工作分配表及清单管理法

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由：李小伍过目：

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项目﹕ *****工作内容

一、独创《清单管理法》应建立的清单（以ISO9001工作为例）

二、推行ISO9001必须做的工作

三、推行ISO/TS16949必须做的工作。

四、推行ISO14001必须做的工作。

五、推行OHSAS18001必须做的工作。

六、推行ISO13485必须做的工作。

六、推行ISO17025必须做的工作。

七、推行5S现场管理必须做的工作。

TS16949认证要准备的资料清单

1.ISO9000一套完整资料

2.工程变更影响评审记录

3.应急计划

4.12个月过程指标统计表

5.乌龟图，章鱼图

6.经营计划

7.内部外部质量成本

8.APQP一套资料

9.PPAP一套资料

10.汽车产品工程变更履历表

11.汽车产品项目目标统计表

12.汽车产品X-R图，CPK

13.MSA计划，GRR表

14.SPC计划

15.产品审核一套，

16.过程审核一套，

17.过程方法内审一套。

18.程序文件增加FMEA，SPC，APQP，PPAP，MSA，经营计划，质量成本，产品审核，过程审核。

19.供应商体系开发计划

20.员工满意度调查表，调查报告

21.超额运费统计表

22.试验室范围清单

23.顾客代表任命书

24.岗位培训计划

25.车间平面布置图

26.合同风险评审表

27.特殊特性清单

28.供方PPAP记录

29.模具寿命记录，

30.易损件清单

31.生产计划

32.库存周转率统计表

33.8D报告

TS16949第一次取证审核主要内容

1.参观工厂，注意现场5S

2.与总经理，管代沟通，了解体系运行时间（12个月），公司规模，产值，历史，经营规划，汽车产品，汽车客户。

3.审核经营计划，12个月过程绩效指标数据。

4.审核质量手册，程序文件，乌龟图，章鱼图。

5.审核体系审核，过程审核，产品审核

6.粗审APQP，客户特殊要求及要求传递给供方，项目风险评估。

7.审核员工满意度，激励，客户满意度调查及报告

8.审核客户投诉。

ISO14001外审要准备的资料

1.环评报告

2.环评批复

3.环环境检测报告（废水，废气，油烟，噪音）

4.危险废弃物五联单

5.环境测量设备校验报告

6.法律法规清单

7.法律法规评价表

8.外来文件清单

9.环境目标指标方案

10.环境目标指标方针统计表

11.环境方针

12.环境手册，程序文件

13.灭火器，消防栓指导书

14.灭火器，消防栓，警铃，应急灯点检表

15.空压机操作指导书，点检表

16.废弃物分类表

17.废弃物处理记录

18.环境日常点检表

19.化粪池清理记录

20.水电使用记录

21.空调管理办法

22.应急预案

23.消防演习记录

24.环境不符合整改报告。

25.内审，管理评审

26.文件清单，发行记录。

27.信息交流记录

28.环境岗位职责

29.环境培训计划，培训记录

30.环境因素清单，重要环境因素清单

31.记录清单。

ISO14001认证

? ?要拿ISO14001认证证书，先要做环评，可找专门的环评公司，最低收费12000元，他们会做环评，然后拿到环保局去审批，会有个批复过来。拿到了环保局的批复和环评报告，然后就要去找咨询公司了。? ?和咨询公司签合同后，咨询公司就负责培训，准备文件，填写报表，现场整改。同时填写认证申请，请环境测试机构过来检测大气，油烟，污水，废气等，费用可能要2000元左右。

? ?20天至二个月后，认证公司就过来进行两次审核，审核通过后7天至15天就可拿证。

? ?每年同期要监督审核一次，最低费用6000元一年，证书有效期三年。

ISO14001认证要多少钱

ISO14001认证咨询费用11000元至10万元不等,要看工厂的风险级别,人数两个方面.如果工厂有自己的一套完整ISO文件,价格更低.认证ISO14001一般有以下投资:

1.环评费用,包括环评批复

2.环境检测费用

3.三同时验收费用

4.危险废弃物处理费用

5.咨询费用

6.认证费用

7.环境设备校准费用

8.审核咨询招待费用

9.最低投资要24000元以上.?

ISO9001：2008第一次预审核审核内容

? 审核时间一般不长，半天或一天，主要审核的内容是确认认证的范围，有无设计，有无委外加工，委外加工范围描述是否清楚，确认营业执照，参观现场。确定文件清单，有多少质量手册与程序文件，有多少外来文件，有多少三级文件（包括图纸，BOM，操作指导书，检验指导书，检验基准），记录清单，记录保存年限。

? 确定何时内审，内审员，内审结果，确定管理评审参加人员，输入与输出。确定品质目标及品质目标达成情况。

ISO9001外审前准备的资料

1.内审，管理评审资料一套，时间间隔要一周。

2.客户满意度调查一次（调查表，调查总结报告）

3.供应商考核记录一次，近三个月的考核（包括合格供应商名单，供应商营业执照，供应商的MSDS，SGS 报告，供应商登录表，供应商考核记录表）

4.设备资料一套（设备清单，设备点检表，设备维修记录）

5.测量设备资料一套（测量设备清单，大型测量设备点检表，校验报告，空压机年检报告）

6.首检，巡检，全检，出货检，入库检记录至少三张，检验标准书要有。

7.品质异常单，来料品质异常单，客户投诉记录，二三份就可。

8.温湿度点检表

9.仓库进出记录，仓库帐本，退货单

10.模具治具清单

11.文件清单，文件发行记录，外来文件清单，

12.记录清单，保存至少一年以上。

13.年度培训计划，培训签到表，特殊岗位清单。

14.原材料打样记录2-3份，成品送样记录1-2份。

15.生产参数点检表

16.生产日报表

17.采购单，申购单2-3份。

18.送货单2-3份。

取得ISO9001认证的流程

1.注册营业执照,组织机构代码证,税务登记证,要有三个月

2.找咨询公司签咨询认证合同,1万-10万不等,看有没有设计,工厂人数.

3.培训,准备手册,程序文件,作业标准,检验标准,岗位职责,管理制度

4.把手册,程序发给审核公司,与审核公司签审核合同.

5.填写记录

6.内审与管理评审.内审与管审时间要隔7天,不要连在一起,内审至少开两个不符合,否则太假.

7.第一次审核

8.第二次审核,要隔半天以上才可二阶段审核.

9.取证.一周后可取证.

10.每年监督审核.(费用6000元-6万元不等,看工厂人数,设计开发)