2016年管理评审报告
IATF16949：2016管理评审报告
页脚内容IATF16949：2016管理评审报告 评审目的 通过开展由厂长主持的管理评审活动，以确保本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致。
评审范围 本公司质量管理体系所覆盖的所有部门和业务。
评审依据 标准要求、客户要求、适用法律法规要求、公司策划文件要求和其他等评审时间 2017-11-28评审地点 会议室 主持人 厂长 参加人员主要议题序号评审内容 评审结论 1.以往管理评审所采取措施的情况 2016年ISO9001：2008质量管理体系管理评审结果共有1项需改善项。
经验证：改善措施执行有效。
2. 审核结果 公司于2017年11月6~8日进行了IATF16949：2016体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利完成审核计划，体系运行符合标准及策划相关要求。
本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。
通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。
3. 内外环境因素的变化与应对 从体系运行以来，内、外环境因素已识别，拟定应对措施，并进行监视和评审。
应对有效，暂无大的变化。
4. 风险机遇应对措施的有效性和新变化应对公司已识别质量管理相关的风险与机遇、并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
5. 质量目标的实现程度与对策（总目标达成，分目标达成，质量失败成本：内部失败成本和外部失败成本统计分析）公司质量总目标，各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生，内外部失败成本可控。
6. 顾客满意度测量、分析与对应顾客满意度调查于2017年10月实施，满意度达到了92%，达成目标。
7. 顾客、相关方的反馈与对应公司产品、活动及服务符合客户和其他相关方要求，无重大异常反馈，客户认可度较高。
8. 外部供方绩效 采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。
2016管理评审报告
苏州欣龙塑胶模具有限公司Suzhou xinlong plastic mould co., LTD管理评审报告参加人员：蒋总、潘进峰、戴云峰、孙雯燕、邓建平、常云、程勇、谷小军、张晖、邓军、聂志召、张爱琴会议内容：一.蒋总宣布管理评审会议范围及目的2016年，本公司质量管理体系经过了1次内部审核，通过多方面审查认为：公司的质量管理体系在文件规定和实际运作方面已按ISO9001：2008标准要求运作。
现通过各部门负责人的汇报，对现行质量环境管理体系资源状况﹑质量环境方针﹑质量环境目标/管理方案等的贯彻情况﹑内外部审核的情况、各过程的业绩及产品的符合性、纠正及预防措施的实施状况和顾客反馈等情况进行评审，以确保公司的质量环境方针﹑质量环境目标/管理方案有效地贯彻执行，确保质量环境管理体系的运作符合公司发展的需要。
二.质量管理体系资源状况分析（管理者代表）2016年，为了确保质量环境管理体系的正常运行及持续改进，工厂在人力资源、设备设施及资金方面作了大量的投入，比如：根据订单量，员工的招募工作也是紧跟其上，特别是在员工的能力、意识和培训方面，人力资源部也是做了大量的工作，比如在年度培训计划、新员工培训中，达成率和合格率均达到了质量目标。
随着工厂规模的不断扩大，工厂的内部结构和管理层也做了相应的调整，便于统一安排生产，管控产品质量，更好的满足客户。
质量管理体系也做了相应的调整，但并不影响质量环境管理体系的策划、运行。
从整个资源运作状况来分析，公司资源配置能够满足质量环境管理体系运行及持续改进的需要。
三、质量方针的符合性及宣贯情况（管理者代表）质量方针是公司质量工作宗旨和方向，是公司管理者对质量管理的指导思想和承诺，同时也是公司质量管理行为的准则。
我司现行的质量方针合并了各部门反馈的意见，比较有利于员工的理解和记忆。
我司制定的质量管理方针反映了公司坚持向顾客提供满意的产品和服务的决心﹑承诺和义务，满足顾客的关心和要求，并且体现了质量管理体系的持续改进的要求。
管理评审分析报告新版
今年有收到一例客户投诉，业务部及时处理，客户配合得到圆满解决，业务部对客户进行了满意度调查，调查结果显示客户对公司的产品环境要求及服务交期表示满意。
八、纠正和预防措施的情况
质量管理体系运行以来，提出之纠正与预防措施报告，目前已全部整改完毕，措施执行有效。
九、生产控制、设备运行、材料供应
生产控制严格按照程序文件和有关作业指引进行，效果良好，产品没有出现严重的不符合，没有限用物质超标事件，设备运行情况良好，原材料供应能满足生产和技术上的要求且符合环保要求。
十、基础设施和人员培训
目前公司基础设施基本能满足需求，员工培训达成率100%，上岗人员进行过上岗审查，符合岗位入职要求。
十一、质量方针、目标实施情况及适宜性、充分性、有效性的评估及改进意见
一、上次管理评审结果的验证：
上次管理评审输出，建议各部门加强沟通，解决协作问题，定期召开会议，这项工作有得到落ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ，效果显着。
二、公司组织架构的适宜性及人力资源状况：
公司的组织架构为直线职能型，部门分工明确，符合公司运作要求，各部门根据手册的规定对各自人力资源的配备进行评价和调整，管理人员岗位不断增强，组织机构合理、适宜、人力资源基本满足质量管理体系的要求。
十六、改善建议事项
装配部因人员流动性大，给产品品质提升带来不利影响，建议装配线管理精细化，以便提升品质和提高生产效率。
与会人员：
史敏、殷建兵、董焕军、王明、黄桂芳、邱秀平、唐显怀、舒德锦、李建国、黎胜、吴丰先、张仕敏、林静、林小岑、钟娜、黎超
报告人/日期：殷建兵2016/12/29
总经理审批/日期：2016/2/29
2016年度管理评审报告
管理评审会议时间
管理评审报告
青岛新华五金制品有限公司管理评审报告（依据ISO9001：2008标准编制）受控状态：发放号：编制：杨晶审核: 王元强批准：王宗启管理评审目录1.管理评审报告2.管理评审计划3.管理评审通知4.主持稿5.质量体系运行报告6.各部门评价报告7.总结稿2016年管理评审报告依据ISO9001标准和质量体系文件的要求，公司于2016年7月20 日召开了管理评审会议。
现将管理评审报告如下：一、评审目的为确保公司的质量体系能够按ISO9001：2008标准提供质量保证，确保其持续的适宜性有效性，使公司的整体质量满足质量方针和质量目标的要求，达到持续改进的目的。
二、评审依据ISO9001：2008质量管理体系基本要求，质量手册及其有关的程序文件、支持性文件。
三、评审内容（一）质量方针、质量目标的贯彻实施情况及其符合性、适宜性。
通过贯彻实施ISO9001国际质量标准，我们建立了以《质量手册》和《管理制度》为基础的文件体系，并结合公司的实际情况，将职责划分进一步明确，责任更加清晰，办公室全面负责我公司的贯标工作，下大力气贯彻实施质量管理体系。
各部门通过对标准的学习，对建立并保持文件体系有了全新的认识，各部门强化了日常管理，通过坚持不懈的贯彻实施，员工的素质逐步提高，文件体系也逐步完善，为质量体系的有交运行和实施科学规范的管理奠定了基础。
公司确定了以以市场为发展导向，以顾客为关注焦点视质量为企业生命，持续改进不断完善在质量方针要求的框架内，又确立了质量目标1、成品一次交验合格率100%2、工序抽检合格率99%；3、顾客意见处理及时率100%；4、顾客满意度综合测评这95%。
自质量管理体系建立实施以来，各部门坚持贯彻实施，各部门结合工作实际制定了本部门的质量目标，办公室在4月份对目标的实现情况进行了考核，通过对质量方针的评价和质量目标的测量，发现公司的质量方针、质量目标符合公司的实际。
（二）2015年内审结果：1．总体评价：公司质量管理体系在内审后日趋完善，各部门针对出现的不合格项制定了切实有效的纠正措施，并及时关闭了不符合项，逐步形成了按标准办事的习惯。
2016年管理评审报告(管代总结)
深圳市正耀科技有限公司2016 年度管理评审报告TO：邓董管理者代表：黄进（主持）各部门成员：管理部张亚林课长/业务部吴梅经理/研发部谭军明经理/品保课夏叶云、齐娟/生管曾玉忠课长/仓管曾冬苟课长/制造部组装课吴维刚课长、冲压课张润君课长、注塑课徐兵课长、模具课张建课长/采购课张素华课长记录人：黄进管理评审会议时间：2016年8月20 (9：15~11：15）管理评审时间范围：2015年8月～2016年8月与会人员签名：一．评审目的：确保质量环境管理体系的持续适宜性，符合性和有效性，包括质量环境方针和质量环境目标二．公司质量环境体系的适宜性，符合性，有效性的评审：(一）.综述：1.公司质量政策：全员品管、精益求精、客户满意公司环境政策：全员参与、预防污染、节能降耗、遵守法规、持续改善2.公司质量环境目标：顾客满意度≧85%，产品出货检验合格率≧99%，每月重大客诉：1件以下，环境目标节约用电量;废水、废气、噪声达标排放;有害物质超标次数为03.公司运营程序依照ISO9001:2008版&ISO/TS16949：2009版&ISO14001:2004版基本条款建立并运作，体系建立41个程序和一系列作业办法，经2016年8月5~6日内部质量环境管理体系确认体系运行基本有效。
(二).2016年内部审核结果：通过2016年8月5~6日的内部质量环境稽核结果来看,证明我司ISO9001&ISO14001质量环境管理系统的整体运行基本有效.此次审核发现10项缺失，其中无严重不符合项，一般不符合项10项，观察项0项.依缺失类型分布来看,则基本上均体现在系统执行层面不到位，具体体现如:1.供应商管理不到位，电镀厂商同华未及时签回相关的有害物质调查表；2.未按SIP检验作业，存在漏检漏填写检验记录的现象，且存在SIP未更新的现象。
3.设计开发阶段输入和评审内容不完整，未能明确各项要求并进行评审确认4.现场设备保养点检不及时，未按时进行点检并记录;5.品质异常单回复不及时；6.现场消防设施确认不到位，紧急疏散图面未及时更新。
IATF169492016各部门提交管理评审报告
IATF169492016各部门提交管理评审报告第一篇：IATF16949 2016各部门提交管理评审报告体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。
选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。
同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。
体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。
体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。
上次管理评审的措施已全部得落实和验证。
二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。
公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。
三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。
未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。
四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。
管理评审报告
2016年度管理评审报告一、管理评审的目的：确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效性、适宜性和充分性，以符合ISO 9001:2015《质量管理体系要求》、ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求，满足用户、社会、相关方的期望。
二、管理评审的依据：1、依据ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、GB/T 28001-2011标准；2、市场和客户的期望。
三、评审方法：会议集中评审。
四、评审会议参加人员：2016年10月15日，在公司三楼会议室，由总经理xx主持召开了管理评审会议。
参加会议的有管理者代表（质量负责人、技术部长）xxx 同志、安全事务代表（生产副总、生产部长）xxx同志、销售副总（销售部长）xx、质管部长xx、综合部副部长xx同志、车间主任xx同志、车间副主任xx同志、车间副主任xxx同志及其他相关人员。
组织部门：综合部。
五、评审的信息来源：1、管理者代表提交的2016年度质量管理体系运行总结报告。
2、安全事务管理代表提交的环境管理体系、职业健康安全管理体系试运行报告。
3、各部门提交管理评审的书面报告：（1）、销售部：顾客服务及分析报告（2）、质管部：关于提交管理评审的2016年1-9月份工作报告；（3）、质管部：关于纠正、预防措施提出及实施情况的报告；（4）、技术部：工艺参数控制及分析统计报告；六、评审综述综合部于2016年10月8日向各部门发出了“2016年度管理评审计划”。
根据本次管理评审计划，各部门依照“三体系”管理职责，于10月13日前向管理评审提交了书面评审报告。
七、会议评审决议1、坚持贯彻执行ISO 9001:2015质量管理体系，加强质量管理体系内部审核机制，严格质量目标考核，开展各种自我完善机制，保持质量管理体系长期有效地运行。
在产品质量形成的全过程中，各部门、各个过程都必须有效地按质量体系文件规定的控制程序实施控制，保证了产品实物质量稳定可靠，产品一次交检合格率不低于95%，出厂合格率100%。
IATF1694 2016 管理评审报告
管理评审报告
2022年第1 次评审第一页共十一页
管理评审报告
2022年第1 次评审第二页共十一页
管理评审报告
2022 年第1 次评审第三页共十一页
管理评审报告
2022 年第1 次评审第四页共十一页
管理评审报告
2022 年第1 次评审第五页共十一页
管理评审报告
2022 年第1 次评审第六页共十一页
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2022 年第1 次评审第七页共十一页
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2022 年第1 次评审第八页共十一页
管理评审报告
2022 年第1 次评审第九页共十一页
管理评审报告
2022 年第1 次评审第十页共十一页
管理评审报告
2022 年第1 次评审第十一页共十一页。
2016管理评审报告
1、推进分公司质量体系建设，重点完善分公司内部管理制度和培养分公司质量体系人员。
2、完善公司售后服务体系建设，建设以销售客服为平台，以销售公司为主体的综合售后管理体系。
3、组织内部学习和聘请专家培训相结合的方式，学习ISO9001:2008标准，及卓越绩效和风险防范内容。为贯彻新标准做准备。
管理评审报告
No. J5.6—02
主持人
杨平
时间
2016年6月24日
会议地点
中心会议室
参加人员
见会议签到表
评审记录
见会议记录
性质
常规管理评审[√]非常规管理评审[ ]
目的
对质量管理体系的适宜性、有效性、进行系统的评价和策划，
我公司质量管理体系，经过不断地改进和完善，适应内外部环境要求变化。通过各单位提供的数据分析，可以证明我公司质量管理体系保持持续改进的适宜性、充分性和有效性。
附件目录：
编制/日期：
批准/日期：
告分发部门：参加评审所有人员
注：写不下的项目可加附页。
管理评审报告中各项决议跟踪情况
1、抽查内审已完成36项问题的整改情况，跟踪其余6项按期完成整改措施。
2、推进分公司质量体系建设，重点对主机分公司进行质量标准培训。
3、加强过程管理和测量工作，有怎对性进行工艺纪律抽查工作。
技术中心
全质办
2016年6月30日
2016管理评审报告
XXXXXXXXXXX2016年质量、环境、职业健康安全和能源管体系管理评审报告评审日期2016年7月21日评审地点XXXXXX评审目的评价公司管理体系的充分性、适宜性和有效性，以确保质量、环境、职业健康安全和能源管理体系有效运行，并持续改进。
评审内容1、管理体系的方针、目标指标、实施措施的充分性、适宜性及层层落实分解执行情况；2、各职能部门法律法规规章标准的收集、辨识、评价情况，文件控制管理执行情况；3、技术发展规划及新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用计划的情况；4、公司重大技术方案的审定、考核的情况；5、生产过程的控制情况；6、环境因素、危险源和能源因素的识别和评价；7、顾客满意度评价情况；8、公司审计与质量、环境、职业健康安全和节能规划中的节能改进建议和规划措施的落实情况；9、资源（人、设备、基础设施）配置与使用充分性、适宜性情况；10、管理体系各过程的控制情况和绩效；11、能源基准和能源绩效参数的更新；12、生产用能和重点用能设备管理及能源消耗情况；13、公司未来能源使用种类变化、产品结构调整对能源消耗及影响分析；14、各单位对管理体系改进的建议；15、内审情况分析；16、2015年管理评审的跟踪验证情况。
评审参加人员主持：XXXX参会：XXX XXX XXX XXX XXX评审综述会议由最高管理者XXX同志主持。
最高管理者XXX同志明确了本次管评会议的目的、依据、评审范围和评审内容。
管理者代表XXX同志汇报2015年7月～2016年6月公司质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的总体运行情况、内审情况以及去年管理评审的跟踪验证结果。
通过管理体系运行方面，管理职责，资源管理，产品实现、运行控制方面四个方面介绍公司管理体系总体运行情况。
生产部、安监部、供销公司、硝酸车间、仪表维修部五个单位分别汇报发言，内容包括：方针目标制定、分解及现实情况；法律法规规章标准的收集情况，合规性评价和更新及遵守情况；安全环保职业健康目标完成情况；新改扩建项目和检维修作业风险管理情况；技术标准的制（修）订情况及监督执行情况；公司重大技术方案的审定、考核情况；生产装置不稳定因素、安全隐患的分析、纠正预防措施；应急救援管理情况；目前主要节能机会及节能改进的建议方案；生产过程中的业绩和产品质量状况；工艺、设备管理制度、规程、方案等的编制、执行和管理；生产过程的控制情况及质量、能源管理绩效；公司品牌的管理及产品质量中长期规划；产品质量投诉的分析；影响公司主要能耗的关键能源绩效参数设定；节能设施、设备、产品的配备情况，节能技术和最佳实践经验应用；能源计量器具的配置及管理，能源计量器具的检定和校准情况；公司未来能源使用种类变化、产品结构调整对能源消耗及影响分析；公司能源审计、节能规划中的节能改进建议和规划措施的落实情况；单位运行业绩及存在问题等。
管理评审报告
因本次管理评审会议是本公司实施ISO9001：2015质量管理体系以来的第一次管理评审会议，故此项本次会议无报告内容。
三、报告人销售负责人：陶九华
顾客反馈和顾客满意度调查及顾客沟通、顾客投诉等结果、质量管理过程的业绩和改进的建议-----见附件
四．报告人品质部负责人：仲春雨
开发部负责人：程永辉销售部：陶九华
采购部负责人：王坚办公室负责人：张洁
品质部负责人：仲春雨
记录人：程永智
评审内容(篇幅不够可附页)：
一、总经理：卢国峰
本次管理评审会议是本公司实施ISO9001：2015质量管理体系以来的第一次管理评审会议，在实施过程中各职级负责人及其全体员工都非常认真地在贯彻落实，为确保本公司的质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性和按照质量管理体系和管理评审计划的要求召开本次会议，下面请各部门负责人按照质量手册管理评审的要求和管理评审计划的安排进行逐项报告和评审。
二、报告人管理层代表：
1.检查质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；内部和外部质量审核的结果：
本公司从2015年9月8日开始实施ISO9001：2015质量管理体系以来，通过全体员工的共同努力初见成效，各部门基本上能按照本公司的质量管理体系文件的要求执行，产品质量得到有效控制，各顾客也比较满意。ISO9001：2015质量管理体系还是适合我公司实际运作的。但是，在2016年9月8日对本公司的ISO9001：2015的内部审核中还是发现了一些问题，共开出了1个书面不符合项，具体情况:查生产部在生产车间的现场发现有不合格品，没有经过合理的处理和登记，不符合9000标准（8.7条款），对不合格品输出的控制。
评审结论：
本公司的ISO9001：2015质量管理体系的行生产工艺的培训；
ISO13485-2016部门管理评审报告-工程部
ISO13485-2016部门管理评审报告-工程部XXXXXX有限公司工程部管理评审报告尊敬的总经理：自公司推行ISO13485:2016医疗器械质量管理体系以来，本部门严格按照医疗器械质量管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门今年来所开展的工作汇报如下：一、以往管理评审所采取措施的情况本部门在以往管理评审中没有需要跟进的措施。
二、以下方面的变化1）与医疗器械质量管理体系相关的内外部问题自推行ISO13485:2016医疗器械质量管理体系，本部门所相关的内外部因素没有发生变化。
2）相关方的需求和期望，包括合规义务自推行ISO13485:2016医疗器械质量管理体系，本部门所相关的相关方的需求和期望包括合规义务没有发生变化。
3）重大客户投诉抱怨及医疗器械质量风险自推行ISO13485:2016医疗器械质量管理体系，本部门所相关的重大客户投诉抱怨及医疗器械质量风险没有发生变化。
4）风险和机遇自推行ISO13485:2016医疗器械质量管理体系，本部门所相关的风险和机遇没有发生变化。
三、医疗器械质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：1）产品开发方面我公司是按客户要求生产，没有产品开发计划。
2）目标的实现程度经统计本部门的各项目标均已达到公司预定的目标要求，表明通过有效地推行ISO13485:2016标准，本部门的工作效率比以前有较大幅度的提高，基本实现了本公司ISO13485:2016标准要求的预期结果（具体见目标统计报表）。
3）过程绩效以及产品和服务的符合性自MQMS建立和实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一定的成效。
4）不合格以及纠正措施自MQMS建立和实施以来，本部门暂时没有收到《纠正措施单》。
5）监视和测量结果自MQMS建立和实施以来，本部门能够按照公司所建立的MQMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
6.质量成本分析；
7.APQP总结及各阶段评审报告；
8.实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估；
9.可能影响管理体系的更改；
10.各部门工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。
报告内容：
1.本次内部审核状况；本次IATF16949内审于10月22～23日进行，QMS共发现2个轻微不符合项，现均已经关闭。（见IATF16949内部质量审核报告）
质量失效模式:公司已对汽车变速箱用铸钢件产品建立PFMEA，对质量方面的失效模式进行分析，并采取相应的制程预防和检测方法进行控制;同时，公司为机械加工业，现场环境污染较少，符合国家环境法律法规的要求;公司已建立安全管理网络和安全生产管理制度,确定了各部门安全职责,并落实了各项安全措施,如灭火器,消防栓等等.
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
管理评审计划
编号：XWJX/JL-QC-03
评审的目的：
管理评审是为了保证公司的质量管理体系，有效性、充分性和适宜性，确保质量管理体系持续有效的按IATF16949:2016质量管理体系的要求运行。
评审的组织形式：
采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
本次过程审核于10月22日～23日进行，此次审核总符合率为96.84%，所以评定等级为A级。（见过程审核报告）
产品审核已经按计划进行，在已实施的产品审核中皆合格。（见产品审核报告）
2.质量方针，质量目标和业务计划的总体有效性；
2017-2018年度公司新建立的目标符合质量方针的要求,各部门目标建立在此年度目标基础上。质量方针总体是持续有效的,符合公司运作的状况与可预见的未来要求,公司的一切活动均恪守质量方针的承诺。详见各部门方针目标一览表。
内审管理评审报告
0% 12月份
达成率
2016年 总计交货1169批次 计划交货1169批次 交货达成率100%
13 XXX有限公司
三、过程业绩和产品符合性
2.生产达成率
2016生产达成率
项目名称 2016年平均 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
2016年管理评审内容
一 审核结果
二 顾客反馈
目录
三 过程业绩、纠正预防
四 以往管理评审的跟踪
五 质量政策适宜性评定
六 管理评审输出
02 XXX有限公司
1
一、审核结果
1.内部审核结果 2.客户审核结果 3.产品审核结果
03 XXX有限公司
一、审核结果
1.内部审核结果
2016年8月10号进行内部审核，提出6项不符合改善事项，四项属于文件性不符合，两项属 于执行性不符合，均属于轻微不符合事项，经跟进，现己全部改善结案，均措施有效
以上政策能充分体现我们公司的服务宗旨：鼓劢与推动全员参与全心奉献的质量 改善活动，建立一个相互认同的标准与准则，提供产业的最佳质量与服务，以达到最 佳的客户满意。我们公司的质量政策符合ISO-9001：2008﹐ 也适合目前我们公司发 展的实际状况﹐ 故不需修订。
19 XXX有限公司
6
六、管理评审输出
22 XXX有限公司
完 THE END ——专注于客户、专注于心
制程
项目
2016
1月
2月
厂内异常
5
0
0
BSH
5
1
0
SAK 客诉
SEL
3
0
0
IATF16949-2016管理评审报告
东莞市xxx有限公司
IATF16949-2016管理评审报告
1 评审目的：
对本公司IATF16949：2016质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。
2 评审内容：
2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况；
2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性；
2.3：资源配置的合理性和充分性；
2.4：质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况；
2.5：内审结论的公证性和合理性；
2.6：纠正和预防措施的有效性；
2.7：改进的建议和变更的需要；
2.8：顾客对本公司产品质量的投诉和处理；
2.9: 以往管理评审的跟踪措施。
2.10实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。
3 评审依据：
3.1： IATF16949：2016标准,五大手册；
3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；
3.3：相关的法律、法规及各类标准；
3.4：顾客特殊要求；
4 评审时间及参加人员：
管理评审于2017年12月28日上午8：30在公司会议室由总经理主持。
XM-FOR-QC10-A1。
ISO13485-2016管理评审报告
管理评审报告（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）日期/时地点会议室主持人间参会人员缺席人无员主旨管理评审讨论事项和决议讨论事项：◆上次评审会议后所作的各项纠正和预防措施的验证情况报告◆质量管理体系修订、实施分析报告◆质量管理体系认证审核情况分析◆产品质量分析报告◆客户投诉及产品退货报告◆采购、产品产量、生产能力及设备适应能力报告◆产品满意度分析报告◆人力资源部准备公司人员结构及状况、培训情况等报告。
◆公司在执行有关法律、法规情况的分析◆改进建议详细见管理评审报告决议事项➢建立团结合作的领导班子，达到良性的内外部沟通与协调；➢不断完善、推动质量体系管理，包括不断修改公司体系文件，通过部门自查、增加内审频次，文件的学习等方式加强公司质量管理体系管理；➢加强公司培训，包括完善公司培训材料、培养公司培训师；规范新员工培训、在职员工再培训、送公司管理骨干去外面参加培训等来来加强公司培训工作；➢不断完善公司数据管理；➢生产现场导入6S管理、公司推动绩效考核管理等措施不断提高公司质量管理水平。
记录人：审核：管理评审报告评审目的：通过公司内、外部质量审核和纠正实施情况，总结体系全面运行的工作，系统评估公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。
评审组织：主持人：总经理参加人员：评审内容：组织架构、设备、资源、人员等的适应性◆质量管理体系修订、实施分析报告◆质量管理体系认证审核情况分析◆客户投诉及产品退货报告◆采购、产品产量、生产能力及设备适应能力报告◆产品满意度分析报告◆人力资源部准备公司人员结构及状况、培训情况等报告◆公司在执行有关法律、法规情况的分析◆改进建议评审情况：为明确2017年工作的方向和目标，和对现有的质量方针和目标，是否能满足顾客的要求，公司于2017年12月28日上午8∶30开始在公司会议室召开管理评审会议，会议由总经理主持，参加会议的人员有：XXX等部门主管以上人员。
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九. 2017年工作规划
1.目标设定---有了目标才有前进的方向
xxx微电子科技有限公司
2017年度公司级品质目标
NO. 1 2 3 公司目标 IQC Lot Acceptancem Rate(%) IQC进料检验通过率 Part line Return Rate(%) 上线不良率 OQC Lot Acceptance Rate(%)of assembly 成品检验通过率 实际达成 年度目标 状况/月 64.00% / 86.50% 80% 季度品质目标 Q1 75% Q2 75% Q3 80% Q4 80% 计算方式 进料合格批次/ 进料总批次 生产材料不良退料数量 /产线领用数量 检验合格LOT数 /送检总LOT数 统计频次 统计部门 1次/每月 1次/每月 1次/每月 品质部 IQC 品质部 IQC 品质部 QQC
150
120 90
30
119
26
24
18
15
15
60
30 0
60 25
12
6
0
1
品质手册 二级文件 三级文件 四级文件
1
环境手册 二级文件 三级文件 四级文件
ISO9001质量管理系，所有文件重新进行了 梳理，在52份主文件的基础上，根据实际 状况适当增加相关流程及操作文件。
ISO14001环境管理系，完成环境手册1份，二 级程序文件15份，三级文件15份，四级表单 26份，环境管理体系架构搭建基本完成。
90% 30 95%
79% 44 /
65% 175 89.6%
61% 199 90.7%
51% 672 92.3%
3
制程直通率
4
成品入库检验通过率
50.75%
95% 0件/月
90% 0件/Q
90% 0件/Q
95% 0件/Q
95% 0件/Q
71.9%
85.96%
92.76% 95.03%
5
客户投诉品质事件
10%
0% 4% 1月份
15%
6% 2月份 4% 3月份 4月份 5月份 7% 6月份
17%
18%
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
月份 来料信息 进料批次数 特采批次数 特采率
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份 11月份
12月份
470 17 4%
171 10 6%
2016年度品质部管理评审报告
目录
一. 2016年公司级品质指标达成状况………….3 二. 2016年度各项品质指标达成状况……….…4～12
三. 2016年客户稽核问题分析 ………….……...13
四. 2016年度客户对友华的考评状况…………14 五. 2016年客户报怨状况………….…………….15
10月 95% 1252 1197 55 95.6%
11月 95% 2286 2185 101 95.5%
12月 95% 3567 3354 213 94%
检验总批次 2614 1984 630
1283
1209
74 94.2%
1003
906
97
检验合格率 75.9%
90.3%
2016年错、漏、混异常统计 每 对于错、漏、混不良每日/周/月对已发生的错漏混进行统计分析排名
状态
TOP1
外观不良
Close
TOP2
扭力不良
TOP3
性能不良
1.马达载体与镜头同时存在变异导致； 2.马达载体单穴在绕线后出现载体轻微形变 3.绕线时调节扭力不当导致 （调节条件：张力、温度） 1.spring lower扭曲变形导致载体拱起 2.同心度不良 3.VCM组立后，base治具将base assy带起造 成base assy变形，base assy严重变形造成多 项不良，轻微变形造成TILT不良
制造部
重工数量 成品重工率
536198 173940 436491 262826 116039 441533 44467 25.4% 44.8% 33% 24.6% 9.2% 45% 5.9%
63726 9.7%
30458 5.3%
36184 4.8%
70942 4.5%
100247 5.2%
产线作业员SOP考核统计 为提高现场作业标准化PQC每日对各拉线员工不定时SOP考核确认实际作业符合 性,并每日、周、月分别排名统计通报
六. 2016年体系建设状况. ………….…………..16
七. 2016年品质活动………….………………….17～18 八. 资源需求………….…………………………. 19 ～20 九. 2017年工作规划………….………………….21～27
一. 2016年公司级品质指标达成状况
xxx科技有限公司
小结：错、漏、混不良产线布局改善后，严格按照切换机种要求转线，错漏混下降明 显，中间趋于稳定，12月份人员流失严重后有上升趋势。
生产不良重工率
重工率
50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
44.80% 33% 25.50% 24.60% 9.20%
七. 2016年品质活动 1.2016年5月份开展了IQC抽检合格率提升报告QCC活动。
经过专案改善，总体 不良：从32.7%改善至 22.3%；扭力不良：从 16.2%改善至1.1%。
2.2016年6月份开展了OQC检验合格率提升专案。
经过专案改善： OQC检验合格率从原来 的88.6%提升到了 94%，虽未达到预期目 标，但改善成果显 著。
Close
1.熔着改善，杜绝熔着后lower翘起 2.bobbin材质变更改善同心度 3.base治具定位柱毛刺去除，并在定位柱倒角评估生产性，如可行则将base治具定位柱倒角。 4.员工作业培训，杜绝bobbin装反造成断线不良。
Close
六. 2016年开展体系建设状况
ISO9001质量管理体系文件 ISO14001质量管理体系文件
/
51
39
8
12
6
OQC检验DPPM
/
/
2000
/
2000
/
2000
2000
/
2000
34820
/
31193
/
6692
/
1203
7
Csatisfaction rate of customer 客户满意度
制定：
审核：
批准：
2016年来料特采状况统计 进料特采率
60%
50% 40% 30% 20% 23% 34% 40% 32% 49%
八. 资源需求 1.硬件方面： 实验设备
老化测试机
• 检测VCM寿命是否符合设计 要求
跌落测试机
•检测VCM在受到外力（掉落、 碰撞等）性能是否会受影响
•检测VCM在不同的环境条件下 是否影响客户正常使用 • 测试VCM在搬运及运输条件 下对VCM的影响
温度测试箱 跑马振动机 三姿测试仪
• 测试VCM在不同方向的性能 数据
10
5 0 1月 2月 3月 4月 5月
10
6 3
6月 7月 8月
3
9月
2
2
10月 11月 12月
4
客户投诉TOP3问题分析
NO. 不良项目 原因分析 1.车间环境不达标 2.工程调试产品未检出区分 3.员工操作不当导至 4.外观检验能力欠佳 改善对策 1．车间Particle超标不良，找专业工程人员进行分析尘埃离子不达标原因，本月底完成改善； 2.工程调试机器的产品单独做好区分，经产线拉长及PQC确认合格后方可流入下道工序 3.现场PE人员培训员工作业方法，减少因操作不当导的不良发生 4.针对产线外观QC的上岗资格，必须经过品质部的3A认考核后方可上岗作业，PQC不定期进 行敏感度考核，检验外观QC的检出能力，降低外观不良的流出。 1、要求卷线厂对线圈绕线进行扭力通配；确保扭力OK 2、对进料的bobbin coil实施全贯通检测，防止入口地方出现喇叭口的bobbin coil混入 3、出货成品扭力抽查，改为全贯通测试，防止有喇叭口的成品流出 4、重新整理扭力管控流程，预防扭力不良再出现，见《扭力变异管控要求》
满意度评分 目标
91
87
94 82 63.5
95
11 客户
满意度评分 目标
22 11 91 88 22 87 88
33 33 82 88
44 44 94 88
55 55 63.5 88
66 66 95 88
五. 2016年客户报怨状况
客户投诉推移图
25 20 15 投诉单数
20 14 15 17 12
383 17 4%
362 82 23%
459 71 15%
318 22 7%
292 50 17%
265 49 18%
297 100 34%
455 182 40%
616 302 49%
579 188 32%
2016年OQC抽检合格率达成状况
合格率 目标
100.00% 90.00% 80.00% 70.00%
1月 95%
2月 95% 545 403 142 73.9%
3月 95% 2079 1371 708 65.9%
4月 95% 1687 1274 413 75.5%
5月 95% 2085 1909 176 92%
6月 95% 1538 1391 147 90.4%