信息交流控制程序(含记录)

信息交流控制程序

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

1.0目的：

规范本公司内各部门、各级别间以及公司与相关方之间的环境运行方面信息的交流渠道、方式，以确保相关环境信息的交流畅顺。

2.0范围：

适用于所有本公司内部各部门之间以及外部相关方之间的环境信息交流。

3.0定义：（无）

4.0权责：

4.1 人事部

4.1.1负责与经理环境之间信息的交流，并确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。

4.1.2 负责收集及评估外部主管部门的环境信息资料(含环境法律法规)，必要时传达至相关部门。

4.1.3负责统筹及处理公司内部环境体系方面的信息。

4.2总务

4.2.1 负责与公司附近居民及团体等相关方的环境信息交流。

4.2.2 负责与固体废物处理及运输等承包方之间的环境信息交流。

4.2.3 负责新、改、扩建承包方之间的环境信息交流。

4.2.4 负责部门内环境信息的交流。

4.3品保部

4.3.1 负责公司与客户、供方之间环境信息的交流。

4.3.2 负责部门内环境信息的反馈和传达。

4.3.3 负责落实有关环境信息的处理。

4.4各部门：负责部门内环境信息的交流。

5.0程序内容：

5.1内部信息交流的内容

5.1.1 组织应在其各职能和层次间就环境管理体系的相关信息进行内部信息交流

信息交流内容包括且不局限于：

a) 环境方针的传达、公布；

b) 环境法律法规及其他要求以及执行情况；

c) 环境职责和权限；

d) 环境体系文件；

e) 环境目标、方案及执行情况；

f) 重要环境因素、环境事故及影响；

g) 环境监测和测量结果；

h) 环境不符合纠正情况；

i) 环境内、外部审核的结果；

j) 环境管理评审情况；

k) 环境培训情况；

l) 相关方的环境投诉和要求；

m) 应急准备和响应情况等；

n) 环境管理体系的变更；

5.1.2 信息反馈

5.1.2.1组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应，公司内所有员工发现环境问题后，均有责任和义务以口头或书面的形式逐级向本部门负责人反馈。

5.1.2.2各单位负责人接收到信息后，须进行必要的确认及处理，并视需要填写《环境信息联络单》向相关部门及人事部反映。

5.1.2.3部门和人事部接收到信息后，需对信息进行处理，不符合的情况应采取相应措施予以解决，并填到《信息接收、反馈记录表》上，向相关部门或责任人传达处理要求，涉及到重要环境因素时，须经管理者代表批准后方可实施。

5.1.3信息交流的方法：

5.1.3.1人事部发出的环境信息，通过网络、会议或文件发放等形式传达到公司各部门。

5.1.3.2各部门可以通过会议、网络、电话、通知或进行培训等形式向职工传达。

5.2 外部信息的交流

5.2.1外部信息交流的内容：

a) 环境方针的公布

b) 法律法规的获取

c) 相关方的信息、要求

d) 组织体系运作情况

e) 紧急状态或其他环保事故

5.2.2.1根据相关方的不同类别，外部信息的来源及相应的接收部门：

a) 管理者代表接收来自上级专门机构，集团公司等信息。

b) 总务接收来自公司附近居民和团体废弃物处理的信息，接收、改、扩建承包方的信息。

c) 业务部接收来自客户的信息或材料供方的信息。

5.2.3信息的接收及处理

5.2.3.1当各相关方对公司的环境管理体系提出查询或其他咨询时，接收部门应及时填写《信息接收、反馈记录表》向人事部反馈。

5.2.3.2 人事部接收到信息后，须对信息进行确认及做出处理决定，并填到《环境信息接收、反馈记录表》上，向相关部门或责任人传达处理要求，涉及到重要环境因素时，须经管理者代表批准后方可实施。

5.2.4信息传达

5.2.4.1环境方针的对外公布

当有需要时，各部门可以向相关方提供有本公司的环境方针。目前公司的环境因素无需对外公布，必要时，经董事长批准后向相关方公布。

5.3 记录的保存

按《记录控制程序》的要求进行保存。

6.0相关文件

《记录控制程序》

7.0相关记录

7.1《环境信息联络单》

环境信息联络单.d

oc

7.2《环境信息接收、反馈记录表》

环境信息接收反馈

记录表.d oc