设备、设施、工装夹具管理规定

1．目的：

为了进一步加强东莞市精鑫文化交流集团精鑫电子有限公司内部设备、设施、工装夹具的科学化管理，更好地保证产品质量，提高生产效率，降低生产成本，特制订本管理规定。

2．范围：

本公司所有涉及设备、设施、工装夹具申请、采购、使用维护、存放保管、修理、报废处理等工作的所有人员必须认真贯彻学习本规定，并严格遵照执行。

3．操作程序：

3.1使用部门有设备、设施需求时需要填写《基础设施（设备）□安装□维修申请单》

3.1.1使用部门根据使用实际需求填写《基础设施（设备）□安装□维修申请单》提交给生产技术部经理进行会签

和工作任务下达安排。

3.1.2使用部门应根据实际使用需求提供相关的工艺、效率及品质要求给生产技术部设备工程师。

3.2 设备、设施项目立项

3.2.1 设备工程师根据使用部门提供的相关资料进行项目可实现性评估。

3.2.2市场制造水平能满足使用部门提出的需求时设备工程师则需要填写《设备、工装立项申请表》并交由相关人员

会签，如市场制造水平不能满足使用部门提出的需求时，设备工程师则需要汇同使用部门责任人进行项目的商讨、调整直到可满足需求为准。

3.3 设备、设施项目方案初稿编写与评审

3.3.1《设备、工装立项申请表》会签完成后设备工程师应该首先收集与项目相关的市场资料。

3.3.2设备工程师根据收集的相关资料汇同使用部门的需求编写《技术方案书》，《技术方案书》包含项目要求、工艺

介绍、实现步骤分解说明、材质选择、元器件清单、其他技术要求说明等。

3.3.3《技术方案书》编写完成后由设备工程师组织使用部门责任人、生产技术PIE工程师及设计开发相关人员进行

方案评审、讨论及修改。

3.4项目可行性评估

3.4.1《技术方案书》修订完毕并讨论通过后由设备工程师进行项目可行性评估并将《设备（项目）可行性评估报告》、

《可行性分析报告》填写完毕后交由相关责任人会签。

3.4.1会签完成后，设备工程师将《设备（项目）可行性评估报告》、《可行性分析报告》《基础设施（设备）□安装

□维修申请单》《技术方案书》交由公司进行审批，金额＜5000元由使用部门经理审批；金额≥5000元由总监审批；金额≥20000元的有常务副总及总经理审批。

3.5 报价及议价

3.5.1设备工程师根据《技术方案书》进行初步估价并提交两家及以上的供应商进行初步报价。

3.5.2设备工程师根据供应商的初步报价汇同项目小组相关人员进行价格研讨，根据研讨结果与供应商进行议价并填

写《议价记录表》。

3.5.3设备工程师要求供应商根据议价后的价格进行再次报价。

3.6 供应商资质审查及验证

3.6.1 设备工程师需要组织使用部门责任人、生产技术部责任人及其他相关人员对两家及以上的设备供应商进行资质

考核并填写《资质考核评价表》。

3.6.2特殊设备或者异性非标设备供应商选定时，设备工程师需要组织生产技术部PIE工程师进行项目验证并填写《验

证报告》。

3.6.3 资质考核完成后设备工程师需要组织使用部门责任人、生产技术部责任人及其他相关责任人对供应商做出评估

并议定评选出最终供应商。

3.7 合同起草及签订

3.7.1评选出最终供应商后设备工程师需要根据相关资料起草《设备采购合同》。

3.7.2《设备采购合同》需包含交货期、违约处理办法、付款方式、售后服务、甲乙双方公司相关营业执照资料、技

术方案、主要材质部品清单、技术协议等资料，对于代理形式的供应商必须与制造原厂或中国总代理签订三方合同。

3.7.3合同起草完成后，设备工程师将《设备采购合同》、《合同附件》一式三份送至生产技术部门责任人进行签字后

同《设备（项目）可行性评估报告》、《可行性分析报告》《基础设施（设备）□安装□维修申请单》一并送交到财务部进行审核及盖章。

3.7.4合同签订盖章后一份提交给供应商保留、一份提交给设备组建立档案、另一份作为设备预付款依据连同《设备

（项目）可行性评估报告》、《可行性分析报告》、《基础设施（设备）□安装□维修申请单》以及《付款申请单》一起提交财务进行合同保管及付款。

3.8 设备、设施制造过程管控

3.8.1设备工程师根据供应商制造进度不定期组织相关人员到制造现场进行过程管控并填写《制造工艺跟进记录表》。

3.8.2对于制造工艺不符合标准的供应商，由设备工程师开具《供应商工艺整改通知单》并督促供应商改善合格后再

度进行生产制造。

3.9设备、设施试用与验收

3.9.1设备、设施交付进场前设备工程师需要安排现场水、电、气安装。

3.9.2设备、设施在现场安装调试时试用部门需指定二人及以上的专人进行跟进安装同时设备工程师也需要制定专人

进行跟进相关现场协调。

3.9.2设备、设施安装完成设备工程师与生产技术部PIE工程师需要指导使用部门进行试用，并将设备相关参数调整

固化。

3.9.3生产技术部PIE工程师需要制定《作业指导书》并受控发行给使用部门进行标准作业。

3.9.4设备工程师需要制定《日常点检表》《定期保养记录表》《点检、保养维护标准》并受控发行给使用相关责任部

门进行标准作业。

3.9.5试用合格后由设备工程师发起《设备验收单》并进行会签，同时交付给使用部门进行正式生产。

3.9.6设备、设施验收合格后由设备工程师填写《匹配项目设计开发需求书》并进行会签。

3.9.7设备工程师建立《设备履历卡》并交付给使用部门放置在设备现场。

3.10 档案建立

3.10.1设备、设施交付使用部门后设备工程师需要在十个工作日内对设备、设施进行资产编号、台账更新、档案建