三体系审核注意事项

ISO9000、14000、18000三体系审核主要要点：

一、熟知管理体系的方针和目标

1、本公司的质量方针是：

强化质量管理、注重过程控制、致力持续改进、确保顾客满意

2、本公司的环境/职业健康安全方针是：

以人为本经营合法安全产品和服务

预防为主确保环保健康操作和执业

A、质量目标

产品一次交验合格率98%

顾客满意度96%

B、环境目标

火灾发生次数为0；

危废100%合规处理。

C、职业健康安全目标

安全事故发生次数为0；

二、熟知本部门内的风险、环境因素、危险源、重要环境因素、知识资源、分解目标等

1、风险：对照《风险初步识别与灾害恢复应急计划表》

2、环境因素：对照《环境因素识别评价表》

3、危险源：对照《危险源辨识和风险评价表》

4、重要环境因素：对照《重要环境因素及不可接受风险清单》

5、知识资源：对照《知识资源清单》

6、分解目标：《2019年度质量环境职业健康安全管理目标》

三、几个时间点

1、新版手册发布实施时间2018年4月1日

2、公司内审时间：2019.4.15-4.16

3、管理评审时间：2019.4.22

4、法律法规评审时间：2019.4.10

四、各部门其他注意事项

1、办公室：设置纸箱、废纸等可回收废弃物堆放点，废品回收；设置日光灯管、电池、废电脑、废鼠标、墨盒、硒鼓等危险废弃物堆放点；前台物品堆放整齐，废弃物放到指定地方。日光灯管、电池由物业回收；废电脑、鼠标、光盘、磁盘等电子设备由电脑供应商回收；墨盒、硒鼓由打印机供应商回收，并做好危险废弃物转移记录。其他部门若问及此类问题，可回答交给办公室处置。新员工有进行三级教育培训；消防演习计划在4月29日，现场急救演习计划在9月份。

2、运作部：准备合同清单（没有评审记录的合同不要放进清单里面）、合同评审记录、供应商合格名录、供应商评价、供应商供货、相关方告知等记录。

3、移动警务事业部：服务中心堆放整齐，废弃物放到指定地方。准备项目技术资料，包括

开发计划书、系统规格说明书、需求规格说明书、数据要求说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书、项目设计说明书、变更记录等。

4、交通工程事业部：外包为土建和设备安装，外包方发告知书（已弄好）、外包协议（协议在钱楚处）、项目资料、项目变更记录、变更评审等；

5、总工室：系统集成项目技术文档、项目变更记录、变更评审等；项目分现场是东部新城智慧停车项目，项目现场指定废弃物堆放点；做好劳保用品发放记录、现场环境/职业健康安全日常检查记录、张贴相关方告知书等。