组装退料作业指导书

文件类别
XX汽车零部件有限公司
文件编号:WI-ZJH-0001
版本:A/0
三阶
退料作业指导书
修正次数：0
生效日期：2018-03-01
文件名称：退料作业指导书
签章：
发放部门:PMC部
发放与签收记录
会签
是否分发
部门
份数
会签
分发
部门
份数
□是□否
总经办
□是□否
行政部
□是□否
市场部
□是□否
采购部
SMT事业部
5.作业内容
5.1.生产线退仓
5.1.1生产部在生产过程中发现来料经品质部确认为不合格又不能代用的物料，生产部门开出《退料单》物料退回仓库，并在送货单上签名。
5.1.2品质部根据生产部《退料单》上的物料编号、品名、规格、数量否填写规范，是否与标示相符、是否符合状态等。
5.1.3PMC部仓管员根据生产部《退料单》清点、核对物料数量，核对无误在《退料单》上签名确认并按照仓库管理程序摆放标准上架，做好物料卡标示，需退客户物料包装好，待客户来确认并退回。
组装事业部
会签
是否分发
部门
份数
会签
分发
部门
份数
□是□否
PMC部
□是□否
PMC部
□是□否
N P I
□是□否
生产部
□是□否
生产部
□是□否
品质部
□是□否
测试部
□是□否
工程部来自百度文库
□是□否
品质部
□是□否
财务部
□是□否
财务部
□是□否
* * * *修改记录* * * * *
版本
修改内容
备注
A
首次发行
制定：
审核：
核准：
5.1.4仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。
5.2.良品/不良品退供应商：
5.2.1仓库收到IQC检验报告为不合格时，将物料区分隔离并通知PC知会客户或供应商处理。
5.2.2客户不再使用的物料或不再生产的良品物料，根据客户的要求整理好开《退货单》退给客户。
5.2.3仓库填写好《退货单》，供应商对《退料单》上填写的内容核对无误后签收确认。若有误立即通知该仓管员确认后再更改单据。
5.2.4仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。
5.参考文件
仓库管理程序
退料单
退货单
6.记录
无
退料单
退料单位：
日期：年月日
客户：机种：工单：批量：
序号
物料编号
物料名称
规格
单位
实退数量
不良原因描述
备注
第一联存根（白）第二联入库单位（红）第三联会计（蓝）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
退料人：主管审核：品质：签收人：
1.目的
公司物料管控、质量保证、明确问题、减少损耗、降低成本。
2.适用范围
所有良品、不良品物料退客户/供应商/退仓。
3.定义
无
4．权责
生产部：负责所有产线的良品、不良品公开整理及退仓处理。
品质部：负责退仓物料进行品质检验及供应商的区分。
PMC部：负责原材料、外协品、半成品、成品的良品及不合格品清点数量及退货处理。