销原则，尽可能的在消费时要求开具发票，避免使用代票报销例如：情况一：网购一卷面料150元，有发票需要报销那么在钉钉中报销时需要填写：报销金额：150元报销类别：根据发票内容填写费用明细：XX订单中XX产品面料采购费用情况二：聚餐消费金额320元，没有发票使用网购某服装的发票（发票金额为350元），那么在钉钉中报销时需要填写为报销金额：320元报销类别：样衣费用明细注明：可以不填请另外使用一张便利贴注明：20XX年XX月XX日XXX地餐费320元情况三：聚餐消费金额320元，没有发票使用网购某服装的发票（发票金额为280元，另一张为50元油费发票），那么在钉钉中报销时需要填写为报销金额：280元报销类别：样衣费用明细注明：可以不填（再增加一个报销明细）报销金额：40元报销类别：油费费用明细注明：可以不填请另外使用一张便利贴注明：20XX年XX月XX日XXX地餐费280+40元关于粘贴要求：增值税专用发票：发票联与其他普通发票一样正常粘贴在一起，抵扣联及销售清单等单据不可与发票一起粘贴，需要用回形针固定电子发票：使用打印机打印出来裁切好大小（注意与其他发票大小差异不要过大），可与普通发票一起粘贴发票张数过多时，可以用一张空白A5纸配合粘贴，注意发票从小到大有序粘贴在纸上（请注意如果是代票报销，千万不要在这张与发票粘连的纸上写实际报销内容，而是需要再拿一张便利贴或者小纸条用回形针固定，以保证财务报销时可以取下注明了实际报销内容的这张纸）关于油费公司将充值一张油卡在外出回程之后自行统计好本次行程的油费开销在钉钉申请通用审批（申请内容：油费XX元审批详情：XX月XX日去XX地或因XX事外出油费XX元）之后提交周总审批并抄送胡晓丽审批同意之后到胡晓丽这边拿油卡去加油（可单次提交加油申请并累计后一次性加油，比如每次只有五十元，可以累计四次后拿油卡一次性加200元）。
关于报销单据填写要求
关于报销单据填写要求一、报销单据必须按照实际发票内容填写，实报实销二、报销单据粘贴方式：1）、将取得发票贴到票据粘贴纸装订线以内，发票粘贴时确保发票金额不要粘连无法审核。
2）、除招待费、交通费票据外，取得的发票只粘贴一张报销单据即可，金额、用途说明、经办人填写齐全后送交财务审核，审核后按照资金审批权限找相关领导签字3）、招待费发票，每发生一次招待费，将取得的发票粘贴好后先附一张业务招待费申请表，再贴一张报销单据，填写完整后送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字。
4）、交通费发票，交通费发票粘贴好后，先附一张出租车费报销审批表，再贴一张报销单据，按照单据内容填写完整，送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字。
5）、差旅费报销单据，按照实际发生的费用在报销单据依次填写，如果报销单据没有发票对应的名称的费用都填写在其他项，出差过程中发生交通费需要在交通费发票前附一张出租车报销审批表。
单据每一横向、纵向合计数一致，填写完成送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字。
（如果出差过程中发生业务招待费需要单独粘贴发票并附业务招待费申请表和报销单据）注：主管副总与部门负责人为一人时，也要签字齐全！三、请款单填写1）、除工程、采购请款，需要填写小的请款单，请款理由保证与发票内容一致。
按照请款单据内容认证填写，送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字，主管副总与部门负责人为一人时，签字要齐全！2）、工程、采购请款单，需要填写公司统一印制的XX请款单，根据请款单内容认真填写，送交财务审核后按照资金审批权限找相关领导签字，主管副总与部门负责人为一人时，签字要齐全！大写字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾注：报销单据填写大写时，如果不能填写到分的话后面填写“整”字。
例如：小写：1023.60 大写：壹仟零贰拾叁元陆角整。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]
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费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。
如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：ς拾ς万ς仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
财务报销单粘贴指南1.差旅费发票粘贴横向A4纸粘贴
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1. 差旅费发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。
图1-1 差旅费：出差前往一地
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图 1-2 差旅费：出差前往多地，乘坐多种交通工具
行程按人粘贴，一人一行程。
出发地济宁（日照）至出差结束回到济宁（日照），按时间顺序粘贴，形式闭环。
住宿费发票按住宿时间顺序粘贴。
2. 图书、实验室用品等附带明细发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。
发票与明细一一对应粘贴。
图
图 2-1 增值税发票附明细
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图 2-2 定额发票附明细
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图 2-3 普通发票附明
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3. 公务招待费发票粘贴 横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。
图 3-1 公务接待费发票
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4. 快递费等定额发票粘贴
图 4-1 定额发票粘贴。
关于报销票据粘贴的基本要求
关于报销票据粘贴的基本要求篇一【关于报销票据粘贴的基本要求】咱先来说说为啥要有这些报销票据粘贴的要求哈。
你想啊，公司那么多人，每天都有各种开销，如果票据贴得乱七八糟，财务的同事得多头疼？这不仅影响报销的效率，还容易出错。
咱们的目标是让报销流程顺顺利利，快速又准确，所以规范票据粘贴就很重要啦！下面是具体的要求：**一、票据分类**先把票据按照类别分好，比如车票、餐饮发票、办公用品发票等等。
这不难吧？可别把不同类的票据混在一起，不然就像把猫和狗关在一个笼子里，乱套啦！**二、粘贴顺序**按照时间顺序粘贴，从早到晚，就像排好队一样整齐。
这样财务一看就能清楚知道啥时候花的钱。
要是乱贴，难道要让财务去玩“猜猜我啥时候花的钱”的游戏吗？**三、粘贴方式**用固体胶或者胶水，别用订书机啥的，容易弄坏票据。
粘贴要牢固，可别风一吹就掉了，那不成了“飘票”啦？而且要贴在 A4 纸上，别超出边界，不然就像调皮的孩子跑出了教室。
**四、注明信息**在票据旁边简单注明用途和金额，这能让财务一目了然，不用费劲去猜。
比如说“这是打车去见客户的票，25 块”。
这些要求可都是为了大家能顺利报销，快速拿到钱。
要是不遵守，哼哼，那你的报销可能就得在财务那里卡很久哦，到时候眼巴巴看着别人都拿到钱，你可别后悔！篇二【关于报销票据粘贴的基本要求】为啥要跟大家唠叨报销票据粘贴的要求呢？很简单，公司就像一部大机器，报销就是其中的一个小零件，如果这个零件出问题，整部机器的运转都会受影响。
咱们得保证每一笔报销都清晰明了，这样公司的财务才能井井有条。
来看看具体咋做：**首先，票据整理**把票据都捋一捋，别像一团乱麻。
该叠整齐的叠整齐，该裁剪的裁剪好。
这就好比你出门前要整理好自己的衣服，不能皱皱巴巴的，对吧？**然后，粘贴位置**都贴在 A4 纸的右侧，从上到下，贴得整整齐齐。
别东一块西一块的，那不成了“补丁纸”啦？而且每一张之间要有一点间隔，方便查看。
报销发票粘贴要求
1.首先自制票据粘贴底单，大小为长21CM，宽10CM（可用A4纸按纵向裁剪10CM宽的纸张）。
从2010年1月1日所有发票均需在底单上粘贴。
2.将报销票据采用从上至下，从右向左依次粘贴成鱼鳞状。
3.发票分月分地区、按费用类别、票据类型分开粘贴。
4.交通类、住宿类发票单独粘贴在1个底单上。
1个底单粘贴不下时，可制作多个底单，以下类同。
5.购买资产类（仪器、仪表、工具、相机、手机、电脑）发票单独粘贴1个底单，并在综合部办理资产入库后方可到财务报销。
6.租车类发票单独粘贴在1个底单上。
7.通讯类、办公类、手续费可粘贴在1个底单上。
8.房费类发票单独粘贴在1个底单上。
9.定额类发票从右向左，按照票面金额从大到小依次粘贴。
10.出租车按时间顺序粘贴。
11.办公用品类票据超过800元时，要有开票方出据的明细单据。
12.任何白条类或非正规收据类的票据必须单独粘贴底单。
该白条底单上必须有相关领导签字认可。
费用单据粘贴标准
其他费用整理后
无费用单据
附件及票据应贴在报销单的 左上角与报销单上侧对齐：
不规范的单据
不规范的单据
财一、报销单据粘贴要求如下： 1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用24cmx14cm纸张，无撕 裂、损坏现象； 2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订； 3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额； 4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐； 5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折 叠与报销单平齐； 6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴， 如车票、过路过桥费等； 7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充
二、报销单粘贴方法如下： 1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均 匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。 2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
报销单据粘贴单的样本：
报销发票及填写的有关规定
关于费用报销发票及填写的有关规定为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，规范公司报销行为，使公司各种报销符合财务管理规定，也使员工报销时有据可依，特制定本办法。
第一条：《原始单据粘存单》的粘贴格式及填写要求1.所有报销的原始票据必须粘贴在《原始单据粘存单》的左上角，且与左上角两边对齐，不得出边。
2.原始票据必须完整，粘贴整齐，票据大小保持在《原始单据粘存单》的范围内，如票据过大请折叠成下边与《原始单据粘存单》的下边对齐，右边与填写框的左边线对齐，如由A4纸作为报销附件的，请将A4纸张折叠成《原始单据粘存单》一样大小。
3.票据过小的请将票据向右转90°粘贴在《原始单据粘存单》的左上角，且与《原始单据粘存单》左边需线对齐，不得出边，并以能看到票据金额为准，如公交车票。
4.如原始票据有边线的，请将左右两边的边线撕掉再粘贴。
5.如原始票据金额和实报金额有差额时，请用铅笔在原始票据上注明实报**元。
6.报销交通费时，请在注明起点至终点。
7.《原始单据粘存单》的填写处，请用黑色水笔正确填写日期、费用名称、张数、实报金额、报销人，并一律不得涂改。
需要特别转账给供应商的请用铅笔在《原始单据粘存单》的空白处注明转账给某某公司。
8.原始票据一律使用胶水粘贴固定，请勿使用订书针等辅助工具。
9.原始票据的粘贴顺序请按照《发票报销明细表》的填写内容顺序粘贴。
第二条：《发票报销明细表》的填写要求1.请按项目归属依次填写《发票报销明细表》。
2.选择相应的费用种类及科目归类，正确填写单据张数、实报金额、详细说明。
3.报销人处必须由报销人本人用黑色水笔签字。
4.特殊情况如无发票用其他发票抵充的，需提前和财务部及所在部门主管领导沟通，并经总经理/总裁批准，在《发票报销明细表》的详细说明栏填写抵充发票的内容和实际情况。
5.《发票报销明细表》为电子档，一律不得涂改。
第三条：发票（原始票据）1.发票必须具有税务局监制章，单位名称(全称)、时间、内容、金额、发票专用章等规定要素，保持发票的完整、清洁，不得随意涂改，不符合规定的一律不予报销。
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粘贴不规范示例
错误原因: 1、无法显示 每张发票金额。
2、发票之间 无间距。
3、超出粘贴 单范围
错误原因: 粘贴无法显示 每张发票金额
错误原因: 1、 粘贴方向错误。 2、粘贴无法 显示每张发票 金额
谢谢观看!
计 划财务部
4、若报销单据本身为粘贴单大小，可不必粘贴在报销单 据粘贴单 上。超出粘贴单尺寸的，可折叠成粘贴单大小。
13厘米
这就是报销单据粘贴单， 简称粘贴单
粘贴单上已印有粘贴说明、装订 线、单据和金额统计小表格
间距3厘米
间距3厘米
上、右、 下三边 不超出 粘贴单， 左边不 超出装 订线。
发票粘贴区域
神华和利时信息技术有限公司
手中多种需报销发票
发票上“付款单位”需填写为
北京啊呀啦嗦音乐文化发展有限公司
第一步：
请先将报销发票进行分类整理。
1、先按类别归类 2、再按金额大小排序 3、需修剪的要先修剪
1、先 按类别 归类
神华和利时信息技术有限公司
2、再按 金额大 小排序
这部分 应修剪
去掉
3、需修 剪的要 先修剪
修
剪
后
胶 水 粘 贴 部 位
发票粘贴应将发 票左边全部粘贴 牢固，不可仅粘 贴左上角
第一张发票应粘贴在“报销单据粘贴单” 的右上角。
注意：发票上边齐粘贴单的上边，发票 右边齐粘贴单的右边。
间距 1厘米 以上
胶 水 粘 贴 部 位
不能压住上张 发票金额
神华和利时信息技术神有华限和公利司时信息技术有限公司
第二张发票应粘贴在第一张发票 上面，与第一张发票间距1厘米 以上，最好不要压住第一张发票 的金额。
神华和利时信息技术有限公司 神华和利时信息技术有中限国公神司华能源股份有限公司
间距 1厘米 以上 间距 1厘米 以上
胶 水 粘 贴 部 位
三张发票 按金额大 小顺序粘
贴
第三张发票应粘贴在第二张发票上面，与第二张发票间距1厘米以上，最好不要 压住第二张发票的金额。
第三步： 在粘贴单上统计票据数量和金额
注意： 仅统计本粘贴单上票据数量和金额
请填写本粘 贴单上发票 数量
15
404
请填写本粘 贴单上合计 金额
粘贴示例
提示: 每张粘贴单上可粘贴发票单据过多,最 好不超过20张。
这些发票是按金 额大小顺序粘贴， 相同的粘贴在一 起，相互不压住
金额。
这些发票是按金 额大小顺序粘贴， 相同的粘贴在一 起，相互不压住
这部分
应修剪
去掉
第二步：进行粘贴
粘贴注意事项: 1、将发票均匀粘贴在报销单据粘贴单上。若无报销单据粘 贴单，也可粘贴在较洁净的纸张上(纸张尺寸略小于A4纸的
一半，即宽度同A4纸，长度13厘米)，需留出左边装订线位
置（3厘米）。 2、发票按类别、金额顺序粘贴。相同类别粘贴在一起； 同类发票按金额大小顺序粘贴。 3、报销发票数量较多时，可粘贴在多张粘贴单上，不必挤 粘在一张粘贴单。建议最多不超过20张。