供应商管理手册44589

供应商管理

手

册目录

第一部分前言 (2)

第二部分供应链管理14大重要流程 (4)

流程 1 新供方引入流程 (4)

流程 2 样品确认流程 (5)

流程 3 初品确认流程 (7)

流程 4 物料估价流程 (14)

流程 5 供货比例管理流程 (15)

流程 6 物料采购流程 (16)

流程7 物料招标管理流程 (18)

流程8 物料价格管理流程 (22)

流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25)

流程10 供方监督考核管理流程 (27)

流程11 供方现场评审流程 (30)

流程12 技术资料发外管理流

程 (32)

流程13 模具管理流程 (33)

流程14 付款管理流程 (37)

第三部分供应商管理制度 (42)

制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42)

制度 2 供方基本行为规范 (42)

制度 3 供方投诉管理 (43)

第四部分供应商管理相关部门职责 (44)

第一部分前言

本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合

作。

第二部分供应链管理14大重要流程

流程1 新供方引入流程

一、流程图

二、重要说明

1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。

2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。

3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。

4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。

5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。

流程2 样品确认流程

一、流程图

二、重要说明

1. 供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供相关资料（如下），并填写完整、盖有该公司公章的《供应商送样测试签收/回执单》发至组织内开发部。因未传送《供应商送样测试签收/回执单》至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供应商自行承担。供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供以下资料：

⑴《出厂检测报告》；

⑶《部件规格书》、爆炸图、BOM表；

⑶有效的零部件UL，VDE，CCC，TUV PS，TUV 莱茵等安规认证证书和报告（CE的认证是不接受的）；如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料。

⑷有效的ROHS检测报告等（测试报告至少半年有效）；

⑸如果是外部可以接触到的，需要提供PAHS的测试报告；

⑹如果是可以和食品接触的部件，需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国LFGB，美国FDA。

⑺样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明。

2. 工程师接收到样品时，需在《供应商送样测试签收/回执单》“接收时填写”栏填写完整，并在组织规定的时间内负责将《供应商送样测试签收/回执单》“测试计划”填写完整后送至技术支持，且在承诺的测试完成时间之前跟踪反馈测试情况。

3. 技术支持在接收到工程师《供应商送样测试签收/回执单》后，将《供应商送样测试签收/回执单》回传至供应商，并跟踪样品测试情况，待测试完成后将《样品实验委托单》及《供应商送样测试签收/回执单》发送至供应商及组织内的供应链管理部。

4. 如供应商送样3次不合格（不含客户或工程师提出更改）或不配合工程师工作，

工程师须需将异常信息反馈转至技术支持并有权向供应链管理部提出供应商更换要求或选择与工程师合作较好的供应商。

5. 开发测试工程师必须认真履行职责，保证测试质量，妥善保管测试的实验数据，遵守有关知识产权保护的规定，保守客户技术秘密，遵守职业道德。

流程3 初品确认流程

一、流程图

二、重要说明

1. 质量部门负责人：负责初品检验职能的规划、整体协调和高效运作；有权责成相关部门对初品不良项目进行改善；负责批准初品检验报告并决定是否能转入正常批量生产。

2. 主管工程师：负责提供初品生产、检验所需的技术资料，如零部件规格书、图纸、检验标准等，对技术文件资料的完整性、有效性、准确性和合理性负责；负责对初品检验测试结果的评估和确认，对初品确认的结果负责，并负责与供应商就初品技术和质量问题进行沟通、改善和全程跟进。

3. 采购工程师：负责初品的采购、跟催及初品检验任务的委托，对初品采购及检验任务委托的及时性负责，并积极协助配合技术部门及初品检查部门的相关工作。

4. 初品检验员：负责初品检验工作，提供初品检验报告，对检验结果的准确性及报告的及时性负责。

5. 其他部门：积极配合、协助初品检验承认相关工作，并依改善要求实施相关措施。

6. 初品检验内容

⑴在以下情况，应履行初品检验确认：

⑵全新开发及派生零部件；

⑶设计更改（包括降成本更改）；

⑷新开备模；

⑸模具改造（修改）；

⑹供方变更；

⑺重要4M1E变更（人、机、料、法、环）；

⑻新增ROHS或其他要求认可，技术或质量部门认为有必要初品认可的其他情况，零部件在初品确认后，方可转入小批量或批量生产、使用。

7. 初品检验数量及周期;例:如下,仅供参考：