过程分层审核计划
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过程分层审核计划
序 号
审核层次 组长
组员
审核内容 内容
审核期 间
1、现场工艺文件完整性 2、现场工艺文件有效性
3、现场产品防护有效性
百度文库
4、现场产品标识有效性
5、现场设备维护有效性
6、现场工装维护有效性
7、现场设备使用统计记录
8、现场物料摆放整齐性
1
高层审核
质量部长 /技术部 长/制造 部长/财 务部长
13、质量统计记录
一季度一 次
14、客户投诉对应措施
15、内外部质量信息纠正预防措
16、不合格品处置记录
17、质检员巡检记录
18、操作者首检、自检记录
19、量具检具校验标识
20、关键设备标识
1、产品图纸
2、产品工艺
3、作业指导书
4、检验指导书
5、产品磕碰
6、产品标识
质检工程
7、产品摆放 8、设备每日点检记录
21、工艺纪律执行 22、安全规则执行
1、产品图纸
2、产品工艺
3、作业指导书 4、设备每日点检记录
5、设备维护保养记录 6、设备使用统计记录
4
关键重要工位审 核
操作者
7、工装维护记录 质检员 8、量具检查
9、工具检查
每天一次
10、标识/标牌 11、工艺纪律执行
12、安全规则执行 13、产品周转箱/筐
9、设备维护保养记录
3
基层审核
车间班组 长
质检工程 师/操作
工
10、工装维护保养记录 11、设备使用统计记录 12、设备状态标识 13、质量统计记录
每周一次
14、客户投诉对应措施 15、内外部质量信息纠正预防措
16、不合格品处置记录
17、质检员巡检记录 18、操作者首检、自检记录
19、量具检具校验标识 20、关键设备标识
工艺科长 质检科长 设备科长 仓储科长
9、现场质量统计计划 10、客户投诉对应措施 11、纠正预防措施有效性 12、设备每日点检记录 13、不合格品处置记录 14、质检员巡检记录
半年一次
15、操作者首检、自检记录
16、量具检具校验标识
17、仓库物料摆放整齐性
18、仓库物料帐卡物相符性
19、仓库物料先入先出执行
20、仓库物料区域划分
21、员工缺勤率
22、员工流失率
1、产品图纸
2、产品工艺
3、作业指导书
4、检验指导书
5、产品磕碰
6、产品标识
7、产品摆放
2
中层审核
车间主任 /工艺科 长/质检
科长
质检工程 师/工艺 工程师/ 车间班组
长
8、设备每日点检记录 9、设备维护保养记录 10、工装维护保养记录 11、设备使用统计记录 12、设备状态标识
14、不合格品周转箱/筐 15、控制过程记录
编号 审核计划
6月的第二周 12月的第二周
2月的第一周 5月的第一周 9月的第一周 11月的第一周
周二上午 每天上午
序 号
审核层次 组长
组员
审核内容 内容
审核期 间
1、现场工艺文件完整性 2、现场工艺文件有效性
3、现场产品防护有效性
百度文库
4、现场产品标识有效性
5、现场设备维护有效性
6、现场工装维护有效性
7、现场设备使用统计记录
8、现场物料摆放整齐性
1
高层审核
质量部长 /技术部 长/制造 部长/财 务部长
13、质量统计记录
一季度一 次
14、客户投诉对应措施
15、内外部质量信息纠正预防措
16、不合格品处置记录
17、质检员巡检记录
18、操作者首检、自检记录
19、量具检具校验标识
20、关键设备标识
1、产品图纸
2、产品工艺
3、作业指导书
4、检验指导书
5、产品磕碰
6、产品标识
质检工程
7、产品摆放 8、设备每日点检记录
21、工艺纪律执行 22、安全规则执行
1、产品图纸
2、产品工艺
3、作业指导书 4、设备每日点检记录
5、设备维护保养记录 6、设备使用统计记录
4
关键重要工位审 核
操作者
7、工装维护记录 质检员 8、量具检查
9、工具检查
每天一次
10、标识/标牌 11、工艺纪律执行
12、安全规则执行 13、产品周转箱/筐
9、设备维护保养记录
3
基层审核
车间班组 长
质检工程 师/操作
工
10、工装维护保养记录 11、设备使用统计记录 12、设备状态标识 13、质量统计记录
每周一次
14、客户投诉对应措施 15、内外部质量信息纠正预防措
16、不合格品处置记录
17、质检员巡检记录 18、操作者首检、自检记录
19、量具检具校验标识 20、关键设备标识
工艺科长 质检科长 设备科长 仓储科长
9、现场质量统计计划 10、客户投诉对应措施 11、纠正预防措施有效性 12、设备每日点检记录 13、不合格品处置记录 14、质检员巡检记录
半年一次
15、操作者首检、自检记录
16、量具检具校验标识
17、仓库物料摆放整齐性
18、仓库物料帐卡物相符性
19、仓库物料先入先出执行
20、仓库物料区域划分
21、员工缺勤率
22、员工流失率
1、产品图纸
2、产品工艺
3、作业指导书
4、检验指导书
5、产品磕碰
6、产品标识
7、产品摆放
2
中层审核
车间主任 /工艺科 长/质检
科长
质检工程 师/工艺 工程师/ 车间班组
长
8、设备每日点检记录 9、设备维护保养记录 10、工装维护保养记录 11、设备使用统计记录 12、设备状态标识
14、不合格品周转箱/筐 15、控制过程记录
编号 审核计划
6月的第二周 12月的第二周
2月的第一周 5月的第一周 9月的第一周 11月的第一周
周二上午 每天上午