费用汇总表(财务汇总)
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莫恩达制作
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总表（财务汇总）
同比变化 -50.00%
0.00% 20.00% 5.26% 11.11%
备注
统计分析 一、各科目预算控制情况
实际发生 预算 生产成本
营销费用
生产成本
财务成本
人力成本 0 2000 4000 6000 8000 10000
二、各科目费用同比变化情况
人力成本 财务成本 生产成本 营销费用 生产成本
序号 1 2 3 4 5
科目 人力成本 财务成本 生产成本 营销费用wk.baidu.com生产成本
预算 8000 9000 6000 5000 8000
莫恩达制作
实际发生 3000 5000 3000 4000 5000
费用汇总表（财务汇总）
完成率 38% 56% 50% 80% 63%
上年同期实际发生 6000 5000 2500 3800 4500