管理手册(物资管理部)课件
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管理手册(物资管理部)
2016版管理手册
物资管理制度 （编号：YSJ-ZD-08-01）
管理手册(物资管理部)
根据公司修订编制YSJ-2016 版“三体四标” 整合型一体化管理体系《管理手册》的工作要求，
作为公司物资管理主控部门，物资管理部依据 《质量管理体系 要求》GB/T 19001—2015、 《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T50430-2007、《环境管理体系 要求及使用 指南》GB/T24001-2015、《职业健康安全管理 体系 要求》GB/T28011-2011 标准，对公司管理 手册中的物资管理制度进行了修订、完善。
管理手册(物资管理部)
• 确保外部提供的材料、构配件和设备在采购、验
收、保管、领用、处置等过程得到有效控制，满
足工程质量、环境、职业健康要求，材料验收合
格率达100%；设备完好率100%；对合格供方评
价100%；合格供方业绩跟踪、评价达90%。
• 4.过程的主要风险与机遇
管理手册(物资管理部)
• 识别下列管理环节的任何一项或几项风险
事务部编制公司《合格物资供方名录》。
• 5.1.4项目部
管理手册(物资管理部)
• 具体实施本管理制度的直接责任单位；负责在公
司《合格供应商名录》中选择供应商并对新增供
应商进行评价、再评价并收集相关证据；负责组
织本项目部材料采购招投标、询报价采购流程，
签定采购合同；负责施工现场建筑材料、构配件
和设备的质量验收、现场管理和不合格物资的处
8.2采购 8.2.1施工企业应依据设计文件、法律法规和标准规
范的要求编制工程材料、构配件和设备采购计划， 经审批后实施。
管理手册(物资管理部)
• 8.3工程材料、构配件和设备的验收 • 8.3.1施工企业应按规定对进场的工程材料、构配
件和设备进行验收，并保存验收记录。验收过程 应符工程材料、构配件和设备合同要求。
置管理以及使用过程中的信息收集、反馈。
• （1）直管部材料主管（股长）管理：手册(物负资管理部责) 明确本单位 材料人员岗位职责；配合公司及项目部完成项目 材料的采购供应，满足施工要求；组织落实公司 材料管理制度，严格管控本单位物资管理流程， 确保项目材料成本控制达到公司管理要求；提升 项目材料管理软件的应用能力。直管部（分公司） 更换项目材料主管需打专项报告报公司物资管理 部审批备案。
管理手册(物资管理部)
• 《工程建设施工企业质量管理规范》 第八章 工程材料、构配件和设备管理
8.1.1一般规定：企业应建立 并实施工程材料、构配 件和设备管理制度，对工程材料、构配件和设备 的采购、验收、现场管理和不合格品的控制做出 规定。
8.1.2施工企业应对工程材料、构配件和设备的采购、 验收、现场管理和不合格品的控制活动实施监督、 检查和改进。
的日常工作；负责物资管理相关文件的审批。
• 5.1.2 物资管理部
• 是本制度的主管部门,负责公司所属各项目部的建
筑材料、构配件和设备（简称“物资”）的采购
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
和管理工作；负责制定公司物资管理制度并对制
度的实施情况进行指导、检查和监督；负责对公
司各项目部自主采购的物资计划、招标询价、合
同、资金计划流程的控制与审批；配合公司法律
符合要求的材料进行施工现场，从而给公司带来
损失。
• 4.5采购记录、仓储记录以及相应的会计记录不相
符，或者不真实、不正确，可能导致公司采购物
• 5.1明确管理职责与权限
管理手册(物资管理部)
• 5.1.1公司总经济师
• 公司主管物资管理工作的总经济师负责本制度的
有效实施、保持与改进，指导、检查物资管理部
程；
5、明确了单位、岗位职责； 6、本次修订对我司现行的三个主要材料管理标准
《云南四建项目材料供应管理办法》、《云南建 工内控管理手册》、《云南建工工程项目经济业 务管理工作手册》进行了最大限度的融合，以管 理手册统一管理标准，提升了制度全面性、指导 性、可操作性。
• 1.目的及适用范围
管理手册(物资管理部)
• 为进一步规范公司物资管理工作，明确物资管理 职责，加强工程建筑材料、构配件和设备的采购
供应、验收保管、消耗使用、处置等环节的控制，
保证建筑材料、构配件和设备管理工作的高效有 效进行，制定本管理制度。
• 本制度适用于本公司及公司所属各项目部建筑材 料、构配件和设备的管理工作。
• 3.过程的管理目标
• 8.6.3未经验收或验收不合格的工程材料、构配件 和设备，严禁用于工程施工。
本次新版管理制度与旧版相比较管，理手册(主物资管理要部) 有以下几个 方面的区别：
1、明确了物资管理目标及经济指标； 2、识别了管理过程中的主要风险与机遇； 3、编制了重要管理节点流程图； 4、修改了物资分类标准及细化了物资需用计划流
• 8.6不合格工程材料、构配件和管理设手册(物备资管理部的) 控制 • 8.6.1施工企业应对验收不合格的工程材料、构配
件和设备进行记录、标识或隔离，防止误用，并 采取措施进行处理，保存相应记录。
• 8.6.2对发包方提供的工程材料、构配件和设备在 验收、安装、使用过程中出现的问题，施工企业 应做好记录并及时向相关方报告，重新进行验收 或按规定程序处理。
• 8.3.2施工企业应确保所采购的工程材料、构配件 和设备符合有关职业健康、安全、节能与环保的 要求。
• 8.4发包方提供的工程材料、构配件和设备 • 8.4.1依据工程合同进行验收。 • 8.4.2在使用过程中发生的各种变更，施工企业应
按合同和有关规定进行控制。
• 8.5工程材料、构配件和设备的现场管理 • 8.5.1施工企业应实施工程材料、构配件和设备的
• （2）项目部材料组长：负责现场材料管理人员的 工作分工，根据材料需用计划、周转材料需用计 划及时、保质保量组织施工所需各类材料进场， 规范管理现场材料，严格执行项目材料收、发、 存、回收制度，确保项目材料成本控制达到公司 管理要求。
• 4.1未明确对合格供方控制类型与程度、对合格供
方过程控制有欠缺，特别是绩效的监视与评价的
频次，导致项目部的工作出现失误；
• 4.2合格供方管理部门与实际使用部门信息没有及
时传递或出现差异，造成工作失误；
• 4.3材料预算编制不科学、采购计划不合理，可能 导致材料积压或短缺；
• 4.4验收不按照既定程序和标准执行，可能导致不
2016版管理手册
物资管理制度 （编号：YSJ-ZD-08-01）
管理手册(物资管理部)
根据公司修订编制YSJ-2016 版“三体四标” 整合型一体化管理体系《管理手册》的工作要求，
作为公司物资管理主控部门，物资管理部依据 《质量管理体系 要求》GB/T 19001—2015、 《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T50430-2007、《环境管理体系 要求及使用 指南》GB/T24001-2015、《职业健康安全管理 体系 要求》GB/T28011-2011 标准，对公司管理 手册中的物资管理制度进行了修订、完善。
管理手册(物资管理部)
• 确保外部提供的材料、构配件和设备在采购、验
收、保管、领用、处置等过程得到有效控制，满
足工程质量、环境、职业健康要求，材料验收合
格率达100%；设备完好率100%；对合格供方评
价100%；合格供方业绩跟踪、评价达90%。
• 4.过程的主要风险与机遇
管理手册(物资管理部)
• 识别下列管理环节的任何一项或几项风险
事务部编制公司《合格物资供方名录》。
• 5.1.4项目部
管理手册(物资管理部)
• 具体实施本管理制度的直接责任单位；负责在公
司《合格供应商名录》中选择供应商并对新增供
应商进行评价、再评价并收集相关证据；负责组
织本项目部材料采购招投标、询报价采购流程，
签定采购合同；负责施工现场建筑材料、构配件
和设备的质量验收、现场管理和不合格物资的处
8.2采购 8.2.1施工企业应依据设计文件、法律法规和标准规
范的要求编制工程材料、构配件和设备采购计划， 经审批后实施。
管理手册(物资管理部)
• 8.3工程材料、构配件和设备的验收 • 8.3.1施工企业应按规定对进场的工程材料、构配
件和设备进行验收，并保存验收记录。验收过程 应符工程材料、构配件和设备合同要求。
置管理以及使用过程中的信息收集、反馈。
• （1）直管部材料主管（股长）管理：手册(物负资管理部责) 明确本单位 材料人员岗位职责；配合公司及项目部完成项目 材料的采购供应，满足施工要求；组织落实公司 材料管理制度，严格管控本单位物资管理流程， 确保项目材料成本控制达到公司管理要求；提升 项目材料管理软件的应用能力。直管部（分公司） 更换项目材料主管需打专项报告报公司物资管理 部审批备案。
管理手册(物资管理部)
• 《工程建设施工企业质量管理规范》 第八章 工程材料、构配件和设备管理
8.1.1一般规定：企业应建立 并实施工程材料、构配 件和设备管理制度，对工程材料、构配件和设备 的采购、验收、现场管理和不合格品的控制做出 规定。
8.1.2施工企业应对工程材料、构配件和设备的采购、 验收、现场管理和不合格品的控制活动实施监督、 检查和改进。
的日常工作；负责物资管理相关文件的审批。
• 5.1.2 物资管理部
• 是本制度的主管部门,负责公司所属各项目部的建
筑材料、构配件和设备（简称“物资”）的采购
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
和管理工作；负责制定公司物资管理制度并对制
度的实施情况进行指导、检查和监督；负责对公
司各项目部自主采购的物资计划、招标询价、合
同、资金计划流程的控制与审批；配合公司法律
符合要求的材料进行施工现场，从而给公司带来
损失。
• 4.5采购记录、仓储记录以及相应的会计记录不相
符，或者不真实、不正确，可能导致公司采购物
• 5.1明确管理职责与权限
管理手册(物资管理部)
• 5.1.1公司总经济师
• 公司主管物资管理工作的总经济师负责本制度的
有效实施、保持与改进，指导、检查物资管理部
程；
5、明确了单位、岗位职责； 6、本次修订对我司现行的三个主要材料管理标准
《云南四建项目材料供应管理办法》、《云南建 工内控管理手册》、《云南建工工程项目经济业 务管理工作手册》进行了最大限度的融合，以管 理手册统一管理标准，提升了制度全面性、指导 性、可操作性。
• 1.目的及适用范围
管理手册(物资管理部)
• 为进一步规范公司物资管理工作，明确物资管理 职责，加强工程建筑材料、构配件和设备的采购
供应、验收保管、消耗使用、处置等环节的控制，
保证建筑材料、构配件和设备管理工作的高效有 效进行，制定本管理制度。
• 本制度适用于本公司及公司所属各项目部建筑材 料、构配件和设备的管理工作。
• 3.过程的管理目标
• 8.6.3未经验收或验收不合格的工程材料、构配件 和设备，严禁用于工程施工。
本次新版管理制度与旧版相比较管，理手册(主物资管理要部) 有以下几个 方面的区别：
1、明确了物资管理目标及经济指标； 2、识别了管理过程中的主要风险与机遇； 3、编制了重要管理节点流程图； 4、修改了物资分类标准及细化了物资需用计划流
• 8.6不合格工程材料、构配件和管理设手册(物备资管理部的) 控制 • 8.6.1施工企业应对验收不合格的工程材料、构配
件和设备进行记录、标识或隔离，防止误用，并 采取措施进行处理，保存相应记录。
• 8.6.2对发包方提供的工程材料、构配件和设备在 验收、安装、使用过程中出现的问题，施工企业 应做好记录并及时向相关方报告，重新进行验收 或按规定程序处理。
• 8.3.2施工企业应确保所采购的工程材料、构配件 和设备符合有关职业健康、安全、节能与环保的 要求。
• 8.4发包方提供的工程材料、构配件和设备 • 8.4.1依据工程合同进行验收。 • 8.4.2在使用过程中发生的各种变更，施工企业应
按合同和有关规定进行控制。
• 8.5工程材料、构配件和设备的现场管理 • 8.5.1施工企业应实施工程材料、构配件和设备的
• （2）项目部材料组长：负责现场材料管理人员的 工作分工，根据材料需用计划、周转材料需用计 划及时、保质保量组织施工所需各类材料进场， 规范管理现场材料，严格执行项目材料收、发、 存、回收制度，确保项目材料成本控制达到公司 管理要求。
• 4.1未明确对合格供方控制类型与程度、对合格供
方过程控制有欠缺，特别是绩效的监视与评价的
频次，导致项目部的工作出现失误；
• 4.2合格供方管理部门与实际使用部门信息没有及
时传递或出现差异，造成工作失误；
• 4.3材料预算编制不科学、采购计划不合理，可能 导致材料积压或短缺；
• 4.4验收不按照既定程序和标准执行，可能导致不