2020年度某公司目标分解表

20

-- 年度某

公司一级经值 域 序号20-- 值

1 主营收入） 40 2

利

润总额） 7600 财 务 3 存率 7.76

4 降成本总额

5000 万

5 压缩机销量2400 万台

客 户

6 客户占有率（国内） 26%

7 顾客满意度 90（分）

8 新产品开发（项）

新产品开发 45 项， 进4 项

内 部 运 营 9

人均

10 八大用户生产下线率（ PPM ）

≦520PPM

11

国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学 习 12 人才培养（人） 137（人） 成 长

13

员工满意度

80%

1

公司经营的

二级经值

别值

财务

约 200 万

客户 服

度 ≥ 90%

人均生产效率

≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率（ PPM ）

≦520PPM 国外用户下线率（ PPM ）

≦380PPM

1 总经办

人才培

137 人 员度 80 学习成长 员

工培

训成率 100%

车间人员配置率 ≥ 95%

员工稳定率

生产工人稳定率： 90%； 管理人员稳

定率：92%； 技术骨干稳定率： 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户

顾度

90 分 文娱宣

传活动开展成率 95% 2 党总支

内部运营 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优

1 条/部门·月

员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 销售收入（公司） 40（亿元） 利润总额（公司） 7600（万元） 存率 5.87 降成本 5000 万 财务

管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用

全年≤ 4681.73 万元

3 财务部

部门可控费用 全年≤ 445.21 万元

应收

（ 2 年以上） 1181.12

客

户 顾度 90 分 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM

内部运营 人均生产效率

≥ 2.0 台/人.小时

国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM

学个人优1 条/部门·

月 员工稳定率

管理人员稳定率： 92%

财务 原辅材

料库、 半成品库库存 月产量

<100 万4500 万元；月产 量≥ 1

00 万5000 万元 客

户（内

/ 外） 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、

4 物流部 内部运营

过期

物

率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台；淡季 :8350 台 用户下线

剖

壳用户生产下线率（ PPM 520PPM ）

≦

人均生产效率

≥ 2.0

/ .

台 人 小时

国外用户下线率（ PPM 380PPM ）

≦

学个人优2 条/部门·月 员工稳定率

管理人员稳定率： 92%

财务 部门约 5000 元

客户（内 / 外） 顾度

90 分

5 信息中 心

人员权限符合率

98%

用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM

内部运营 人均生产效率

≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM ）

≦380PPM

2

xx 有限公司20--年度战略目标

别目标目标值

批准后引入管理系统完成率100% 学

个

人

优

1 条/部门·月

员

工

稳

定

率

管

理

人

员

稳

92%

单台运费（内销）单台运费（内销）2.01 元/ 台（含欧宝）回款率（含欧宝）回款98%

业费用全年≤7724.41 万元

压缩机销量（万台）1950 万台

顾客满意度（公司）90

客户客户占有率（国内）26%

高效产品销量 1.7COP销量446 万

6 客户部大规格销量151 万台

成

品

库

存订

率

(

不

订单) ≥86% 内部运营

用户生产下线率（PPM）≦520PPM

人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时

国外用户下线率（PPM）≦380PPM

销

量

人

员

技

率100%

学

员

工

稳

定

率

管

理

人

员

稳

92%

个

人

优

1 条/部门·月

质量成本下降10%

用户生产下线率（PPM）≦520PPM

国外用户下线率（PPM）≦380PPM

客户

客

户

质

次数≦240 次（全年）

实

现

立

项

质

立项14 项, 达标率80%

各部门纠正预防措施实施有效率≥80%

7 质保部内

部

运

营

6西格玛项目达成数≥ 5 个

批

量

质

全年≤ 5 起

人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时

装配直通率收集数据

人

人

参

与

全

公

司

范

围

的

质

成

立

Q

31 个，取得有效QC成果

不少于21 个；

学

个

人

优

2 条/部门·月

员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务工艺降成本350 万

客户/

工艺技术改进8项

8 技术部内部运营

用户生产下线率（PPM）≦520PPM

人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时

国外用户下线率（PPM

380PPM）≦

培养主管能力级工程师2

人

学习成长个人优秀提案1条/部门·月

员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务设计降成本1150 万元

客户抱怨次数（新产品设计）≤ 6

技术服务满意度≥90 分

新产品开发完成率≥95%

9 开发部

内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM

人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM

380PPM）≦

学习成长个人优秀提案1条/部门·月

员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分

10 技改办内部运营技改项目完成率100 %

用户生产下线率（PPM）≦520PPM

人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时

国外用户下线率（PPM）≦380PPM

3