16949过程方法讲义
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IATF16949-2016培训课程-5过程方法
骤2
骤3
骤4
出
2、如何识别质量管理体系所需的过程？ 质量管理七项原则的第一条就是“以顾客为
关注焦点”。
IATF组织推荐了一种顾客导向过程方法。 顾客导向过程COP（Customer Orientation
Process）指通过输入和输出直接和外部顾客联 系的过程。
如下图所示，1是顾客导向过程（COP）作为 组织的输入（IN），在组织内部建立流程，使输 入转化为输出。
a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的 细节和正当的理由；
b) 为质量管理体系建立的形成文件的过程 或对其引用；
c) 组织的过程过程及其顺序和相互作用 （输入和输出），包括任何外包过程控制的类型 和程度；
d) 一个显示质量管理体系内哪些地方满足 了顾客特殊要求的文件（即：矩阵）。
注：可采用一个显示组织过程如何满足本汽 车QMS标准要求的矩阵来辅助在组织过程与本汽 车QMS标准之间建立联系。
的质量管理体系。本标准第4章到第10章内容在 PDCA循环中的应用2所示。
过程
利用输入提供预期结果的相互关联或相互作 用的一组活动
注1：过程的“预期结果”究竟称为输出 (3.7.5)、产品(3.7.6)或服务(3.7.7)随相关语境而定。
注2：一个过程的输入通常是其他过程的输 出(3.7.5)，而一个过程的输出又通常是其他过程 的输入。
潜在的获益之处是：
—— 提高关注关键过程和改进机会的能力； —— 通过协调一致的过程体系，始终得到预 期的结果。
—— 通过过程的有效管理，资源的高效利用 及职能交叉障碍的减少，尽可能提升其绩效。
—— 使组织能够向相关方提供关于其一致性、 有效性和效率方面的信任。
4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 组织应按照本标准的要求，建立、实施、 保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及 其相互作用。
16949过程方法讲解和外部审核方法
车库，这样可能使他的
v 车不被雨淋湿。
v
然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的
汽车附近找到一辆。
顾客导向过程清单
n
输入
（初始状态）
超级市场 输出
（最终状态）
过程名称
n
输入
你的组织 输出
过程名称
汽车行业的顾客导向过程清单
v 建议的COP： v 建立一套COP有助于ISO/TS16949：2002审核的
开始。下列 v 十种COP肯定不仅可以在汽车行业的组织内发现
，而且它们
v 和基于组织及其操作的其它附加要求一起足已成 为普遍的优
v 秀的基准点。这些同样适用于电子，化学和机械 类产品的组
v 织/或供方。
过程方法图—超级市场
想找到产品 的顾客（I）
拿到购物车 的顾客（O）
想运送采购物
3
品的顾客（I）
v “过程已经监测” v 关于过程监测，建议的问题： v 监测什么？ v 多久进行一次？ v 如何报告？ v 谁得到信息？ v 如何处理信息？ v 信息是他们想要的吗？ v 还有其它人可能想知道吗？ v 有持续改进吗？ v 过程监测是管理评审的一部分吗？
v “保持记录” v 关于记录，建议的问题： v 记录是什么？ v 为什么会有这些记录？ v 它们保持在哪里？ v 保持多久？ v 是否应该是其它记录？ v 谁需要这些记录？ v 是否有人评审过记录？
D
持续改进的证据是什么？
过程方法在汽车行业中的应用
v 所有过程的关键因素 v 过程所有者存在 v 过程已经定义 v 适当时，过程已经文件化 v 已建立的过程之间的联系 v 过程已经监测，分析并改进 v 保持记录
v “过程所有者存在”
IATF16949-过程方法
过程
监视测量
输出
产品特性 过程特性
2019/1/27
过程绩效
过程及过程方法
过程方法
为了产生期望的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同 这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法” 质量管理体系的持续改进
顾 客 要 求
2019/1/27
5.0管理职责 4.0质 量 管 理 体 系 8.0 测量、分
过程方法简介
2019/1/27
过程方法简介
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图
2019/1/27
过程及过程方法
过程（Process）
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以 视为一个过程。
程序 顾客要求 资 源 法律法规 输入 规定过程实现的 方法途径和步骤 合格的产品 满意的服务 符合的文件
填写相关的过程控制，支 持过程，程序，方法等的 详细说明 2019/1/27
使用的关键准则是什么？ （测量/评估）
填写过程有效性的测量， 比如矩阵和指标
过程方法章鱼图和乌龟图
乌龟图——芯产品开发示例
使用什么方式？ CAD CAM 检验试验设备 试制设备
风险和机遇
风险：1、开发能力不足，不能满足顾 客要求；2、订单量少，不能收回开发 成本； 机遇：1、获得新品订单；2、获得新的 客户；3、提升利润；
质量管理体系及 其过程有效性改 进、与顾客要求 有关的产品的改 进、资源需求
2019/1/27
过程方法章鱼图和乌龟图
IATF规定的组织绩效分析的过程方法
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
1.市场分析/顾客要求 I 2.投标(成本分析、核算)
IATF16949过程方法培训资料
新和发展。
过程管理的工具和技术
流程图
用于描述过程的流程和逻辑关系，帮 助理解和优化过程。
过程决策程序图
用于分析和优化过程的工具，通过图 形化方式展示过程的决策点和操作顺 序。
过程能力分析
通过对过程输出的统计分析，评估过 程的稳定性和能力水平，识别改进机 会。
六西格玛管理
一种追求卓越的过程改进方法，通过 数据分析和统计技术来识别和解决过 程问题。
过程管理的实施步骤
过程识别与定义
明确过程的目标、输入、输出 以及相关资源，确保过程的清
晰定义和可操作性。
过程设计与优化
根据顾客需求和组织战略，对 过程进行优化设计，提高过程 的效率和效果。
过程实施与监控
确保过程的实施符合设计要求 ，通过监控和测量确保过程的 稳定性和可靠性。
过程改进与创新
分析过程存在的问题和不足， 寻求改进机会，推动过程的创
与客户保持良好沟通，及时了解客 户对产品的要求和期望。
04
实施IATF16949的成功案例
案例一
某汽车零部件制造企业通过实施 IATF16949，提高了产品质量和客户 满意度，成功获得了国内外多家知名 汽车企业的供应商资格。
案例二
某机械制造企业通过引入IATF16949， 优化了生产流程和管理体系，降低了 成本，提高了生产效率，实现了可持 续发展。
IATF16949标准的核心理念
关注顾客满意度
将顾客的需求和期望作为组织活动的核心。
预防措施
强调预防潜在问题的发生，而非仅仅解决已 出现的问题。
持续改进
通过不断改进过程和产品，提高组织绩效。
过程方法
将管理重点放在实现预期结果的过程上，并 确保这些过程在受控条件下进行。
过程管理的工具和技术
流程图
用于描述过程的流程和逻辑关系，帮 助理解和优化过程。
过程决策程序图
用于分析和优化过程的工具，通过图 形化方式展示过程的决策点和操作顺 序。
过程能力分析
通过对过程输出的统计分析，评估过 程的稳定性和能力水平，识别改进机 会。
六西格玛管理
一种追求卓越的过程改进方法，通过 数据分析和统计技术来识别和解决过 程问题。
过程管理的实施步骤
过程识别与定义
明确过程的目标、输入、输出 以及相关资源，确保过程的清
晰定义和可操作性。
过程设计与优化
根据顾客需求和组织战略，对 过程进行优化设计，提高过程 的效率和效果。
过程实施与监控
确保过程的实施符合设计要求 ，通过监控和测量确保过程的 稳定性和可靠性。
过程改进与创新
分析过程存在的问题和不足， 寻求改进机会，推动过程的创
与客户保持良好沟通，及时了解客 户对产品的要求和期望。
04
实施IATF16949的成功案例
案例一
某汽车零部件制造企业通过实施 IATF16949，提高了产品质量和客户 满意度，成功获得了国内外多家知名 汽车企业的供应商资格。
案例二
某机械制造企业通过引入IATF16949， 优化了生产流程和管理体系，降低了 成本，提高了生产效率，实现了可持 续发展。
IATF16949标准的核心理念
关注顾客满意度
将顾客的需求和期望作为组织活动的核心。
预防措施
强调预防潜在问题的发生，而非仅仅解决已 出现的问题。
持续改进
通过不断改进过程和产品，提高组织绩效。
过程方法
将管理重点放在实现预期结果的过程上，并 确保这些过程在受控条件下进行。
16949(过程方法)介绍
实现、设计和开发) 5.产品和过程验证/确认 6.产品生产(供应商) 7.交付 8.支付(财务追踪) 9.担保/服务 10.销售/顾客反馈
13
A Pera Global Company © PERA China
5 产品实现过程
7.产品实现
过程方法
7.1 策划
7.2 与顾客 有关的过程
7.3 设计 和开发
服务要求
过程设计 使用的关键和准合格则产是品
以往经验如何做？ ②
什么？
交付要AP求QP
产
（测量/评估） ⑤
品设计程序
设计目标
KCC/KPP-CFMEA …
多
质量目标
… 方论证方法
完成进度
DOE
QFD
开发成本
16
样件控制计划
防 开发业 A Pera Global Company © PERA China
ISO/TS 16949：2002
1
A Pera Global Company © PERA China
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC
资
源
法律法规
输入
过 程 输出
监视测量
产品特性 过程特性
过程绩效
输出 （O）
输入 （I）
供方
组织
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
A Pera Global Company © PERA China
输出 （O）
11
3.3 MP过程（Management Process）：2/2
13
A Pera Global Company © PERA China
5 产品实现过程
7.产品实现
过程方法
7.1 策划
7.2 与顾客 有关的过程
7.3 设计 和开发
服务要求
过程设计 使用的关键和准合格则产是品
以往经验如何做？ ②
什么？
交付要AP求QP
产
（测量/评估） ⑤
品设计程序
设计目标
KCC/KPP-CFMEA …
多
质量目标
… 方论证方法
完成进度
DOE
QFD
开发成本
16
样件控制计划
防 开发业 A Pera Global Company © PERA China
ISO/TS 16949：2002
1
A Pera Global Company © PERA China
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC
资
源
法律法规
输入
过 程 输出
监视测量
产品特性 过程特性
过程绩效
输出 （O）
输入 （I）
供方
组织
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
A Pera Global Company © PERA China
输出 （O）
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3.3 MP过程（Management Process）：2/2
16949质量管理体系过程方法
16949质量管理体系过程方法一、引言16949质量管理体系是一种专门为汽车行业设计的质量管理体系，它旨在提高产品的质量和可靠性。
本文将介绍16949质量管理体系的过程方法，包括其定义、重要性以及实施过程。
二、定义16949质量管理体系过程方法是指通过定义和管理一系列有序的过程来实现质量目标。
这些过程包括了从产品设计到生产交付的各个环节，每个环节都有相应的步骤和要求。
三、重要性1. 保证产品质量：通过过程方法，能够确保每个环节都按照既定的要求进行，减少人为错误和质量问题的发生，提高产品质量和可靠性。
2. 提高效率：过程方法能够使各个环节之间的沟通更加顺畅，减少信息传递的误差，提高工作效率和生产效率。
3. 持续改进：过程方法要求对各个环节进行不断的监控和评估，通过收集和分析数据，发现问题并采取相应的改进措施，实现持续改进的目标。
四、实施过程1. 规划阶段：在实施16949质量管理体系过程方法之前，需要进行规划。
这包括确定质量目标、制定质量策划和编制相应的标准和流程文件。
2. 实施阶段：在实施过程方法时，需要按照标准和流程文件进行操作。
这包括产品设计、原材料采购、生产制造、检验测试、产品交付等环节。
3. 监控和测量阶段：在实施过程方法后，需要对各个环节进行监控和测量。
这可以通过收集数据、进行内部审核和管理评审等方式来完成。
4. 分析和改进阶段：通过对收集的数据进行分析，可以发现问题和改进的机会。
在这个阶段，需要采取相应的措施来解决问题和改进过程。
五、应用案例以某汽车零部件制造企业为例，该企业在实施16949质量管理体系过程方法后，取得了显著的改进。
通过规划阶段，企业明确了质量目标和策划，并制定了相应的标准和流程文件。
在实施阶段，企业按照标准和流程文件进行操作，确保产品的质量和交付时间。
在监控和测量阶段，企业通过收集数据和进行内部审核，及时发现问题并进行改进。
在分析和改进阶段，企业通过分析数据，发现了生产过程中的瓶颈，并采取相应的措施进行改进，提高了生产效率和产品质量。
IATF16949-2016过程方法详解及标准重点内容释义
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201601-10
20180914 所有证书失效
20180914
可以开始认证 IATF16949
之后不再认证 TS16949
之后所有TS16949 证书失效
IATF16949:2016换版
Now 20170101
201701001
20180914
IATF16949:2016过程方法详解
ISO9001:2015修订-背景
汽车行业QMS-IATF 16949:2016 Process approach 过程方法
第一部分 IATF16949标准重点内容释义
IATF16949:2016过程方法详解
国际标准化组织 (ISO)International Organization for Standardization
ISO = International Organization for Standardization 成立於1946年、总部设在瑞士的非官方组织 成员包括120多个国家或地区的标准化组织 制定超过 20,000 ISO标准 所有标准均以国际共识为基础 由相关的技术委员会负责讨论和建立标准
ISO 标准一般由它的技术委员会(TC’s) 和分委员会 (SC’s)来制定 ISO/TC176/SC2 (Quality Systems) 是负责 ISO 9001标准的分委员会 ISO/TC176国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会
ISO 9001:2015 具体是由 SC2分委员会的(WG24)工作小组来完成的 WG24小组是由各国家标准机构提名的专家或来自前联盟成员（主要是工业协 会组织）的专家组成 WG23小组主要负责沟通和产品支持
IATF16949过程方法(乌龟图或章鱼图)解读
小憩后请准时回到课室切勿流连忘返
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
2
第二讲 TS16949---过程方法
学 习 方 法掌 Fra bibliotek 技 巧迎 战 未 来
3
目
录
• 第一章、过程方法简介
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
4
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
过程方法
---乌龟图与章鱼图
主讲：刘林
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
1
1、专心听讲（请手机 “收声”） 2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）
3、互动学习（敞开心胸，积极投入）
4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静） 5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰） 6、禁止在课室内吸烟。
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
6
2、过程方法
1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用 及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客
管理过程 过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输入
输出
顾客满意
输 入
步 骤 1
步 骤 2
步 骤 3
步 骤 4
步 骤 5
步 骤 N
输 出
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
7
第一章:过程方法简介
过程化管理
过程的有效性
程序—控制方法
有能力达到所确定的 目标
输入
输出
过程
包括资源 监控和测量的时机 事前、事中、事后
IATF169492016版质量介绍资料(过程方法)
前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。
颁布令东莞睿派塑胶科技有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。
员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
本《质量手册》从2015年11月1日起正式实施。
总经理：2015 年 11 月 1 日质量方针和质量目标质量方针质量第一，科学发展，技术创新,诚信守约.诠释：质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。
16949 过程方法
Slde 19
§过程流程图
Slide 20
§过程分析-乌龟图
硬件\软件 环境…等 谁主导？ 谁配合？
( )过程
输出：产品、 服务…等
输入：材料、需求、 顾客及法规要求等
怎么做 方法、程序
效率、绩效测量 时间、成本等 指标
Slide 21
§过程分析-乌龟图
Slide 22
§过程方法的作用
顾 客 、 相 关 方 要 求
顾客导向过程COP 支持过程SP 管理过程MP 接口
顾 客 、 相 关 方 满 意
Slide 5
§什么是过程
过程（process ）
利用输入产生预期结果的相互关联或相互作 用的一组活动。（ISO9000:2015之3.1.4）
注1：过程的“预期结果”称为输出，还是称为产品或服务，需随相 关语境而定。 注2：一个过程的输入通常是其他过程的输出，而一个过程的输出又 通常是其他过程的输入。 注3：两个或两个以上相互关联和相互作用的连续过程也可作为一 个过程。 注4：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。 注5：对形成的输出是否合格不易或不能经济地进行确认的过程，通 常称之为“特殊过程”。 注6：这是ISO/IEC导则，第1部分的ISO补充规定附件SL中给出的ISO 管理体系标准中的通用术语及核心定义之一，最初的定义已被 修订，以避免过程和输出之间循环解释，并增加了注1至注5。
Slide 10
§过程的识别-COP过程
Slide 11
§过程的识别-COP过程
Slide 12
§过程的识别-COP过程
Slide 13
§过程的识别-COP过程
Slide 14
§过程的识别-SP过程
IATF16949过程方法及乌龟图讲解
•顾客得到的产 •O •I
品和零件并支付 •顾客需要 的服务
•O •I •顾客需求导向
•顾客得到 需要的服务
• 范例 超级市场
史密斯先生正在休假,今天下雨,他决定用大部分时间购物.现在他在寻找超级 市场.史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就在 街道的拐角处,就决定去那里. 到达超级市场后，史密斯先生找到一个车库，这样可以使他的车不被雨淋湿 。 然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。 史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子要求他采购的物品。他很容易找到 了他们，因为所有的商品已经按类别划分，并有指示标志方向。 现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付了款。在停车场 指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物品放入后备箱内，然后交还了 购物车。 在下页我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程分析方法
•监视测量 •产品特性
•过程特性
•过程绩效
•合格的产品 •满意的服务 •符合的文件
•第一章:过程方法简介
典型的过程模型
•目
•标P •输 •要 入
求
•管理
•D
•转 换
•资源
•测量≠
•C
•输出
•改进行
动•A
•持续改 进
•2、过程方法 1/4
•过程方法
• 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用
•使用的关键准则是什么？ •（测量/评估） ⑤
•设计目标
质量目标
•完成进度
开发成本
•开发业绩
……..
•7 过程分析/改进
•过程方法
•过程标准化
•日常管理 •/过程监测
•过程分析
IATF16949-2016标准知识培训讲义
小册子
ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO 19011
ISO 10012
ISO/TR10005 ISO/TR10006 ISO/TR10007 ISO/TR10013 ISO/TR10014 ISO/TR10015 ISO/TR10017
·质量管理原则 ·选择和使用指南 ·小型组织实施指 南
输出 画面和声音 牛奶 饭 钢铁 设计图纸 购回的物料 掌握技能的学员
饱 三个代表
39
相互关联和相互作用
❖ 一个要素与另一个要素之间关系的性质，如因果 关系、顺序等。
❖ 一个要素的变化引起另一个要素的变化，如温度 升高使冰融化，冰融化反过来又降低了温度。
1 2
3
a）相互独立
2
1
3
b）相互关联
1 23
c）相互作用
40
过程方法
过程方法 • 过程方法：将系统中单一过程、过程组合和它们之间的相互关系运用 过程的概念去识别、应用、控制的方法称为过程方法，运用过程方法 可以更高效地得到期望的结果。
过程1
过程2.1
过程2
过程2.2
过程2.3
用过程方法的审核是从 QS-9000：1998 转换到 IATF 16949:2016的
16949第一版 ：ISO/TS 16949:1999；
• 2002年3月，发布ISO/TS 16949第二版：ISO/TS 16949:2002 • 2009年6月，发布ISO/TS 16949第三版：ISO/TS 16949:2009 • 2016年10月，修订为IATF16949:2016版标准（原TS为技术规范）
限修改,共计有27项标准和文件) .2000年,ISO发布2000版ISO9000族标准 ·2008年,ISO发布2008版ISO9000族标准 ·2015年,ISO发布2015版ISO9000族标准
IATF16949过程方法PPT课件
2020/11/13
汽车行业的过程方法
COP过程（Customer Orientation Process ）
输入
（直接来源于顾客）
过程
输出
（直接到顾客那里）
顾客导向过程（COP）
2020/11/13
输入
设计和开发
顾客要求、样 件、图纸等
输出
符合顾客 要求的产品
汽车行业的过程方法
SP过程（ Support Process ）：
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。 （如人员培训、设备维护、采购过程等）
输入 不一定直接来源
于顾客
过程
输出 一定不是直接到
顾客那里
支持过程（SP）
输入
顾客要求、法规要求、 图纸、质量、数量和
时间要求等
2020/11/13
采购
输出
按时交付的合格的采 购产品
汽车行业的过程方法
MP过程（Management Process）：
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程 之间的过程。也属于支持过程。
也就是管理COP、SP之间接口、相互关系和相互作用以及评价过 程绩效的过程。 （如管理评审、业务计划等）
输入 不一定直接来源
于顾客
过程
输出 一定不是直接到
顾客那里
2020/11/13
汽车行业的过程方法
MP过程（Management Process）：
过程方法简介
2020/11/13
过程方法简介
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图
2020/11/13
过程及过程方法
过程（Process）
汽车行业的过程方法
COP过程（Customer Orientation Process ）
输入
（直接来源于顾客）
过程
输出
（直接到顾客那里）
顾客导向过程（COP）
2020/11/13
输入
设计和开发
顾客要求、样 件、图纸等
输出
符合顾客 要求的产品
汽车行业的过程方法
SP过程（ Support Process ）：
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。 （如人员培训、设备维护、采购过程等）
输入 不一定直接来源
于顾客
过程
输出 一定不是直接到
顾客那里
支持过程（SP）
输入
顾客要求、法规要求、 图纸、质量、数量和
时间要求等
2020/11/13
采购
输出
按时交付的合格的采 购产品
汽车行业的过程方法
MP过程（Management Process）：
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程 之间的过程。也属于支持过程。
也就是管理COP、SP之间接口、相互关系和相互作用以及评价过 程绩效的过程。 （如管理评审、业务计划等）
输入 不一定直接来源
于顾客
过程
输出 一定不是直接到
顾客那里
2020/11/13
汽车行业的过程方法
MP过程（Management Process）：
过程方法简介
2020/11/13
过程方法简介
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图
2020/11/13
过程及过程方法
过程（Process）
IATF16949过程方法及乌龟图讲解教学文稿
过程方法
乌龟图与章鱼图
1
目录
• 第一章、过程方法简介
2
3
第一章:过程方法简介
典型的过程模型
目标
P 输入
要求
管理
D
转换
资源
测量≠
C
输出
改进行动
A
持续改进
4
2、过程方法 1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用
及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客 管理过程
输入
过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输出
顾客满意
步步步步步步
输
骤骤骤骤
骤骤输
入
1
2
3
4
5
N
出
5
第一章:过程方法简介
过程化管理
程序—控制方法
输入
包括资源
输出
过程
监控和测量的时机 事前、事中、事后
过程的有效性
有能力达到所确定的 目标
产品---过程的结果
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
6
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称 。 包括：
COP过程：顾客导向过程
SP过程：支持过程
11
第二章:章鱼图分析方法
顾客导向的过程的分析
O
组织 I
这是一个过程 •接口
组织—外部环境 输入(I）
•接口 组织—外部环境
输出(O）
12
3.1 COP过程（Customer Orientation Process ）
顾客/ 输入 相关方
乌龟图与章鱼图
1
目录
• 第一章、过程方法简介
2
3
第一章:过程方法简介
典型的过程模型
目标
P 输入
要求
管理
D
转换
资源
测量≠
C
输出
改进行动
A
持续改进
4
2、过程方法 1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用
及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客 管理过程
输入
过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输出
顾客满意
步步步步步步
输
骤骤骤骤
骤骤输
入
1
2
3
4
5
N
出
5
第一章:过程方法简介
过程化管理
程序—控制方法
输入
包括资源
输出
过程
监控和测量的时机 事前、事中、事后
过程的有效性
有能力达到所确定的 目标
产品---过程的结果
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
6
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称 。 包括：
COP过程：顾客导向过程
SP过程：支持过程
11
第二章:章鱼图分析方法
顾客导向的过程的分析
O
组织 I
这是一个过程 •接口
组织—外部环境 输入(I）
•接口 组织—外部环境
输出(O）
12
3.1 COP过程（Customer Orientation Process ）
顾客/ 输入 相关方
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2超02维0/公6/司10
2020/6/10
过程方法培训
99 9
过程基本内容：
顾客导向过程（COP） 市场调查 投标 验证/确认 顾客订单 设计开发 采购 生产制造 交付 付款 产品/服务 ……
支持过程（SP） 文件控制 记录控制 顾客满意度 内部审核 测量 资源管理 ……
培训
管理过程（MP） 企业宗旨 方针政策 目标管理 /对策 资源提供 ……
7.1 策划
7.2 与顾客 有关的过程
7.3 设计 和开发
7.5 生产和 服务提供过程
7.4 采购过程
1177
2超02维0/公6/司10
过程方法培训
17
2020/6/10
过程方法乌龟图
• 为了保证过程有效运行和控制， 组织应确定所需的准则及方法。 IATF推存了一种单一过程分析图， 因形似乌龟而称为乌龟图
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、设备维护、品质保证等）
输出
1
（O）
是增
顾客导向 过程（COP）
4
2
值的
3 2
组织 支持 过程
1
输入 （I）
2超02维0/公6/司10
2020/6/10
输出
（O） 组织
2 支持 过程
D
C B
供方
支持过程 1122 的子过程
A
输入
（I）
2020/6/10
支持 过程
输入 （I）
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 支持 过程 过程
组织
输出 （O）
供方
输入 （I）
过程方法培训
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
输出 （O）
1144 14
3.3 MP过程（Management Process）：2/2
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求 KCC/KPC 资源 法律法规
输入
过 程 输出
监视测量
产品特性 过程特性
过程绩效
合格的产品 满意的服务 符合的文件
33
2超02维0/公6/司10
过程方法培训
3
2020/6/10
2、过程方法 1/4
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用 及其管理，可称之为“过程方法”
88
2超02维0/公6/司10
过程方法培训
8
2020/6/10
3 TS16949:2002基本过程
包括： Customer Oriented Processes 顾客导向过程（COP） Support Processes 支持过程（SP） Management Processes 管理过程（MP）
2020/6/10
组织
过程方法培训
55 5
2 过程方法
3/4
过程相互关系与作用
质量管理体系的持续改进
顾
5.0管理职责
顾
客 要
4.0质 量
客
6.0资源管理
管 理 8.0 测量、分
体系
析和改进
满
求
输入
7.0产品实现
意
产品
输出
66
COP在哪里？
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过程方法培训
6
2020/6/10
2 过程方法（Process approach）：4/4
I
3.订单/要求(合同评审)
④③
⑤
②
4.产品和过程设计(产品
O
实现、设计和开发)
⑥
I
5.产品和过程验证/确认
①
6.产品生产(供应商)
⑦
⑩
⑧⑨
O
7.交付
8.支付(财务追踪)
9.担保/服务
1166
10.销售/顾客反馈
2超02维0/公6/司10
过程方法培训
16
2020/6/10
5 产品实现过程
7.产品实现
过程控制 决策
1100
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过程方法培训
10
2020/6/10
3.1 COP过程（Customer Orientation Process ）：
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
（如产品设计、合同评审、交付等）
输出
1
（O）
是增
顾客导向 过程（COP）
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
1133
过程方法培训
13
3.3 MP过程（Management Process）：1/2
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的 过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输入 （I）
输出 （O）
输入 （I）
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2
4 3 2
组织
支持 过程
值的
1
输入 （I）
输入
计划和 项目确定
1
顾客样件 顾客图纸
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2020/6/10
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3产品和 过程确认4源自反馈/评审 纠正措施 输出
5 111符1 合顾客 图纸产品
过程方法培训
11
3.2 SP过程（ Support Process ）：1/2
过程方法培训
12
3.2 SP过程（ Support Process ）：2/2
产品实现过程
过程是 有层次的
顾客要 求确定
产品实 现策划
采购 过程
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
2超02维0/公6/司10
2020/6/10
包装 标准
管理过程
顾客/ 输入 相关方 要求
实现 过程
输出
顾客/ 相关方 满意
2超02维0/公6/司10
2020/6/10
支持 过 程
过程方法培训
77 7
过程方法定义：
❖组织内各过程的系统的应用，连同这些过 程的识别和相互作用及其管理，可称之为 “过程方法” 。
❖过程方法的优点是对过程的系统中单个过 程的联系，以及过程的组合和相互作用进行 连续的控制。
阶段 评审
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
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2020/6/10
过程方法培训
1155 15
4 IATF规定的组织绩效分析的过程方法
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模 式
1.市场分析/顾客要求
2.投标(成本分析、核算)
具有需求的顾客
输入
管理过程 过程（活动）
支持过程
期望需求被 满足的顾客
输出
顾客满意
步步步步步步 输骤骤骤骤骤骤输
入
1
2
3
4
5
N
出
44
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过程方法培训
4
2020/6/10
2、过程方法（Process approach）：2/4
过程(Process)
输出
输入
2超02维0/公6/司10
2超02维0/公6/司10
2020/6/10
ISO/TS 16949：2002
过程方法培训
11 1
简单的过程定义：
一个过程的两端，有一个开始和一个 结束。
输入 顾客有需要
过程
输出 顾客意识到产品
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2超02维0/公6/司10
过程方法培训
2
2020/6/10
1、过程（Process）：
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动