TS16949过程、标准要素与程序文件相互关系对照表

6 C6:产品交付 C6.1:产品交付
附录 3： 过程、标准要素与程序文件相互关系对照表
ISO/TS16949:2002 体系标准要素/条文章节
程序文件名称
程序文件编号
过程 所属部门
第1页 共3页 过程绩效指标
7.1.1/7.1./7.2/8.2
销售服务管理程序
Q/SAP29-2006 商务部 1、外部退货率
人力资源管理程序
6.2.2.4/8.2.1
合理化改善管理程序
7.4/7.4.1/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/
7.4.3.1 7.4.1.1
采购控制程序
7.4.1/7.4.1.2/7.4.3.2
第2页 共3页 Q/SAP27-2006 财务会计部 1、账款支付差错率
商务部 Q/SAP29-2006 技术/质量 1、顾客满意度
3.7
生产件批准程序-PPAP
Q/SAP06-2006
Q/SAP09-2006
1、新产品开发成功数
Q/SAP11-2006 技术规划部
Q/SAP08-2006 Q/SAP07-2006
2、防错应用数
6.3/6.3.1 6.3.2
设计与开发控制程序 紧急应变计划管理程序
Q/SAP09-2006 技术规划部 1、生产计划完成率
所在部门
7.2.3.1/7.5/7.5.1f)
产品防护和交付控制程序
Q/SAP27-2006 商务部
1、发动机致命/严重故障率 2、超额运费
附录 3： 过程、标准要素与程序文件相互关系对照表
7 C7:支付
C7.1:帐款支付
C8.1:售后服务
8 C8:销售/服务 C8.2:退货分析/试验
C8.3:顾客满意度
商务部 质量部 Q/SAP01-2006 技术规划部 1、文件失控率 相关部门
Q/SAP02-2006 总经办
Q/SAP04-2006
1、培训计划完成时数 2、员工满意度
Q/SAP05-2006 商务部
1、供应商交付准时率
2、外协件让步接收率 3、采购件批次交检合格率
S3.4:进货检验和试验 12 S4:设备管理 S4.1:设备管理 13 S5:工装管理 S5.1:工装管理
7.4.3/7.4.3.1/8.2.4 6.3/7.5.1c)/7.5.1.4 6.3/7.5.1.4/7.5.1.5
产品检验和试验控制程序 产品性能试验程序 设备控制程序 工装工位器具管理程序
Q/SAP17-2006 质量部/技 4、供方质量体系通过数 Q/SAP13-2006 术规划部
Q/SAP25-2006 生产部
序 过程编号 / 号 过程名称
子过程编号/子过程名称
1
C1:市场分析/ 顾客要求
C1.1:顾客特殊要求
2 C2:投标
C2.1:成本核算与报价
C3.1:产品要求确定
3 C3:订单/要求 C3.2:订单/要求评审
C3.3:顾客沟通
C4.1:产品质量先期策划
4
C4:产品和过 程设计/开发
C4.2:产品/过程设计和开发
7.2.2.2
质量成本控制程序
Q/SAP30-2006 财务会计部
7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2. 1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1/7.5.1f 销售服6 商务部 1、合同/订单履约率
7.1/7.1注
产品质量先期策划和控制计划管 理程序-APQP
Q/SAP12-2006 生产部
6.4/6.4.2 6.4.1
6S管理程序 安全管理程序
Q/SAP23-2006 总经办 Q/SAP03-2006
2、一次交检合格率
7.5.1 7.3.6.2/7.5.1.1
生产过程控制程序
技术规划部
Q/SAP24-2006
3、清洁度
7.5.1.2 7.5.1.3
工艺纪律检查程序
7.5/7.5.1f) 7.5/7.5.1f)/7.5.1.7/7.5.1.8 8.5.2.4 7.2/8.2.1/8.2.1.1 4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3 4.2.3.1 4.2.4/4.2.4.1
产品防护和交付控制程序 销售服务管理程序
文件和记录控制程序
6.1/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6. 2.2.2/6.2.2.3/8.2.2.5
质量手册
1.1/5.5.2/5.5.2.1/5.5.3/5.6/5. 6.1/5.6.1.1/5.6.2/5.6.2.1/5.6. 外包过程控制程序
3 5.4.2
质量体系审核程序
SAG1014-2007 总经办 Q/SAM01-2006 Q/SAP14-2006 总经办 Q/SAP19-2006
1、销售增长率 1、管理输出追踪达成率
7.1.3/7.1.4/7.3/7.3.1/7.3.1.1/ 设计与开发控制程序
7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.2.3/ 工装样件和小批试装件控制程序
7.3.3.1/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/ 设计、过程潜在失效模式及后果
7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7. 分析控制程序-FMEA
1、设备能力指数（Cmk） 2、设备故障停机时间。
Q/SAP26-2006 生产部 1、关键工装周期验证率
S6.1:产品搬运
14
S6:产品标识 和防护管理
S6.2:产品防护
S6.3:仓 储管理
入库和出库 “先进先出”管理 存货盘点
7.5.5/7.5.5.1
15
S7:监视和测 量装置管理
S7.1:检定和校准 S7.2:测量系统分析
Q/SAP10-2006 生产部 4、废品率
7.5.1.6 7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.2.1
产品质量先期策划和控制计划管 理程序-APQP
Q/SAP06-2006
技术规划部
7.5.3/7.5.3.1 7.5.4/7.5.4.1
产品标识和可追溯性控制程序
相关部门 Q/SAP15-2006
M6.4:外部失效成本
5.6.1.1/8.4/8.4.1/8.5.2.1
质量成本控制程序
1、外部质量损失率 Q/SAP30-2006 财务会计部
2、单位产品质量成本
备注: 1、识别的过程共计22个，子过程共计70个，程序文件共计30份，过程绩效指标共计35项；
2、“C1-C8”表示8个“顾客导向过程（COP）”；“S1-S8”表示8个“支持过程（SP）”；“M1-M6”表示6个“管理过程（MP）”。
C4.3:设计/过程FMEA管理
C4.6:产品批准过程 C5.1:基础设施策划 C5.2:应急计划 C5.3:工作环境(6S) C5.4:产品安全性 C5.5:生产和服务提供 C5.6:控制计划 5 C5:产品生产 C5.7:作业指导书 C5.8:作业准备验证 C5.9:生产计划 C5.10:关键/特殊过程管理 C5.11:标识和可追溯性 C5.12:顾客财产
9
S1:文件记录 管理
S1.1:质量体系文件管理 S1.2:图纸和技术资料管理 S1.3:记录管理
S2.1:培训需求确定
10
S2:人力资源 管理
S2.2:岗位培训 S2.3:培训有效性评估 S2.4:员工激励
S2.5:员工满意度
S3.1:采购管理
S3.2:法规符合性 11 S3:采购管理 S3.3:供应商管理
15
S7:监视和测 量装置管理
S7.3:内部实验室管理 S7.4:外部实验室管理
7.6.3/7.6.3.1/ 7.6.3.2
产品性能试验程序
Q/SAP13-2006
技术规划部 /质量部
2、测量系统分析完成率
S8.1:统计过程控制(SPC研究) 8.1/8.1.1/8.1.2/8.2.3/8.2.3.1 统计技术应用控制程序-SPC
Q/SAP18-2006 质量部
1、主要项目抽查合格率
17 M1：经营策划 M1：经营策划 M2.1:以顾客为关注焦点的管 理承诺
18 M2：管理评审 M2.2:质量方针和质量目标 M2.3:组织机构管理
M2.4:质量管理体系策划
5.4/5.6.1.1
经营计划目标管理
4.1/4.1.1/5.1/5.1.1/5.2/5.3/5. 4/5.4.1/5.4.1.1/5.5/5.5.1/5.5.
M5.3:预防措施
8.5/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2 8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3 8.5.3
纠正、预防措施和持续改进管理 程序
Q/SAP21-2006
技术规划部 质量部
1、立项改进完成率
M6.1:预防成本
22
M6：质量成本 管理
M6.2:鉴定成本 M6.3:内部失效成本
20
M4：数据分析 /信息管理
M4.2:数据分析和使用
M4.3:统计技术应用
5.5.3/7.2.3/7.2.3.1 8.4/8.4.1 8.1/8.1.1/8.1.2
数据管理程序 统计技术应用控制程序-SPC
Q/SAP16-2006 相关部门 Q/SAP28-2006 相关部门
1、质量信息处理率
M5.1:持续改进 21 M5：持续改进 M5.2:纠正措施
7.6/7.6.2 7.6.1
产品防护和交付控制程序
Q/SAP27-2006
生产部/物 流室
1、先进先出执行率
监视和测量装置控制程序 测量系统分析管理程序-MSA
Q/SAP22-2006 质量部
Q/SAP20-2006
1、计量器具受检率
附录 3： 过程、标准要素与程序文件相互关系对照表
第3页 共3页
Q/SAP28-2005 生产部
S8.2:过程检验和试验
16
S8：产品/过 程监视和测量
S8.3:产品最终检验和试验
S8.4:不合格品管理
S8.5:顾客特许
8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2 8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4
产品检验和试验控制程序 不合格品控制程序
Q/SAP17-2006 质量部 物流室
M3.1:体系内审
8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.4/8.2.2.5
质量部 1、内审纠正措施关闭率
19 M3：内部审核 M3.2:过程审核 M3.3:产品审核
8.2.2.2 8.2.2.3
质量体系审核程序
Q/SAP19-2006
2、过程能力达标率
技术规划部
3、产品审核平均得分
M4.1:信息沟通