公司各部门工作流程图 共16页

生产作业中心主任
实
业
关键流程
流程 员工考核流程
流程文件编号
流程协调控制部门:人力资源部
总责任人:人力资源部经理
本流程共2 页之第1 页 生效日期:
制订人:
审核:
签署:
总裁
人力资源部
相关部门
责任人
备注
组织考核培训
人力资源部经理
对规定人员
进行考核
部门内考核

认可规定人员 的考核结果
汇总、统计、 撰写考核结果
备注
区域销 售主管
客户订单
供货期能否满足? 是否符合既定计划?
是
否
与生产作 业中心联 系解决
是
订单能否调整?
是
签订销售合同
×
否 结束
×
联系 订单能 否完成?
否
实
区域销 售主管
销售部 经理
生产作业 中心计划 主管
由生产作业中心决定 是否采用外包生产或 别的方式解决
由销售部,区域中心共同
销售部 和客户讨论是否能在订
技术可能来源于技术 科技信息部经理 中心和营销中心
组织专家初审
建立项目库

项目筛选
市场调研
撰写项目 调研报告

科技信息部经理 备选项目档案
中心办公室主任 科技信息部经理 技术开发部经理
建议由技术开发部, 营销部和技术支持 部,中心办公室的 人员参加
项目调研报告
中心办公室主任
组织专家二审
撰写可研报告
生产 能力
年度 生产 计划
原材 料计 划
计划主管
公司季(月) 度营销计划
供应 商合 同
制订主生产计划

制订生产能力 计划,采购计划, 储运计划,库存 计划
原材 料库 存

×
×
计划主管
公司季(月) 度主生产计划
计划主管
公司季(月) 度生产能力计
划,采购计划, 储运计划,库存 计划
实
业
关键流程
流程 季(月)度计划主流程 流程文件编号：
流程图 程序文件
关键流程
流程 季(月)度计划主流程 流程文件编号：
本流程共2页之第 1 页
流程协调控制部门: 生产作业中心 总责任人: 生产作业中心主任 制订人:
营销中心
生产作业中心
付总/总裁
总裁办
订单 及预 测
区域 机构 库存
年度 销售 计划
生效日期: 审核:
责任人
签署:
备注
制订营销计划

产成 品库 存
本流程共2 页之第2 页 生效日期:
制订人:
审核:
签署:
总裁
Βιβλιοθήκη Baidu人力资源部
相关部门
责任人
备注
否 审批通过? 是
撰写激励 建议

存档 实施激励方案
人力资源部经理 激励建议
总裁 人力资源部经理 人力资源部经理
×
×
实
业
关键流程
流程 制订年度预算流程 流程协调控制部门:总裁办
流程文件编号 总责任人:总裁
董事会

汇报
汇报、通知 考核结果
通知
存档
被考核人与其直接上级进行沟通
对部门内人
员进行考核
根据权限表 员工考核评分表
通知本部门 的考核结果
人力资源部经理 员工考核汇总表 根据权限表
人力资源部经理 根据权限表
×
×
实
业
关键流程
流程 员工考核流程
流程文件编号
流程协调控制部门:人力资源部
总责任人:人力资源部经理
本流程共2页之第2 页
生效日期:
流程协调控制部门: 总裁办
总责任人: 总裁办主任
制订人:
审核:
销售中心
生产作业中心
付总/总裁
总裁办
责任人
签署:
备注
调整 业务计划修订
业务计划是 否需要协调
通过
总裁或付总 计划主管
由总裁或主管生 产和营销的付总 负责召开业务计 划协调会
执行准备 下达
采购 订单

车间 订单

核付款单
财务部经理
采购员/ 仓库保管员
供应商档案 库存信息
×
×
实
业
关键流程
流程 产品开发主流程 流程文件编号：
本流程共3页之第 1 页
生效日期:
流程协调控制部门: 技术中心
中心办公室
技术开发部
总责任人: 技术中心主任 制订人:
审核:
科技信息部 营销中心 生产作业中心 责任人
签署: 备注
市场调研
送货
安排车辆取货

验收、入库

×
×
采购部经理
采购合同
储运部经理
储运部作业计划
质检员
验收单
实
业
关键流程
流程 采购流程
流程文件编号：
流程协调控制部门: 采购部
总责任人:
生产作业中心
采购部
本流程共2页之第 2 页
生效日期:
采购部经理
制订人:
审核:
储运部
财务部 责任人
签署:
备注
核付款
通知

信息备案
付款
经理
单的交货期,数量上达成
一致意见
区域销 售主管
销售合同交财务部 备案
业
关键流程
流程 客户订单流程
流程文件编号：
本流程共2页之第 1 页
生效日期:
流程协调控制部门: 营销中心
客户
区域机构
总责任人: 营销中心经理 制订人:
销售部
生产作业中心
审核:
责任人
签署:
备注
车间订单流程
生产作业 中心主任
车间订单流程是 一个子流程

×
签字
×
总裁或付总
生产作业中心主任
备案
总裁办主任
生产作业中心主任
实
业
采购订单 车间订单
关键流程
流程 客户订单流程
流程文件编号：
流程协调控制部门: 营销中心
总责任人:
客户
区域机构
汇总
客户订单
区域销售订单

本流程共2页之第 1 页
生效日期:
营销中心经理 制订人:
审核:
签署:
销售部 生产作业中心 责任人

技术开发部经理 可研报告 中心办公室主任
×
×
实
业
关键流程
流程 产品开发主流程 流程文件编号：
流程协调控制部门: 技术中心
总责任人:
技术中心
营销中心
本流程共3页之第 2 页
生效日期:
技术中心主任 制订人:
审核:
生产中心
付总/总裁 责任人
签署:
备注
撰写立项报告

外部开发/ 内部开发? 外部开发 内部开发
产品验收
×
×
实
业
关键流程
流程 采购流程
流程文件编号：
流程协调控制部门: 采购部
总责任人:
生产作业中心
采购部
本流程共2页之第 1 页
生效日期:
采购部经理
制订人:
审核:
储运部
财务部 责任人
签署:
备注
下达采购订单
生产作业中心主任
是否有供 应商合同?
否 是
询价、谈判
采购员 采购员
签订采购合同

自取 自取/送货？
外部开 发流程
提交
审批
技术开发部经理 立项报告
付总或总裁
技术开发部经理 外部开发流程是子 流程
成立产品开发项目小组 开发
技术中心主任 项目组组长
建议由技术开发部, 营销部和生产技术 部的人员参加
小试
项目组组长
×
×
实
业
关键流程
流程 产品开发主流程 流程文件编号：
本流程共3页之第3页
生效日期:
流程协调控制部门: 技术中心
总责任人: 技术中心主任 制订人:
审核:
技术中心
生产作业中心 营销中心 责任人
签署:
备注
组织专家讨 论是否中试
否 结束 是
编写中试报告

中试流程
试销流程
制定技术标准,工艺标准,质量标准

×
规模生产
×
项目小组组长 中试预算及开发计划
中试厂厂长
中试流程是子流程
项目小组组长 试销流程是子流程
技术管理部经理 企业标准
董事会秘书室
总裁
组织年度计划 和预算讨论会