物流行业体系审核指导书..

质量管理体系专业审核作业指导书

货物办理与仓储

（LOGISTICS&SUPPLY）

目录

目录（ 1 ）前言 ( 2 )

1 范围 ( 3 )

2 引用文件 (

3 )

3 定义( 3 )

4 物流服务典型流程和特点( 4 )

5 审核要点和方法 ( 9 ) 附录A适用的法律法规和有关标准清单 ( 13 )

前言

为保证本公司审核人员在审核物流服务企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，以确保本公司审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制定本专业审核作业指导书。

本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，而不是替代。

1. 范围

本专业审核作业指导书规定了按GB/T19001 —2000，对物流服务企业认证审核的基本要求。

本专业审核作业指导书适用于物流服务企业的质量体系认证审核，物流服务包括：物流中心、仓库、保管、储存、加工、装卸、运输等。对应的专业代码为31I63.11货物办理,31I63.12仓储。

2 、引用文件

2.1专用标准

GB/T19000—2000 《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001—2000 《质量管理体系要求》

ZJJI0901 《专业审核作业指导书编写程序规则》

3. 定义

3.1 物流中心：物流中心有时也称为物流据点、流通中心、配送中心、集配中心等。物流中心的概念有广义和狭义的区分。广义物流中心包括港湾、货运站、运输仓库业者、公共流通商品集散中心，企业自身拥有的物流设施等。狭义物流中心专指为有效地保证商品流通而建立的物流综合管理、控制、调配的机构。本作业指导书是指狭义物流中心。

3.2运输：运输从行为上表现为货物在空间上的单纯移动；实际经济运行过程中，作为物流基本机能的运输有自用型、营业型两种形态。有汽车、铁路、航空、船舶、管道等运输方式。

3.3保管：保管是对物品（商品、货物、零部件等）的保存与管理。是在保证物品的品质和数量的前提下，依据一定的管理规则，在一定的期间内把物品存放在一定的场所的活动，它是物流系统的一个重要组成部分。

3.4仓库：仓库是储存保管物品的场所的总称。兼有供需调节、运输发送、流通加工、信用机构等其他的功能。

3.5 装卸：装卸是随物品运输和保管而附带发生的作业。是指在物流过程中对物品进行装卸、搬运移送、堆垛、拆垛、放置取出、分拣配货等。

3.6库存：是指处于储存状态的物品或商品。库存管理的目的是在满足顾客服务要求的前提下，通过对企业的库存水平进行控制，力求尽可能降低库存水平，提高物流系统的效率，以强化企业竞争力。库存管理常用的方法有ABC分类法和EOQ法。

4、物流服务典型流程和特点

4.1 物流中心的作用：作为商品周转、分拣、保管、在库管理和流通加工的据点，促进商品能够按照顾客的要求，完成附加价值，克服在其运动过程中所产生的时间和空间的障碍。

物流服务的原则：物流服务的原则是根据顾客的要求，对供应商、制造商、分销商、最终用户之间的物流服务、营销服务、经营技术服务进行整体的有效控制和管理，以实现产品供应链全过程的价值和经营行为的最适化。

4.2 运输方式选择的要素：输送物品的种类、输送量、输送距离、

输送时间和输送成本。

运输服务的原则：追求运输时间的缩短和运输成本的降低。

4.3 保管的最终原则是：在物流活动中保质保量，确保货物安全。保管作业的原则是：面向通道、分层堆放、先进先出、周转频率对应、同一性、重量对应、形状对应、明确表示。

4.4 物流服务分类：

IC（从事周转、分拣）

DC （从事保管、周转、分拣）

SC （从事保管）

PC （从事加工）

4.5 物流服务典型流程

4.6 物流服务的考核内容和指标

价格服务适当的价格、折扣等

商品服务提供符合顾客需求商品营销服务售后服务交易后的服务到位

抱怨服务抱怨妥善处理与不断改进

系统服务营销系统服务

进货服务退货率、误送率降低与数量保证

时间服务指定时间的商品充足率

质量服务品质不良率的降低

物流服务在库服务在库服务率

后期服务在库服务率

抱怨服务销售员态度、在库服务率

系统服务在库服务率

经营支援服务资金援助、经营指导

技术援助服务技术援助

经营技术服务信息服务市场信息的收集传递、顾客满

意的反馈

系统服务企业与企业系统化服务

备货保证在库服务率

定货截止时间

进货周期

输送保证订货单位

商品利用可能性保证订货频度

时间指定

紧急出货

物理损伤

保管中损坏

品质保证运输中损坏

错误输送

数量差错

4.7物流服务、仓库、储存、运输的对象均为顾客财产。

5.审核要点和方法

附录A：有关法律法规

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国公路法》（自公布之日起施行）

《中华人民共和国铁路法》

《中华人民共和国民用航空法》

国务院关于修改《中华人民共和国水路运输管理条例》的决定（自1997年12月3日起施行）

国务院关于修改《中华人民共和国海上国际集装箱运输管理规定》的决定（自1998年4月18日起施行）

《北京市关于重大安全事故行政责任追究的规定》(2001.06.05) 《关于切实防范重特大安全事故的紧急通知》(2001.07.18)

《国内水路货物运输规则》(2000.08.28)

《关于加快我国现代物流发展的若干意见》的通知(2001.03.01) 《道路货物运单使用和管理办法》(1997.05.22)

《道路危险货物运输管理规定》(1993.12.28)

《汽车货物运输规则》(1988.01.26)